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1、泓域咨询/钦州分子诊断技术应用项目申请报告报告说明国内核酸提取市场增长的主要动力来自肿瘤早筛的逐步推广，2020年爆发的新冠疫情也使当年的核酸提取纯化市场规模激增，2016年至2020年国内核酸提取纯化试剂市场从3.4亿元增长至16.8亿元，期间复合年增长率为49.3%。此外，随着中国本土企业技术发展，本土企业较低的市场价格和沟通成本将推动市场规模的整体提升，至2025年，中国核酸提取纯化试剂盒市场规模将达到25.7亿元，预测期间的年增长率为10.1%。根据谨慎财务估算，项目总投资3738.07万元，其中：建设投资2259.67万元，占项目总投资的60.45%；建设期利息51.87万元，占项目
2、总投资的1.39%；流动资金1426.53万元，占项目总投资的38.16%。项目正常运营每年营业收入13600.00万元，综合总成本费用10615.66万元，净利润2189.17万元，财务内部收益率44.56%，财务净现值4546.34万元，全部投资回收期4.40年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术
3、方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概况7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址8五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标9八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 市场营销12一、 核酸提取纯化市场概况12二、 营销环境的特征14三、 核酸保存市场概况16四、 分子检测酶原料市场概况19五、 客户分类与客户分类管理21六、 分子检测产业链分析25七、 营销信息系统的构成26
4、八、 核酸提取纯化市场概况30九、 行业发展面临的机遇与挑战32十、 营销组织的设置原则36十一、 体验营销的特征39十二、 关系营销的具体实施40第三章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施49第四章 运营模式分析51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度56第五章 选址分析59一、 以通道建设为载体，打造更高标准国际门户港。61第六章 人力资源分析63一、 绩效考评主体的特点63二、 企业员工培训与开发项目设计的原则64三、 进行岗位评价的基本原则66四、 企业组织劳动分工与协作的方法68五、 精益生产与5S管理72
5、六、 企业劳动协作75七、 岗位薪酬体系设计78第七章 企业文化管理84一、 企业文化管理规划的制定84二、 企业文化的完善与创新86三、 培养名牌员工88四、 企业文化管理的基本功能与基本价值94五、 企业先进文化的体现者103六、 建设新型的企业伦理道德108七、 培养现代企业价值观110八、 企业文化的分类与模式115第八章 公司治理分析126一、 董事及其职责126二、 公司治理的主体131三、 内部控制的相关比较132四、 公司治理与公司管理的关系136五、 公司治理的框架137六、 公司治理与内部控制的融合141第九章 财务管理方案145一、 决策与控制145二、 应收款项的管理政
6、策145三、 资本成本150四、 现金的日常管理158五、 影响营运资金管理策略的因素分析163六、 财务可行性评价指标的类型165七、 对外投资的影响因素研究167八、 分析与考核169第十章 项目经济效益171一、 经济评价财务测算171营业收入、税金及附加和增值税估算表171综合总成本费用估算表172固定资产折旧费估算表173无形资产和其他资产摊销估算表174利润及利润分配表175二、 项目盈利能力分析176项目投资现金流量表178三、 偿债能力分析179借款还本付息计划表180第十一章 投资方案182一、 建设投资估算182建设投资估算表183二、 建设期利息183建设期利息估算表18
7、4三、 流动资金185流动资金估算表185四、 项目总投资186总投资及构成一览表186五、 资金筹措与投资计划187项目投资计划与资金筹措一览表187第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称钦州分子诊断技术应用项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人金xx三、 项目定位及建设理由新冠疫情爆发后，新冠核酸检测带来的核酸提取需求大幅增加，包括博日科技（2021年递交港股申请）、圣湘生物（688289.SH）、之江生物（688317.SH）等核酸检测仪器或试剂盒生产商配套销售提取纯化试剂，借助自身上市公司或
8、者原有客户优势，市场份额提升较快。根据弗若斯特沙利文的统计数据，2020年度国内提取纯化市场排名前五的厂商分别为凯杰、博日科技、之江生物、圣湘生物和赛默飞世尔，合计市场份额约70%。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3738.07万元，其中：建设投资2259.67万元，占项目总投资的60.45%；建设期利息51.87万元，占项目总投资的1.39%；流动资金1426.53万元，占项目总投资的
9、38.16%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2259.67万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1546.76万元，工程建设其他费用671.28万元，预备费41.63万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资3738.07万元，其中申请银行长期贷款1058.53万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：13600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：10615.66万元。3、净利润（NP）：2189.17万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.40年。2、财务内部收益率：44.5
10、6%。3、财务净现值：4546.34万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划24个月。九、 项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元3738.071.1建设投资万元2259.671.1.1工程费用万元1546.761.1.2其他费用万元671.281.1.3预备费万元41.631.2建设期利息万元51
11、.871.3流动资金万元1426.532资金筹措万元3738.072.1自筹资金万元2679.542.2银行贷款万元1058.533营业收入万元13600.00正常运营年份4总成本费用万元10615.665利润总额万元2918.896净利润万元2189.177所得税万元729.728增值税万元545.419税金及附加万元65.4510纳税总额万元1340.5811盈亏平衡点万元3716.83产值12回收期年4.4013内部收益率44.56%所得税后14财务净现值万元4546.34所得税后第二章 市场营销一、 核酸提取纯化市场概况1、核酸提取纯化概览未处理的生物组织样本是蛋白质、多糖、核酸和脂肪
12、等物质的混合物，通常需要使用核酸提取纯化试剂盒，经过细胞裂解、核酸吸附、杂质洗脱等步骤得到一定浓度和纯度的核酸后才能开展后续的分子检测，核酸提取纯化的质量是获得准确的检测数据的前提。目前常见且适用于所有样品类型的核酸纯化方法有四种：速率区带离心法、苯酚-氯仿萃取、离心柱纯化、磁分离法。离心柱法和磁分离法是目前核酸提取纯化最常用的两种方法，其中离心柱法需要手动操作，多用于科研院所；磁分离法自动化程度比较高，多应用于医疗机构。2、核酸提取纯化市场规模近年来，分子检测行业本身呈现的高增长性带动了核酸提取纯化试剂细分领域需求增长。从2016年至2020年，全球核酸提取和纯化试剂盒市场从24.5亿美元增
13、长至37.0亿美元，期间复合年增长率为10.9%；未来五年，核酸提取及纯化行业将持续发展，至2025年，全球市场规模将达到53.1亿美元，预测期间的年增长率为7.2%。国内核酸提取市场增长的主要动力来自肿瘤早筛的逐步推广，2020年爆发的新冠疫情也使当年的核酸提取纯化市场规模激增，2016年至2020年国内核酸提取纯化试剂市场从3.4亿元增长至16.8亿元，期间复合年增长率为49.3%。此外，随着中国本土企业技术发展，本土企业较低的市场价格和沟通成本将推动市场规模的整体提升，至2025年，中国核酸提取纯化试剂盒市场规模将达到25.7亿元，预测期间的年增长率为10.1%。3、核酸提取纯化市场竞争
14、情况过去，核酸提取试剂主要由外资企业供应，包括凯杰、赛默飞世尔等，而国内企业在近年来得到了飞速发展，国内企业逐渐培养出了自主研发的能力，如康为世纪、圣湘生物、达安基因等。凯杰是该行业领先的龙头企业，核酸提取相关产品品类齐全，提取技术以磁珠法、离心柱法为主，可适用样本来源较广泛，如植物、组织、石蜡切片（FFPE）、口腔拭子、唾液、血液及粪便。而国产品牌近年来在核酸提取试剂的自主研发方向取得了突破进展，以康为世纪为例，拥有两百余种核酸提取相关产品，覆盖了磁珠法、柱式法和高效便捷的一步法提取方式，可用于多种样本来源。我国核酸提取试剂产品有望快速赶超进口品牌，实现进口产品替代。新冠疫情爆发前，国内核酸提取市场以进口产品为主，2019年国内70%以上的市场份额由海外企业占据，其中凯杰作为全球核酸提取领域的领军企业，在全球和国内的核酸提取市场份额长期领先。新冠疫情爆发后，新冠核酸检测带来的核酸提取需求大幅增加，包括博日科技（2021年递交港股申请）、圣湘生物（688289.SH）、之江生物（688317.SH）等核酸检测仪器或试剂盒生产
