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1、滨河新区民馨二区幼儿园项目策划书项目背景 滨河新区，取义“黄河之滨”，位于“呼包鄂”金三角腹地，北及新都市区相接，南临黄河及鄂尔多斯市隔岸相望，总面积117平方公里，占稀土高新区面积的73%。2019年，中共包头市十届三次全委会和包头市第十三届人民代表大会第一次会议确定在万水泉地区建设滨河新区，提出了“推进城市向南拓展，全力推进滨河新区建设”的发展战略，建设滨河新区的大幕实质性拉开。目前新区常住人口约15万左右，主要由原万水泉地区居民，石拐棚户区迁回人口和部分神华职工构成，整体收入水平不算高。待新区几大楼盘建成后，居民整体的文化水平和收入水平将得到大幅提升。目前新区整体配套设施处于逐步完善阶段
2、，教育资源相对不足，特别是幼儿阶段教育，公办教育力量严重不足，民办教育资源水品参差不齐，无论从数量上还是质量上都无法满足当地居民的教育需求。幼儿教育是基础教育的重要组成部分，由于新区各项配套设施处于逐步完善阶段，政府在幼儿教育方面的投入有限，发展幼儿教育的经费及实际需求有较大距离，从而使得新区目前现有的幼儿教育力量以民办为主，但民办幼儿园多数规模小不正规，缺少活动场地，卫生条件无法保证，师资力量薄弱，存在安全隐患。新区目前幼儿教育阶段的适龄儿童约2000人左右，但是近三分之二的儿童只能在条件较差的小规模民办园接受幼儿阶段教育，而且即使是条件较差的底店园、民居园收费也都高于公立园的收费标准。所以
3、滨河新区很迫切的需要一所收费合理的，有规模有质量的幼儿园。（后附新区现有幼儿园现状一览表）该项目幼儿园位于民馨家园二区，建筑面积2000平方米，已规划有教育用房，食堂用房，多功能用房和上千平米全封闭室外场地。幼儿园自建成之日起一直闲置，若将此地开办为高质量、低收费的正规幼儿园，将极大程度上解决新区入园难的问题，同时有助于政府规范整个新区幼儿园行业秩序。投入预算和收费 该项目幼儿园计划设置12个班级，每个班配备独立教室，独立卧室和独立盥洗室。公共区域将构建恒温幼儿游泳池，恒温全景花房和多媒体小剧场，室外场地铺设塑胶和人造草坪，设置安全的幼儿大型玩具，室内外全部实时监控。全部装修和设备预计投入人民
4、币255万元。幼儿园每月运营费用预估：12个班级，共需要幼师36名，工资每月每人2500元，共需9万元每月。保育师12名，工资每月每人2500元，共需3万元每月。园长两名，工资共需8500元每月，财务两人，共需6000元每月，后勤两名，共需6000元每月，水电暖一人，3000元每月，厨房3-4人，共需1.5万每月，医务室一人，3000元每月。水电开销1.5万每月。每月固定开销17.65万元，加上以人数决定的伙食材料费8元每人每天。依照包头市公立园收费标准，管理费320元/人.月，伙食费15元/人.天。1：若招入200名幼儿（伙食费按照22天计算）。收入为（320+1522）200=13万元固定
5、开销17.65万，伙食材料费200822=35200月，总开销为21.17万元，亏损8.17万元。2：若招入300名幼儿，收入为（320+1522）300=19.5万元，伙食材料费300822=52800元，固定开销17.65万元总开销22.93万元，亏损3.43万元。3：若招入400名幼儿，收入为（320+1522）400=26万，固定开销17.65万元，伙食材料费400822=7.04万元，总开销24.69万元。所以在招收400名幼儿且保证全勤的状况下，幼儿园能维持正常运营，这其中不包括房屋租金费用和前期投入255万元装修费用。综合以上数据得出，首先，在前期起步阶段，生源不足时，将会有一段
6、时间的亏损经营，该项目幼儿园能稳定长期经营的一大决定性条件就是有足够的生源。其次，若将255万元装修费用分十年收回成本，每年收回25.5万元，加上利息费用，每月需要增加2.5万固定开销。就需要有稳定生源450人，在 保证全勤的装况下，10年收回装修成本（不包括房屋费用）并维持正常运营，所以该项目幼儿园需要长期稳定的经营。幼儿教育不是短频快的暴力产业，希望政府能够给予一个长期稳定的政策环境。再者，不可忽略的房屋租用成本，若将费用分月平均到每名幼儿管理费中，就要有更多的稳定生源来支撑。综上，该幼儿园项目确实能很大程度上改善滨河新区幼儿教育的环境，将有四分之一至三分之一的有适龄儿童有机会进入正规的，
7、安全有保障的幼儿园接受教育，将会很大程度上减少底店园，居民园存在的必要性，减少安全隐患，提高教学质量。但幼儿园的筹建也确实存在一些实际困难，生源不足时将亏损经营，装修成本至少十年才能收回，对于投资方而言确实是高投入，低回报，见效慢的一个长期投资项目。但是我们会克服一切困难，一切以构建高质量的教育环境为大前提，把投资项目当做一个长期的事业对待，务必使该幼儿园无论在硬件设施还是软件教学方面都是幼儿教育行业的佼佼者。我投资方经过慎重考虑，已经做好了长期稳定经营的准备，恳请政府相关领导予以准许。滨河新区民馨家园幼儿园情况调查 园名称/位置幼师情况幼儿人数/班级数量收费情况、伙食费备注天一幼儿园七区（三
8、层楼，约1000平米）每班配备：1名幼师1名保育师小班（2个）每班15人中班（2个）每班20人大班（1个）每班1015人学费每月980元（预交半年）伙食费每天18元新开园内部制度未完善阳光艺术中心农贸市场（三层楼1000平米）每班配备：2名幼师 1名保育师小班（2个）每班2030人中班（2个）每班1520人大班（2个）每班1020人学费每月1000元伙食费每天16元伙食标准2餐1点小区自家办园七区39栋1单元1楼东户共2名幼师1名保育师共50个孩子学费每月600元伙食费每月300元全托（2餐1点，中午休息）小区自家办园五区底店小班1名幼师1名保育师中班大班个2名幼师小班（1个）每班40人 中班
9、（1个）每班35人 大班（1个）每班33人学费每月700元伙食费每月300元全托（2餐1点，中午休息）小博士四区20栋一单元1楼东户20栋4单元1楼西户共3名幼师1名保育师共60个孩子学费伙食费共800元全托，书本费保险费另算吕老师三区底店小班2名幼师1名保育师中班大班个2名幼师小班（1个）每班30人 中班（1个）每班30人 大班（2个）每班30人学费伙食费共700元全托，蒙氏教育馨越二区15栋一单元10214栋二单元103共3名幼师1名保育师共55个孩子学费伙食费共650元全托小雨点九区（三层楼800平米）每班配备：2名幼师1名保育师小班2个）每班20人 中班（2个）每班20人 大班（1个）每班15人学费每月700元伙食费每月15元第 页
