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1、 *大药房有限公司药品经营质量管理体系文件质量管理理制度目目录序号制度名称称文件编号号页码1质量管理理体系文文件管理理制度ZDT-ZD-00111-22质量方针针和目标标管理制制度ZDT-ZD-002233质量体系系审核制制度ZDT-ZD-003344质量风险险管理制制度ZDT-ZD-00445-65质量否决决制度ZDT-ZD-005576总部质量量信息管管理制度度ZDT-ZD-00668-97委托配送送企业与首首营品种种管理制制度ZDT-ZD-007710-1118委托配送送管理制制度ZDT-ZD-0088129总部记录录和凭证证管理制制度ZDT-ZD-009913-11410总部质量量事故
2、管管理制度度ZDT-ZD-010015-11611总部质量量查询和和质量投投诉管理理制度ZDT-ZD-011117-11812总部药品品不良反反应报告告管理制制度ZDT-ZD-01221913总部不合合格药品品处理管理理制度ZDT-ZD-013320-22114药品召回回管理制制度ZDT-ZD-01442215员工教育育、培训训及考核核的管理理制度ZDT-ZD-01552316环境卫生生和人员员健康管管理制度度ZDT-ZD-01662417质量管理理制度执执行情况况的检查查与考核核制度ZDT-ZD-017725-22618特殊监管管药品管管理制度度ZDT-ZD-01882719设施设备备管理制
3、制度ZDT-ZD-019928-22920计算机系系统管理理制度ZDT-ZD-020030-33121药品价格格管理制制度ZDT-ZD-02113222广告管理理制度ZDT-ZD-02223323非药品管管理制度度ZDT-ZD-02333424人事管理理制度ZDT-ZD-024435-33725财务管理理制度ZDT-ZD-025538-33926新店开办办及证照照保存管管理制度度ZDT-ZD-026640质量管理理制度目目录序号制度名称称文件编号号页码27门店药品品请货管管理制度度ZDT-ZD-02774128门店药品品收货管管理制度度ZDT-ZD-02884229门店药品品验收管管理制度度Z
4、DT-ZD-02994330门店药品品陈列及及质量检检查管理理制度ZDT-ZD-030044-44531门店药品品储存、养护管管理制度度ZDT-ZD-031146-44732门店药品品销售管管理制度度ZDT-ZD-03224833门店处方方药与非非处方药药销售管管理制度度ZDT-ZD-03334934门店药品品退货管管理制度度ZDT-ZD-03445035门店药品品拆零管管理制度度ZDT-ZD-03555136门店近效效期药品品管理制制度ZDT-ZD-03665237门店冷藏藏药品管管理制度度ZDT-ZD-03775338门店中药药饮片进进、销、存管理理制度ZDT-ZD-038854-5553
5、9门店中药药饮片处处方审核核、调配配、核对对管理制制度ZDT-ZD-03995640门店质量量信息管管理制度度ZDT-ZD-040057-55841门店质量量事故管管理制度度ZDT-ZD-041159-66042门店质量量查询和和质量投投诉管理理制度ZDT-ZD-042261-66243门店不良良反应报报告管理理制度ZDT-ZD-04336344门店不合合格药品品处理管管理制度度ZDT-ZD-044464-66545门店药学学服务管管理制度度ZDT-ZD-04556646门店记录录与凭证证管理制制度ZDT-ZD-046667-66847门店安全全经营管管理制度度ZDT-ZD-04776948医
6、保定点点门店管管理制度度ZDT-ZD-048870-77149门店阴凉凉药品陈陈列及质质量检查查管理制制度ZDT-ZD-053312250门店检查查管理制制度ZDT-ZD-0544123质量操作作规程目目录序号制度名称称文件编号号页码1质量管理理体系文文件控制制操作规规程ZDT-CX-000172-7732质量否决决操作规规程ZDT-CX-000274-7753门店药品品进货操操作规程程ZDT-CX-0003764门店药品品收货操操作规程程ZDT-CX-000477-7785门店药品品验收操操作规程程ZDT-CX-000579-8806门店药品品陈列及及检查操操作规程程ZDT-CX-00068
7、1-8827门店药品品储存、养护操操作规程程ZDT-CX-000783-8848门店药品品销售操操作规程程ZDT-CX-0008859门店药品品退货操操作规程程ZDT-CX-00098610门店药品品拆零操操作规程程ZDT-CX-00108711门店处方方审核、调配、核对操操作规程程ZDT-CX-00118812门店中药药饮片处处方审核核、调配配、核对对操作规规程ZDT-CX-00128913门店特殊殊监管药药品管理理操作规规程ZDT-CX-00139014门店冷藏藏药品存存放操作作规程ZDT-CX-00149115门店不合合格药品品处理操操作规程程ZDT-CX-001592-99316门店质
8、量量投诉操操作规程程ZDT-CX-00169417药品不良良反应报报告操作作规程ZDT-CX-00179518计算机系系统操作作规程ZDT-CX-001896-999质量职责责目录序号各部各岗岗位职责责文件编号号 页码1质量领导导小组质质量职责责ZDT-ZZ-00111002综合办公公室质量量职责ZDT-ZZ-00221013质量管理理科职责责ZDT-ZZ-00331024业务科职职责ZDT-ZZ-00441035财务科职职责ZDT-ZZ-00551046门店质量量职责ZDT-ZZ-00661057总经理职职责ZDT-ZZ-00771068质量副总总职责ZDT-ZZ-00881079质量科长长
9、职责ZDT-ZZ-0099108-109910业务科长长职责ZDT-ZZ-010011011总部质量量管理员员职责ZDT-ZZ-011111112计算机管管理员职职责ZDT-ZZ-012211213会计职责责ZDT-ZZ-013311314出纳职责责ZDT-ZZ-014411415门店店长长职责ZDT-ZZ-015511516门店收货货员职责责ZDT-ZZ-016611617门店质量量管理员员职责ZDT-ZZ-017711718门店验收收员职责责ZDT-ZZ-018811819门店养护护员职责责ZDT-ZZ-019911920驻店药师师职责ZDT-ZZ-020012021营业员职职责ZDT-Z
10、Z-0211121*大大药房有有限公司司组织机机构图总经理（企业负责人）： 质量职责 主持确定企业的质量方针与目标，建立企业质量管理体系，并使之有效运行，确保企业质量管理工作人员行使职权，全面负责企业日常管理。贯彻执行公司经营理念与经营方针，遵守国家有关法律、法规和本企业质量管理制度。 委托配送公司仓库质量管理科： 根据公司质量方针与目标，组织建立与运行企业质量管理体系，并进行各项（经营、药品、服务）管理过程的改进、实施与控制，以保证经营药品的质量，提高公司营运水平。 业务科： 根据公司经营范围，对各门店购进计划进行审核，负责门店与委托配送公司业务事宜的协调，保证业务活动符合规范。根据公司制度
11、及相关法律法规要求，对公司下属各门店日常经营活动进行管理并对其进行必要的业务指导。综合办： 根据公司的经营、质量方针和目标，协同质量管理部门对公司质量管理工作进行监督、考核，并负责公司行政管理、人力资源管理和信息管理。 计算机管理员： 按GSP要求设计相适应的应用软件系统，维护数据库和备份数据。财务科： 贯彻执行国家制定的与药品质量有关的方针、政策、法规，组织开展质量成本的核算与分析工作，完成企业的财务、税务管理工作，监督分析企业经济运行情况。营业员：负责门店药品的销售、陈列、售后服务等。 质量管理员： 在质管科长的领导下，具体负责门店质量管理工作。驻店药师： 负责本门店处方调配复核工作。质量
12、验收员： 做好购进药品质量验收工作，对购进药品质量负责。质量验收组： 做好购进药品质量验收工作，对购进药品质量负责。药品养护组： 负责在库药品的养护工作，对在库药品质量负责。远程审方药师：审核处方各连锁门店店长：主管门店日常管理工作药品养护员： 负责在店药品养护检查工作，对陈列及储存的药品质量负责。质量领导小组 职能：建立企业的质量管理体系，实施企业质量方针，并保证企业质量管理工作人员行使职权。质量副总（质量负责人）： 质量职责 贯彻执行国家有关法律、法规和本企业质量管理制度，确保公司质量体系有效运行及企业质量方针的实施。文件名称称：质量量管理体体系文件件管理制制度文件编号号：ZDDT-ZZD-0001版本号：20114文件类型型：管理理制度变更原因因：适应应20113版GGSP要要求修订部门门：质管管科修订人：审核人：
