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1、理记录工序流转卡管理办法一、目的为规范产品工序流程，便于生产统计员核对生产过程中产品数量，防 止产品生产过程中数据出现异常或产品混淆、误用，便于准确记录产品质 量状态的好坏，确保帐、物、卡一致，达到产品质量追溯的目的。实施范围流转卡适用于流转卡内容规定了的各班组各生产工序的质量控制及追溯。 服务并满足于生产管理系统对生产流程的实施监控使用。二、职责1. 由工艺技术部负责本工序流转卡的制订、打印、交付使用的工作，生产 科负责装订下发、规范执行的工作。2. 工序流转卡在生产工序环节为避免丢失现象，实行统一的定置管理，放 置位置定位于下料班场地报刊架。3. 工艺技术部、生产科、质量管理部负责本管理办
2、法的实施，日常运行监管由生产科技术专工负责。4. 各生产工序的直接操作人负责每道工序的及时、工整填写。5. 质量管理部所涉及到的各有关工序，由质检作业的操作人员本人做每道工序的质量状态确认和及时、工整填写。三、实施本流转卡的原则1. 流转卡自产品制造或再加工时的首道工序即开始启用，到成品入库为止，所有工序必须做到：操作者本人经过自检、互检、专检后确认合格 且有完整、公正的签名（含作业日期）。2. 产品所有工序未执行完成不得入库，仓管不得办理入库、出库手续。四、工序流转卡的使用说明：1. 首件或首组工序在作业时，由本工序的操作者本人填写好，质检部门首 件检验合格签字后，再批量生产作业，质检人员根
3、据所生产的产品质量 签名确认。2. 工序执行过程中出现不合格品或废品，操作者在自检发现后应及时交质 检人员进行复检并协助分析导致不合格品出现的原因，质量管理部根据 实际产品的状态给出成因分析、处理意见，质量问题未处理完成，产品 暂停流转。3. 下道工序在接收上道工序的产品时，应进行复检并检查上道工序是否已 签字，流转卡有没有质检员签名确认，数量是否与实际相符，如不符则 交还给上道工序进行核对，确认无误后再执行本道工序，严禁情况不准 确情况下盲目签字。4. 产品生产中，各工序应认真执行“三检”制度：生产工序完成后应认真 进行“自检”，确认合格后方可向下道工序进行流转；下道工序接到上 道工序流转的
4、产品应首先进行“互检”，确认合格后方可进行本工序加 工；产品首件、重要工序、特别要求的产品在工序完成后应主动向质量 管理部门报检，质量管理部门确认合格后方可向下道工序进行流转。5. 产品全部工序执行完成后，由统计员做好收集整理并归档。五、实施过程中的具体要求1. 生产科根据生产通知单情况，由技术专工具体负责跟踪并监督流转卡的 流转情况。原则为每一生产通知单产品在投料时，本流转卡即开始同步 启用流转。2. 产品生产完毕（产品全部工序流转完毕）后，本卡随同产品汇总到统计 员处做账。做账要保证流转卡的卡、物、MES录入信息同步、一致。3. 本卡作为员工实际操作信息进行当月绩效考核，要求各工序操作人员及 时填写（在每个工序完成后即予以及时、工整填写），严禁提前填、滞 后填、不填等情况，有问题须及时向生产科技术专工提出，违规者第一 次提出警告并给予绩效考核扣除 XX 分，第二次违规者给予绩效考核扣 除 XX 分并处罚 XX 元，其后违规升格按照公司员工奖惩管理制度进 行严惩。4. 本卡下发及开始实施。生产、质检、仓库、统计等各岗位须按流转卡要 求作业。六、本管理办法自二 XXX 年 XX 月 XX 日起生效。此前与此有抵触的有 关规定同时废止。
