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1、word财政支出绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准项目决策20项目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量 化目标明确1分，目标细化1分，目标量化2分决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会开 展规划和部门年度工作计 戈农是否根据需要制定中 长期实施规划项目符合经济社会开展规 划和部门年度工作计划2 分，根据需要制定中长期 实施规划1分决策程序5项目是否符合申报条件； 申报、批复程序是否符合 相关管理方法；项目调整 是否履行相应手续项目符合申报条件2分， 申报、批复程序符合相关管 理方法2分，项目实施调 整履行相应手续1分资金分配8分配方法2是否根据需要制定相关
2、资 金管理方法，并在管理方法 中明确资金分配方法；资金 分配因素是否全面、合理方法健全、规X 1分，因 素选择全面、合理1分分配结果6资金分配是否符合相关管 理方法；分配结果是否合理项目符合相关分配方法2 分，资金分配合理4分项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位x100%根据项目实际到位资金占 计划的比重计算得分3分到位时效2资金是否与时到位；假如 未与时到位，是否影响项 目进度与时到位2分，未与时到 位但未影响项目进度1.5 分，未与时到位并影响项 目进度0-1分。资金管理10资金使用7是否存在支出依据不合 规、虚列项目支岀的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况；是否存
3、 在超标准开支情况虚列套取扣4-7分，支 出依据不合规扣1分，截留、 挤占、挪用扣3-6分，超标 准开支扣2-5分财务管理3资金管理、费用支岀等制 度是否健全，是否严格执 行；会计核算是否规 X财务制度健全1分，严格 执行制度1分，会计核算 规X 1分。组织实施10组织机构1机构是否健全、分工是否 明确机构健全、分工明确1分管理制度9是否建立健全项目管理制 度；是否严格执行相关项 目管理制度建立健全项目管理制度2 分；严格执行相关项目管理制度7分项目绩效55项目产岀15产岀数量5项目产岀数量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效 目标评价产岀数量按优5 分、良3分、中2分、差1分 进展评分产岀
4、质量4项目产岀质量是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效 目标评价产岀质量按优4 分、良3分、中2分、差1分 进展评分产岀时效3项目产岀时效是否达到绩效目标对照年初或调整后的绩效 目标评价产出时效按优3 分、良2分、中1分、差0分 进展评分产岀本钱3项目产岀本钱是否按绩效目标控制对照年初或调整后的绩效 目标评价产出本钱按优3 分、良2分、中1分、差0分 进展评分项目效果40经济效益8项目实施是否产生直接或间接经济效益对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益8分社会效益8项目实施是否产生社会综合效益对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益8分环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照年初
5、或调整后申报的 绩效目标评价环境效益8 分可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照年初或调整后申报的 绩效目标评价可持续影响8分服务对象满意度8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度8分总分100100100# / 16word财政支出项目绩效评价报告评价类型:实施过程评价乂完成结果评价项目名称:信息系统运行维护项目单位:某某省海防与口岸办公室信息中心主管部门：某某省人民政府办公厅评价时间：2017年1月1日至2017年12月31日组织方式:财政部门主管部门立项目单位评价机构：中价机构专家组项目单位评价组 评价单位盖章：某某省海防
6、与口岸办公室信息中心上报时间：2018年5月21日项目绩效目标表# / 16项目名称：信息系统运行维护指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差成效指标网络宽带保障率99%三95%90%含-95%85%含-90%85%以 下网络运行故障率1%5%以下5%含-10%10%含-15%15%含以下注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明显或实施计划填写项目根本信息一、项目根本情况项目实施单位某某省海防与口岸办公室信息中心主管部门某某省海防与口岸办公室项目负责人X 士广联系65366010地址某某市龙舌坡429号570203项目类型经常性项目V一次性项目计划投资额
7、万元实际到位资金万元284. 04实际使用情况万元其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程Q决策依据338决策程序55资金分配Q分配方法228分配结果66项目管理25资金到位到位率335到位时效22资金管理A C资金使用7710财务管理33组织实施A C组织机构1110管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出本钱33项目效益40经济效益87社会效益87环境效益87可持续影响88服务对象满意度88总分10010010097评价等次优三、
8、评价人员姓名职务/职称单 位项目评分签字X 士广主任省海防与口岸办信息中心周臣业副主任省海防与口岸办信息中心宋苗苗科长省海防与口岸办信息中心王积俊科长省海防与口岸办信息中心王忠建科长省海防与口岸办信息中心吴英龙科长省海防与口岸办信息中心王鲁平副科长省海防与口岸办信息中心冯钰科员省海防与口岸办信息中心程元科员省海防与口岸办信息中心评价工作组组长签字：项目单位负责人签字并盖章：年月日财政支出项目绩效评价报告word一、项目概况一项目单位根本情况某某省海防与口岸办公室信息中心以下简称信息中心 于2012年1月19日正式批准设立，为省海防与口岸办公室下 属的正处级财政预算管理事业单位，内设综合科、海防
9、打私监 管科、电子口岸监管科、邮轮游艇监管科4个科级机构。核定财政预算管理事业编制 20名，主要职责：承当我省海防打私、 口岸、游艇、离岛旅客购物系统信息化建设和网络管理、运行、维护，信息收集、分析、处理、上报和安全某某等工作。二项目根本性质、用途和主要内容、涉与X围。信息系统运行维护项目是属于信息系统运行维护保障的常 态化项目。主要负责某某电子口岸“三个一查验放行系统、某某省 境外游艇管理信息系统、某某省出入境邮轮管理信息系统、中 国某某国际贸易单一窗口、 某某省跨境电子商务监管平台、 某某离岛旅客免税购物公共服务平台系统信息化建设和网络管 理、运行、维护保障。项目涉与某某离岛旅客免税购物公
10、共服务平台系统、某某电子口岸大通关系统、 某某电子口岸“三个一查验放行系统、7 / 16某某省境外游艇管理信息系统、某某省出入境邮轮管理信息系 统、某某省跨境电子商务监管平台、中国某某国际贸易“单一窗口等信息化系统运行维护保障。三跨年度项目的预期总目标与阶段性目标1、预期总目标1前期目标：进展调研，从实际出发，做好经费的合理 预算安排工作。2中期目标：厉行节约，发挥资金使用过程最大效益；保证信息化系统的稳定，有效宣传口岸通关，提高口岸通关效率，保障某某离岛旅客免税购物公共服务平台系统稳定运行，支持国际旅游岛建设。3后期目标：按照财务管理制度， 做好资金支出、合理 计划安排进度工作。2、阶段性目
11、标：严格按照财务管理制度， 充分利用财政有 限的资金，在资金使用过程发挥最大效益。二、项目资金使用与管理情况一项目资金到位情况2017年，根据当年省财政预算安排，省财政厅下达我单位 信息系统运行维护项目预算资金为284.04万元，资金拨付与时到位，保证了各项工作顺利开展。二项目资金使用情况分析2017年信息系统运行维护项目预算资金为284.04万元，8 / 16总支出281.60万元，全年完成指标 99.14%。三项目资金管理情况分析2012年1月，我单位正式批准成立，为省海防与口岸办公 室下属的正处级财政预算管理事业单位，财务独立核算，已经 建立完善相关财务管理制度，制订了财务管理暂行方法，
12、并 形成有效的支出制约机制：一是资金支出实行先审批再使用制度；二是规X报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原 始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，涉 与政府采购的按政府采购相关程序执行；三是合理设置岗位，明确相关职责权限，要求票据与印章分别由不同专人保管，确 保不相容岗位相互别离；四是加强支出审批权限控制，明确支 出审批权限和程序； 五是项目工作实施专人负责制，通过制定 专项工作计划和方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策 略，有效地指导工作的正常有序开展。我单位严格执行年度预算，对专项资金的使用和管理，按 照某某省财政厅关于印发某某省省本级项目支出预算管理 方法的通知琼
13、财预20111606号相关要求执行，严格 遵守“专款专用原如此，确保专项资金项目有效实施。三、项目组织实施情况我单位设有绩效评价工作领导小组，共计9人，下设办公室，具体负责绩效评价的组织和实施，领导小组实施组长负责 制。为做好2017年信息系统运行维护项目绩效管理工作，在原9 / 16word有的根底上，根据相关文件要求，制定方案、明确分工、落实 责任，相互配合，提高工作效率，更规X和高效地开展 2018年预算绩效管理工作。四、项目绩效情况一项目绩效目标完成情况分析1项目本钱预算控制情况作为刚设立六年的新机构，为最大限度的利用有限资金， 通过项目本钱控制原如此，对每一项经费都做到仔细斟酌，不 断精减，对
