《物资出入库管理制度模板（3篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资出入库管理制度模板（3篇）.doc（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、物资出入库管理制度模板1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定物资出入库管理制度（试行）。1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。1.3定义入库验收。是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。甲类物品：主要指甲类液体即闪点28的液体、易燃_物质和强氧化剂。乙类物品。主要指乙类液体即闪点28至60的液体、非甲类
2、易燃_物质和助燃气体。2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物_清单及领料单办理入库手续
3、。验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。3.10将到货_、_清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。4物资验收内容4.1核对资料凭证。检查_、送货清单、产品合格证、检验单、说明书是否齐备；再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、数量等是否与采购合同货物清单相符。4.2外观包装检查计重物资一律按实重计算；金属材料以常规换算表计重交货的，按常规换算表计
4、重验收，并记录换算依据、尺寸和件数。带包装计重物资，有条件时应同时记录毛重和净重，至少应记录毛重。定量包装计重物资，可按一定比例抽查过秤（5_%）；贵重物资等特殊情况须全部称量。过秤验收时要确实保证称量正确，记录准确。小批量的计件物资应全部清点件数。带有附件或成套交货者，须对照货物清单逐项清点。小件包装物资，若包装完整，对箱（包）内数量，可实行抽检（5_%），检验后，恢复原包装。如玻璃、木材等，按国家有关规定的计量方法验收。4.4质量验收计量器具类物资的验收，按照公司计量器具管理相关规定进行质量验收。油漆类物资验收时摇晃，听声判断是否有结块。5物料紧急放行控制5.1一般在下述情况下，才允许紧急
5、放行：（1）来料若不合格，在技术上可以纠正。（2）来料若不合格，不会造成安全问题，在经济上也不会发生较大损失。（3）来料若不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。5.2当来料到达后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任人（一般为采购人员或生产车间材料员）填写“物料紧急放行申请表”，报本部门领导及公司主管领导审批同意。5.3对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好“紧急放行来料识别记录”，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称等。识别记录一式两份，库管员及使用部门各存一份。5.4在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。
6、5.5若紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识，及时、快速地将不合格品追回。5.6紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。6物资领用出库管理6.1物资发放原则6.2物资领用出库流程6.3紧急需求的物资领用出库流程属抢险应急所需的物资，经各车间主任及以上领导和物资部部长口头同意后即可出库；抢险结束后相关车间材料员应立即按_条款规定补办领用手续。6.4借用物资出库6.5报废物资出库。在办理有关报废物资手续后即可出库，具体管理执行废旧物资回收处理管理相关规定。7物资退库7.1当发生错领、错发物资及物资领出库后未使用等情况时，出库后再返回仓库，经车间技
7、术人员会同物资部库管人员鉴定验收后，凭“退库单”经车间主任及物资部长审批同意，可办理退库手续。物资领出后，若在本次作业中未实际动用，则在当月_日之前办理退库。物资出入库管理制度模板（二）为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。2.0管理内容及要求2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保
8、管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。2.3采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写物品采购申请单，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。2.4采购部门在收到物品采购申请单后，应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭物资采购申请单到财务部领取资金购买物品。2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项：2.6对于生产经
9、营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。2.7财务部有权对采购物资采取直接或_外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。2.8物资入库程序公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责，业务办理相关人员如下：1/3洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0（1）.办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在_元以下办公用具），由企管部指定的人员专管。（2）.低值易耗品（单价在_元至2，_元之间的办公用具），由企管部指定的人员任库管
10、员。（3）.计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在_元以上的固定资产及价值低于_元的所有计算机辅件）由企管部指定的人员任库管员。（4）.任何物品的采购均须办理入库手续，填写明细入库单（由经办人、审核人、库管人签字）。（5）.采购人员及库管员为同一人时，由部门负责人办理入库审核签字。（6）.采购人员报销采购费用时应将审核后的采购入库单记账联与正式_一并粘贴报销。2.9物品出库程序3.0领用物品的保管与维修领用人在保管物品时应做好防盗、防损的工作，并合理使用领用物品。4.0领用物品的转移、变卖及盘存2/35.0本制度自颁布之日起执行，由企管部负责解释、修订。洛阳五羊三轮摩托车有限公司_年_月_
11、日3/3物资出入库管理制度模板（三）1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定物资出入库管理制度（试行）。1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。1.3定义入库验收。是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。甲类物品：主要指甲类液体即闪点28的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。乙类物品。主要指乙类液体即闪点28至6
12、0的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。2相关部门职责2.1物资部2.1.1负责组织物资入库验收工作。2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。2.2技术安全部2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。2.3使用部门2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。2.3.3对领用的
13、各类物资进行管理，建立台帐。3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。3.23.3库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物发票清单及领
14、料单办理入库手续。3.73.8未通过我方验收的物资，由相关采购人员通知供应商作相应处理。验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。3.10将到货发票、发票清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。4物资验收内容4.1核对资料凭证。检查发票、送货清单、产品合格证、检验单、说明书是否齐备；再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、数量等是否与采购合同货物清单相
15、符。4.2外观包装检查4.2.1根据物资的体积、几何形状、自然属性进行外观包装检查。4.2.2检查包装容器上是否贴有物料标签，标签上是否注明物料品名、产品标准号、物料编码、生产日期、保质期、生产厂家、认证标志和数量等内容。4.2.3化学性质相抵触的物资，易碎物资与比重大的物资不宜在同一包装箱内包装。4.2.4不同类别的物资不能在同一包装箱内。4.2.5注意包装标志，有毒、爆炸、易碎等物资包装外部应有相应的标记。4.2.6甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。4.3数量验收4.3.1计重物资的验收。计重物资一律按实重计算；金属材料以常规换算表计重交货的，按常规换算表计重验收，并记录换算依据、尺寸和件数。带包装计重物资，有条件时应同时记录毛重和净重，至少应记录毛重。定量包装计重物资，可按一定比例抽查过秤（5_%）；贵重物资等特殊情况须全部称量。过秤验收时要确实保证称量正确，记录准确。4.3.2计件物资的验收。小批量的计件物资应全部清点件数。带有附件或成套交货者，须对
