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1、审计整改方案审计整改方案市审计局整改方案为认真贯彻市委有关部署要求，扎实抓好群众路线教育实践活动整改工作落实，真正让整治“四风”成为群众满意工程，局党组根据自身查摆的“四风”方面的突出问题及征求到的各种意见和建议，重点围绕聚焦审计为民、聚焦财政专项资金使用绩效、聚焦班子和队伍作风建设“三个聚焦”，以及推进班子作风建设、推进审计质量建设、推进审计结果运用、推进队伍素质提升、推进机关党的建设“五个推进”整改行动计划，经过集体认真讨论研究，制定出整改方案，明确整改重点、责任分工、完成时限。一、整改思路及目标(一)整改思路在整改思路上体现“处理好四个关系”:即:处理好监督与服务的关系。坚持监督与服务并
2、重，寓服务于监督之中，以监督促服务，以服务促发展;处理好对上负责与对下负责的关系。把对上负责与对下负责统一起来，始终坚持客观公正、实事求是、严格依法，在于立党为公、审计为民。处理好数量与质量的关系。在确定审计项目时，坚持数量和质量的统一，提高审计项目的针对性和有效性。在具体项目审计过程中，坚持质量第一。处理好微观与宏观的关系。审计机关作为综合性经济监督部门，要实现服务于经济社会发展目标，必须注 意从宏观和微观的结合上发挥审计监督作用。(二)整改目标一是筑牢为民思想。坚持以人为本、人民至上，坚持立党为公、审计为民，坚持一切为了群众、一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，时刻把人民群众放在心坎上。
3、二是坚定务实作风。坚持理论联系实际，求真务实、真抓实干，坚持密切联系群众，问审于民、问需于民，坚持艰苦奋斗，谦虚谨慎、戒骄戒躁，厉行节约、反对铺张浪费。三是弘扬清廉本色。严格执行审计“八不准”纪律，严格约束自我行为，严格规范权力行使，坚决反对一切消极腐败现象，自觉做到廉洁从审。四是密切党群关系。通过群众帮党员、干部治作风之病，党员、干部帮群众解民生之难，实现干部爱护群众、群众拥护组织的良性互动，形成干部群众同心同德、党群关系和谐融洽的生动局面。五是建立长效机制。坚持问题导向，着力防止和克服党员干部“四风”方面存在的突出问题，着力推进班子思想作风建设、推进、推进审计质量建设、推进审计成果运用、推
4、进队伍素质提升、推进机关党建，并在完善规章制度上见成效。二、整改内容(一)形式主义方面的问题。1.在审计项目立项时，问审于民的形式比较单一，范围还不够广。民生项目审计深度和广度不够，对审计过程中查出的问题跟进抓 整改缺乏坚持和有效的机制，致使审计效果不明显，还有群众对部分审计项目不满意。整改措施:(1)出台全市审计机关全面推进问审于民工作意见。在审计项目立项、实施、报告、整改过程中，采取现场咨询、网上征求意见、发放问卷调查表等多种形式，广泛倾听民声、吸纳民意。每年底向市委、市政府、人大、政协、市纪委以及市政府各部门和各区政府发函，报告本年度审计工作情况，并征集下年度审计项目;邀请民主党派人士、
5、行风监督员、特约审计员和被审计单位财务负责人参加座谈会，听取他们对审计工作的意见和建议，使审计项目安排更加贴近群众生活、贴近群众需求;在南京日报、局门户网站等媒体和城市广场向全社会公开征集审计项目，并将最受关注的项目列入年度审计项目计划，及时组织实施。(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:20_ 年 12 月底前)(2)坚持重点民生项目和资金必审，每年重点选取社会保障与福利、社会事业和环境保护类专项资金项目开展绩效审计。(3)每年安排的民生项目占全年计划的三分之一以上。(4)对财政专项资金投入大、社会关注度高，涉及公共利益和民生的城市基础设施、保障性住房、学校、医院等重大项目实施跟踪
6、审计。(5)对全市集体土地征地拆迁进行全覆盖、全过程的跟踪审计。(6)出台进一步加强集体土地房屋拆迁跟踪审计工作的实施意见，进一步规范农村集体土地房屋拆迁补偿安置行为，切实维护被征地拆迁农民的合法权益。(7)加大审计力度，增强“案”意识，坚决查处和揭露挤占挪用、滞留截留、损失浪费等违纪违法行为，维护社会稳定和人民群众利益。(牵头领导:徐卫平、朱益强;责任部门:法规处、农环处;完成时限:20_ 年 12月底前)2.审计结果公开时间、公开方式、舆情收集反馈等跟进上存在薄弱环节，与人民群众的期望还有一定的差距，人民群众还不满意。审计宣传不够，社会上还有人不理解、不了解审计。整改措施:(1)修订完善审
7、计公开工作办法。公告的形式主要有门户网站、政府网站，报刊、广播、电视等主流媒体，新闻发布会、新闻通气会等。公告的内容主要包括审计机关信息、审计业务信息等，审计结果公告主要包括:被审计单位基本情况及总体评价、审计发现的主要问题、审计建议和被审计单位的整改情况。(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:20_ 年 12 月底前)(2)制定审计机关开放日计划。8 月份、12 月份的第一周的周二全面向社会开放。通过陈列室的实物、图片、展板向公众介绍南京审计机关的历史沿革、职能变迁和工作成效。通过视屏，滚动播 放各业务处室的工作职能、联系方式及审计计划安排和执行等情况。定向邀请部分人大代表、政协委
8、员等各方面代表参加开放日活动。在一楼大厅设置报刊杂志阅读茶座，以及宣传资料架，供社会公众查阅、选取。(3)每年制定宣传计划，除加强系统内宣传外，重点是加强当地媒体的宣传。(4)结合审计机关成立 30 周年，与南京日报联合举办继承、创新、发展为主题的座谈会。邀请局机关老领导代表、曾在局机关工作过的干部、建局期间工作的老同志、被审计单位代表、市民代表、媒体代表等，以继承、创新、发展为主题召开座谈会。(牵头领导:徐卫平;责任部门:办公室;完成时限:20_ 年 12 月底前)3.绩效审计的比例不高，绩效评价不够全面、深刻。整改措施:(1)拓宽专项资金审计覆盖面，每年按市财政预算安排的专项资金总量选取
9、30%纳入年度审计计划，每 3-5 年对市财政预算安排的专项资金轮审一遍。(牵头领导:万晓义;责任部门:财政处;完成时限:20_ 年 12 月底前)(2)每年选取部分重点专项资金从项目申报、资金拨付、资金使用及管理和项目成效四个方面进行全面绩效审计。(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:20_ 年 12 月底前)(3)加强与南京审计学院等高等院校、科研机构的合作，提升绩效审计水平。(牵头领导:徐卫华;责任部门:法规处;完成时限:20_ 年 12 月底前)4.贯彻落实上级的工作部署，还存在以文件贯彻文件、以会议贯彻会议的现象。有的工作虽然有部署，但缺乏检查落实。整改措施:(1)大力精简
10、会议、文件和应酬性活动，集中精力抓好工作落实。(2)制定进一步明确信息和公文办理流程的通知。简化公文审批环节，控制发文数量和文件字数。(3)出台会议管理办法。加强会议的审批控制，主持会议的部门需提前申请，会期控制在半天内，报批后实施。严格控制由区局主要领导参加的系统综合性会议。严格控制会议费用，各类会议一律不布设花草、不制作背景板，不摆水果、香烟，不发放礼品、纪念品，不制作非纸质专用材料袋、不发笔和记录本。会议期间安排工作餐，不得超标准宴请。(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室;完成时限:20_ 年 12 月底前)5.制度执行不到位，有的还停留在写在纸上、讲在嘴上，落实不到行动上的现象。比如，
11、局领导每周三上午的信访接待日制度不了 了之。整改措施:继续执行周三上午局领导信访接待制度。局办公室每月制定局领导信访接待值班表，并在局门户网以及局域网上公开。(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室;完成时限:20_ 年 12 月底前)6.下基层调查研究等不扎实，走马观花的多，对处室、区县局审计项目推进过程中的情况了解不够，实实在在的研究问题、解决问题不够。尤其是在推进审计转型方面，步伐不够快，方法不够多，效果不够明显。整改措施:(1)出台局领导班子密切联系群众制度。每年结合年度重点审计项目，深入审计点、挂钩联系点、企业、社区和农村等开展专题驻点住户 5-7 天。每年帮建一个社区或农村党组织，每年
12、选 1 个社区或农村开展“联系一户困难家庭”的入户帮扶活动。(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室、机关党委办公室;完成时限:20_ 年 12月底前)(2)建立领导班子成员工作联系点制度，局领导每年深入审计一线的时间不少于三分之一工作日时间。每位局领导联系 1 个区审计局，联系周期为 2 至 3 年，每年到联系点集中蹲点调研指导不少于 2 次。(3)建立领导干部调查研究制度，每年 11 月为调查研究月，每 位局领导提交一份调研报告，并在冬训期间交流。(牵头领导:赵镭裕;责任部门:人教处;完成时限:20_ 年 12 月底前)7.系统内部考核过多、过细。在考核指标设定方面，标准高低与区县审计机关的实
13、际不能实事求是地衔接，给基层审计机关增加了负担，也造成基层审计机关以形式对形式应付上级考核。此外，对待上级的考核有时也存在做表面文章的现象。整改措施:(1)修订处室综合考核办法、区县审计机关综合考核办法。重点是搞好与江苏省审计厅综合考核的对接，并结合自身实际简化考核程序，减少考核内容。(2)废除信息先进个人评比、计算机案例评比、内审工作先进等单项考核评比。(牵头领导:赵镭裕;责任部门:人教处;完成时限:20_ 年 12 月底前)(二)官僚主义方面的问题。1.民主决策、科学决策方面做的还不够。从审计项目计划确定到审计方法创新，联系基层、联系群众的办法不多，渠道不广，效果不佳，还局限于关门研究拍板
14、的现象。整改措施:(1)坚持并完善党组学习中心组集中学习、交流研讨，促进领导干部学会运用科学发展观分析p 和解决审计工作中的实际问题，自觉 遵循和运用客观规律办事，努力提高领导审计事业科学发展的能力和水平。(2)认真落实民主集中制。重新修订党组议事规则、南京市审计局工作规则。按照科学执政、民主执政、依法执政的要求，坚持集体领导和个人分工负责相结合，增强领导班子的创造力、凝聚力、战斗力，切实发挥整体功能，不断提高决策水平。(3)加强“三重一大”事项的决策和监管，严格规范决策程序。党组书记、局长对“三重一大”决策和监管负总责。凡是重大事项、重要决策出台前，都要坚持走群众路线，做到听民声、集民智、护
15、民利。在充分调查研究的基础上，广泛征求干部群众意见。(牵头领导:施卫国;责任部门:办公室、机关党委办公室;完成时限:20_ 年 12月底前)(4)积极运用审计调查手段，注意发现经济运行中的苗头性、倾向性和普遍性问题，并提出切实可行的意见和建议，发挥审计在全市经济发展中的预警作用和参谋功能。(5)结合日常审计工作，对审计发现的问题，从体制、机制层面分析p 原因、提出对策，及时上报有情况、有分析p 、有对策的审计要情和审计信息专报，积极为市领导提供决策服务。(牵头领导:徐卫平;责任部门:法规处;完成时限:20_ 年 12 月底前)2.班子在选人用人机制和办法还有一些薄弱环节和缺陷。在干部选拔任用时，对干部的全面分析p 不足，对干部的绩效评价缺乏具 体的有针对性的标准。也有少数埋头苦干的老黄牛式的干部不能及时提拔使用，影响了他们的积极性。整改措施:(1)修订干部选拔任用办法。在干部考核任用方面，重品德、重能力、重群众公论，建立既注重群众公论又注重工作实绩的用人导向。(2)出台加快青年干部培养工作的意见。处、科级青年干部任职三年内，分别参加党校为期 1 个月、10 天的脱产轮训，每年选送其他青年干部参加党校举办的各类专题理论学习培训。采取月度讲坛、处室培训、夏冬两季业务培训、青年干部论坛、相关高层次学习交流等方式，建立起青年干部知识补充、更新和能力提升的培训机制
