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1、织金县八步镇青龙煤矿安全风险管控措施实施工作方案2017年5月12日为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家、 省、市、县人民政府及监管部门要求，结合我矿实际情况，特制定本安全风险管控措 施实施方案。一、指导思想我矿生产现场的事故风险等级除了和一些固定的实体类危险源有关外，还和各种 组合复杂的危险态紧密相关。而且，实体类危险源的安全性提高潜力不大或需要较长 时间和投入，通过监控危险态改善工作场所安全状况更直接、有效。为了实现我矿风 险预警管理，需要推广我矿风险预警管理模式。同时，由于事故风险是动态变化的， 因此需要实现风险的动态、系统和全面的预警和预防。事故风险管
2、理的核心和目的是 实现风险的防范，将风险水平控制在可接受的范围。为我矿生产风险防范提供即时、 有效的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础。将风险辨识、风险评价和 编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预 警模式达到“风险动态预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管 理目标。以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进我矿贯彻当前国家安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先” 这一中心，落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中 村中的突出问题和薄弱环节，强化我矿风险控制，有效
3、促进我矿的隐患整改，切实推 进我矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风 险为进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控，以预防我矿安全事 故的发生。二、组织机构为加强我矿安全风险预警防控的组织领导，有效防范我矿安全生产事故，特成立 安全风险预警防控实施领导小组。组长：蔡云（矿长）副组长：李汉良（矿安全副矿长）成员：苏寻（工程师）、陈贵平（生产矿长）、唐远德（机电矿长）及各相关科 室、专业及各工区负责人。领导小组下设办公室，由安全矿长李汉良兼任办公室主任，负责相关业务工作。三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少我矿
4、 一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。四、体系和制度（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：（1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类 型来确定;（2）针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序;（3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；（4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；（5）应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。（二）危险源监测采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处
5、于受控状态。并确保：（1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；（2）危险源监测设备灵敏、可靠；（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。（三）风险预警采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取 措施加以控制。风险预警应：（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。（四）风险控制建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与 执行，以实现对风险的控制。并符合：（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则
6、;（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评 价等环节符合PDCA的运行模式；（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度 计划实施时潜在风险;（4）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制作业规程、操作规 程、安全技术措施计划、应急预案及其它专项安全技术措施；（5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程 序。（五）信息与沟通建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相 互沟通、告知，我矿应确保：（1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；（2）员工参与危险源辨识、风险评估
7、及管理标准、管理措施的制定；（3）员工了解谁是现场或当班急救人员；（4）组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。（六）风险财政管理实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应:（1）建立事故费用评估报告及年度风险财政评估报告，风险财政评估 报告应包含保险理赔相关分析；（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；（3）按照国家规定，对员工进行投保；（4）有我矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。（七）工余安全健康管理了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应：（1）定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活
8、动， 在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；(2) 组织员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施;(3) 鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。五、保障管理从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我矿安全风险 预控管理体系能够得到有效的实施和运行。(一) 组织保障建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理 工作，组织机构应：(1) 职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；(2) 由不同层次的有代表性的人员组成。我矿安全风险预控管理的最终责任由我矿最高管理者承担。我矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源(
9、资源 包括人力资源、专项技能、技术和财力资源)。(二) 制度保障1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入保障、风 险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操 作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、 班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：(1) 各项规章制度贯彻到全体员工；(2) 有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核2、建立并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：(1) 相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；（2）每年至少评价一次本单位对
10、在用的法律、 法规、标准和相关要求的遵守情况, 并形成评价报告；（3）及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员 工和其他有关的相关方；（4）资料齐全完善，有目录清单。3、建立并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场 所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保：（1）有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；（2）文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；（3）作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；（4）与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关 的活动；（5）记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失
11、，并明确记录保存期限（三）安全文化保障建立并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和 规范功能。安全文化建设应：（1）明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案；（2）以实现员工自我管理为目标；（3）全员、全过程、全方位地贯穿于我矿的各项管理。六、安全风险预控管理内容（一）人员不安全行为管理建立并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理1、人员准入管理我矿应建立并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应：（1）明确岗位设置要求和岗位需求计划；（2）明确员工准
12、入条件（包括员工身体条件、专业技能、文化水平等）。2、人员不安全行为识别与梳理在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全 行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。人员不安全行为梳理应：（1）全面、具体、准确、有针对性；（2）按照风险等级进行分类。3、员工岗位规范在人员不安全行为识别与梳理的基础上， 我矿应制订员工岗位规范，岗位规范应:（1）种类齐全；（2）明确各岗位工作任务；（3）规定各岗位所需个人防护用品和工器具；（4）明确各岗位安全管理职责；（5）明确各岗位安全行为标准；（6）确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制定书面安全工作程序。4、不安全行为控制
13、措施制定制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行，措施应：（1）结合我矿自身的特点和员工不安全行为特征；（2）涵盖影响我矿人员不安全行为的各类因素；（3）针对不同类型的不安全行为分别制定5、员工培训教育建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能，员工培训教育应：（1）明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度；（2）有足够的培训资源；（3）每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的体系培训。（4）每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成培 训需求调查报告；（5）每年末对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成年度培训
14、 绩效评估报告；（6）每年末根据上述两个报告，编制下年度培训计划，并以文件形式下发；（7）明确员工分层和分类培训内容与周期；（8）对人员不安全行为进行针对性的矫正培训；（9）建立员工培训信息档案；（10）每次培训结束，形成单项培训绩效评估报告；（11）确保培训机构和师资，有相关资质证书；（12）对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台帐；（13）采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录；（14）新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训。6、员工行为监督建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制，并应：（1）确定监督机构，配备相应的管理、监
15、督、考核人员；（2）明确监督范围、方式、频次;（3）对监督结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。7、员工档案建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保：（1）所有在岗员工的档案齐全；（2）每个员工档案的信息内容完整（内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文 化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情 况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）；（3）对档案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象。七、生产系统安全要素管理（一）通风管理建立并保持通风管理控制程序，以控制和消除通风系统中潜在的风险。通风管理 应符合下列要求：（1）矿井和工作面必须具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，高瓦斯 矿井、煤与瓦斯突出矿井、自然发火严重矿井的采区等，要设专用回风巷；（2）风机、风门、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施保持完好无损，通风巷道 保证有足够的断面并保证不失修；（3）矿井总风量
