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1、延安市安顺煤炭物流园项目可行性研究报告延安XX煤化工有限公司2013年4月目 录第一章 总论11.1项目名称11.2建设地点11.3项目建设单位11.4报告编制依据11.5编制原则21.6研究范围21.7项目建设内容21.8项目建设期限31.9项目总投资额31.10主要技术经济指标31.11项目可行性研究结论4第二章 项目建设背景及必要性52.1项目建设具有良好的政策背景环境62.2项目建设的必要性92.3项目建设的意义11第三章 市场分析133.1我国物流业现状及发展趋势133.2延安市物流业发展的现状及特征163.3项目经营的基本战略及营销策略23第四章 项目选址与建设条件分析244.1项
2、目选址244.2建设条件分析24第五章 园区定位与建设方案285.1园区定位、功能及目标行业285.2建设方案295.3市政设施工程325.4专项工程37第六章 环境影响评价406.1环境保护标准及依据406.2环境保护原则和目标406.3环境影响分析与保护措施416.4环境影响评价44第七章 节能、节水467.1依据和标准467.2 节能减排措施467.3 节水措施48第八章 安全、卫生与消防498.1劳动安全卫生设计依据498.2劳动安全卫生防护措施498.3消防51第九章 组织机构与人员设置539.1 组织结构与管理职能539.2 人员设置54第十章 项目实施管理与进度安排5610.1项
3、目的建设管理5610.2项目建设工期和施工进度58第十一章 投资估算与资金来源6011.1投资估算范围6011.2投资估算编制依据6011.3投资估算结果6111.4 资金筹措62第十二章 财务评价6312.1财务评价依据及范围6312.2基础数据及参数选取6312.3财务效益与费用估算6412.4财务分析6612.5不确定性分析6712.6财务评价结论68第十三章 社会效益分析与评价6913.1推进资源整合，提高物流经营的规模效益6913.2增加就业机会，减少待业人员的数量6913.3促进城市用地结构调整，完善城市功能布局6913.4有利于满足仓库作业自动化、机械化水平提高的要求70第十四章
4、 风险分析和应对措施7114.1风险分析7114.2应对措施73第十五章 研究结论及建议7515.1研究结论7515.2建议75第一章 总论1.1项目名称延安市安顺煤炭物流园项目1.2建设地点延安市安顺煤炭物流园位于延安市火车站东南方向。1.3项目建设单位延安XX煤焦有限公司1.4报告编制依据1、国务院关于印发现代物流业调整和振兴规划的通知；2、陕西省国民经济与社会发展第十二个五年规划；3、陕西省物流业调整和振兴规划实施方案；4、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求；5、关于加快我国物流业发展的若干意见；6、陕西省关于进一步加快发展服务业的若干意见2008；7、陕西省关于加快流通业
5、发展的若干意见2006；8、延安市物流业发展规划；9、国家发改委投资项目可行性研究指南；10、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数第三版；11、国家现行的有关法律、法规；12、国家现行的有关设计标准、技术规范；13、项目单位提供的有关基础资料。1.5编制原则1、严格遵循现行消防、安全、环评、卫生、劳动保护等有关规定、规范。2、选用国内外先进技术，提高自动化加工水平。3、尽可能利用现有公用设施，注意节能。4、尽可能节省投资，减少成本，降低风险，以获取尽可能高的经济效益。1.6研究范围该可研报告编制范围包括：项目总论、项目建设背景及必要性、市场现状及前景分析、建设内容及规模、建设地址及建设
6、条件、项目建设方案、基础设施建设、环境影响评价、节能节水、劳动安全与消防、项目运作、项目实施进度、投资估算及资金筹措、经济效益评价、社会效益评价、风险分析和应对措施、结论及建议。1.7项目建设内容延安市安顺XX物流中心项目建设主要包括园区内铁路专用线工程、道路工程、电力工程、通讯工程、给排水工程，绿化工程、环卫设施、消防、堆场以及办公楼等公共设施等的建设。建设总用地面积0000000平方米（0000亩）。项目主要建设内容及规模如下：1、铁路专用线工程铁路专用线从延安火车站接轨，新建专用线，新建货物装卸线00股道，合计2.7公里，计划年发运货物000万吨。其中，煤和煤化工产品000万吨，建材、五
7、金、农副产品00万吨。2、公路专用线工程本项目从园区装载平台至园区外围公路，新建双向两车道公路专用线。3、土建工程本项目所含建筑工程主要为办公楼、食堂、仓库、装载平台及五金、建材、农副产品等货台建设，建筑面积88000平方米。4、公用工程公用工程建设主要包括给排水工程、供电工程、供热工程、通讯工程、消防工程、环保环卫工程。5、总体工程园区总体工程建设，道路广场面积12000，停车场面积8400，绿化面积20800。1.8项目建设期限本项目建设期为2年，即2013年6月2015年5月。1.9项目总投资额经估算，本项目总投资14639万元，其中建设投资13639万元，流动资金1000万元，全部由建
8、设单位自筹解决。1.10主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标一览表序号科目单位指标备注1项目总投资万元14639 1.1建设投资万元13639 1.2建设期利息万元0 1.3流动资金万元1000 2年营业收入万元4700.6达产年3年均总成本万元1210.75 3.1年均固定成本万元1035.35 3.2年均可变成本万元175.40 4年均经营成本万元756.05 5年均利税总额万元3395.84 5.1年均销售税金及附加万元246.89 5.2年均利润总额万元3148.95 6财务内部收益率13.11%税后7财务净现值万元2018.70 税后8税后投资回收期年7.06 9财务内部收益率
9、18.54%税前10财务净现值万元5944.27 税前11税前投资回收期年6.06 12总投资收益率 21.51% 13盈亏平衡点24.74% 1.11项目可行性研究结论1、本项目具有充分的必要性。2、本项目的实施将有力促进延安市物流业及延安市社会经济持续、快速、协调发展，有利于带动工业、商贸等相关产业的发展，刺激经济增长。3、本项目的战略目标、功能定位、运营模式选择充分体现了区域经济发展需求，比较优势和“个性特色”，符合发展实际；4、本项目充分考虑了各类风险因素及合理应对；5、本项目具有可行性及良好的实施前景。第二章 项目建设背景及必要性广义的物流是指以地球为参照物的物体相对位移关系。而通常
10、意义的物流是指为了满足客户的需求，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品或相关信息进行由产品产地到商品消费地的计划、实施和管理的全过程。由于物流对象不同，物流目的地不同，物流范围、范畴的不同可分为，宏观物流、微观物流、社会物流、企业物流、国际物流、区域物流、一般物流和特殊物流等。现代物流所要考虑的不单单是从生产者到消费者之间的物流配送问题，而且还考虑从供应商到生产者对原材料的采购，以及生产者本身在产品制造过程中的运输、保管和信息等各个方面，全面地、综合地提高经济效益和效率问题。是广泛采用现代管理手段和技术以满足消费者需求为目的，把制造、运输、销售等市场活动统一起来考
11、虑的一种战略措施。目前，我国物流业发展方兴未艾，物流园区建设在各地也在大量兴起，这是与我国经济发展到一定规模和水平相适应的必然过程。其主要表现一是贸易的全球化、区域化，促进商品的大范围流通；二是生产的社会化、规模化和细分化决定物资的大流通；三是生活需求的多样化、丰富化促使物品的大流通。这种由供需关系所决定的同时与社会生产生活息息相关的大流通始终伴随着经济的发展和社会的进步，是社会生产力发展的必然产物和重要组成部分。物流产业是物流资源产业化而形成的一种复合型或聚合型的产业，作为一个新的产业领域，它的发生发展对于我国经济发展至关重要。2.1项目建设具有良好的政策背景环境2.1.1国家产业结构调整指
12、导目录鼓励发展现代物流业国家发展和改革委员会于2011年4月26日发布了产业结构调整指导目录（2011年本），目录分三大类鼓励类、限制类和淘汰类。在鼓励类第二十九类就是现代物流业，第1条中指出：“粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要商品的现代化仓储等物流设施建设”，第5条指出：“实现港口与铁路、铁路与公路、民用航空与地面交通灯多式联运物流节点设施建设与经营”，其内涵明确了仓储物流业建设属于鼓励类行业。2.1.2各级政府相继出台政策鼓励现代流通业发展2005年6月，国务院发布关于促进流通业发展的若干意见（国务院公报2005年第22号）；2006年3月陕西省人民政府发布关于加快流通业发展的若
13、干意见（陕政发200610号）。两级政府相继发文对现代流通业的发展提出具体的意见。意见指出，随着改革开放不断深入和社会主义市场经济体制的完善，我国流通业在促进生产、引导消费、推动经济结构调整和经济增长方式转变等方面的作用日益突出。当前，我国商品市场供求总格局已发生根本性变化，面临的国际化竞争更趋激烈，但流通领域仍存在流通企业规模偏小，组织化程度低，现代化水平不高，市场体系不够完善等问题，迫切需要我们在流通领域树立和落实科学发展观，建设大市场，发展大贸易，搞活大流通，加快推进内外贸一体化和贸工农一体化，促进经济结构调整和经济增长方式转变，为促进城乡协调发展和国民经济持续快速健康发展做出新贡献。陕
14、西省人政府关于加快现代物流业发展的意见（陕政发200544号），陕西省发展和改革委员会关于进一步做好现代物流建设项目工作的通知（陕发改经贸2007224号），都明确鼓励现代物流仓储业的发展。2008年12月30日，国务院办公厅国办发2008134号国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见第七条：加大财政资金投入，支持流通业发展。2009年3月10日，国务院、国发20098号文件国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知明确指示，要实施物流业调整和振兴规划，促进物流业平稳较快发展和产业调整升级，服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大消费、吸收就业，促进产业结构调整、转变经济发展方式、增强国民经济竞争力。2.1.3物流业发展规划表明项目建设具有良好的政策背景1、全国物流发展规划现代物流是一种包含各种业态和类型的物流服务方式，具有现代信息技术和管理的特征，涵盖交通运输、仓储、流通加工、物流信息、包装、搬运装卸、区域分拨和配送等行业在内的新的服务业的产
