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1、 监理资料管理流程施工单位进入下一道工序施工施工完成、施工单位自检施工单位负责进行过程质量控制检查、检验施工单位根据图纸、规范、方案、交底等组织施工四、施工测量、施工试验、施工记录、过程验收及管理资料的形成流程整改整改形成施工测量施工记录施工试验相关管理资料不合格形成合格报监理监理（建设）单位组织检验批质量验收检验批质量验收记录表不合格分项工程质量验收记录表分部（子分部）工程质量验收记录表下一循环五、工程竣工质量验收资料的形成流程全部分部工程完工单位（子单位）工程完工-单位（子单位）工程施工质量控制资料核查记录-单位（子单位）安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录-单位（子单位）施工观感质量
2、检查记录-单位（子单位）施工质量竣工预验收报验表-室内空气环境监测报告-系统节能监测报告施工单位自检整改形成监理单位组织预验收不合格 合格工程竣工质量报告单位（子单位）工程施工质量竣工验收记录建设单位组织设勘察、监理、施工等单位竣工验收不合格分部分项工程资料形成与管理图解一、无支护土方工程管理流程涉及形成工作内容资料表格工序名称-编制施工方案-管理、操作层进行技术交底-技术部组织阅读和审查施工图纸-收集勘察、测绘文件-审查测量单位和测量人员的资质-土方、降水等工程专项施工方案-技术交底记录-图纸会审记录-工程洽商记录-地质勘察报告（包括图的氡浓度和放射性元素监测报告）-测量单位资质证明、测量人
3、员岗位证书施工技术准备-测量成果报告（测绘单位提供）-工程定位测量记录及复测记录-工程验线文件-施工（或测量）单位负责工程定位测量-建设单位报请规划管理部门验线工程定位测量-边坡位移测量记录-土方开挖工程检验批质量验收记录-必要时，施工（或测量）单位对边坡进行监测-土方开挖施工期间，质量部组织内部检验批验收，通过后报监理验收土方分层分段开挖-施工（或测量）单位应及时组织进行基槽验线-项目工程部组织地基钎探-基槽及各层放线测量及复测记录-地基钎探记录土方开挖施工完成-施工单位应与设计、建设、勘察、监理单位共同现场验槽-对验槽未通过的基坑（槽）进行地基处理地基验槽-地基验槽记录和地基处理记录-土方
4、开挖分项工程质量验收记录-土方回填前，项目质量部组织基底进行检查-土方回填前和回填过程中，项目试验员应取样做土工击实和干密度试验-土方回填施工期间，质量部组织内部检验批验收，通过后报监理验收-土方回填施工完工，组织分项工程质量验收-隐蔽工程验收记录-土工击实试验报告和回填土试验报告-填土工程检验批验收记录土方回填施工无支护土方子分部工程质量验收项目技术负责人应组织无支护土方子分部工程质量验收，合格后报请监理进一步验收无支护土方分部工程质量验收记录二、地下防水工程资料管理流程涉及形成工作内容资料表格工序名称-编制地下防水工程施工方案-对管理、操作层进行技术交底-审查防水分包资格、防水工岗位证书-
5、详细阅读图纸，组织图纸会审-办理工程洽商-委托配合比设计、审查设计配合比-地下防水工程专项施工方案-施工方案、分项施工技术交底记录-图纸会审记录-防水分包单位资质证明文件和操作人员岗位证书-设计变更通知单和工程洽商记录-配合比设计文件施工技术准备-质量证书文件（包括合格证或质量证明书、检测报告等）；防水材料进场外观检查记录-防水材料复试报告和有关见证复试报告-项目物资部及时组织进场材料验收，检查外观、数量、规格和质量证明文件，通知项目试验员取样-项目试验员及时取样并反馈试验报告，复试合格后方可正式在工程中使用，发现问题及时上报-防水材料、水泥、外加剂等应实行见证取样送检，项目试验员应负责有见证
6、试验报告和见证记录和收集和汇总-项目部应在上述工作落实到位情况下，对重要物质报送监理审查施工物资管理-按照“混凝土结构工程”资料-按照“凝土结构工程”资料钢筋、模板、砼施工隐蔽工程验收记录-项目质量部、工程部应对防水基层、防水层、保护层铺贴严格进行隐蔽工程验收防水层（保温层、保护层）施工-项目质量部、工程部应对防水细部构造（变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等）严格进行隐蔽工程验收-隐蔽工程验收记录-防水层检验批质量验收记录-细部构造分项工程检验批验收记录细部构造施工地下防水安全和功能检验、监测报告地下防水子分部工程质量验收记录地下防水子分部所包含的全部分项工程完工并验收合格，报请项目总
7、监组织有关人员验收确认地下防水子分部工程质量验收三、土钉墙（喷锚）支护工程资料管理流程工作内容资料表格工序名称涉及形成-土钉、降水等工程专项施工方案，基坑变形监测方案-方案交底及分项交底记录-图纸会审记录-分包单位资质证明-设计变更通知单、工程洽商记录施工技术准备-编制支护工程施工组织设计或专项施工方案，详细阅读图纸、组织图纸会审-管理、操作层进行技术交底-审查分包单位施工资质-收集工程资料和文件-办理设计变更和工程洽商-项目物资部及时组织进场材料验收，检查外观、数量、规格等-项目试验员及时取样并反馈试验报告，复试合格后方可正式在工程中使用-项目部应在上述工作落实到位情况下，对重要物质报送监理
8、审查施工物资准备-质量证书文件（包括合格证或质量证明书、检测报告等）；防水材料进场外观检查记录-复检报告（钢筋、钢绞线、水泥、砂、石）-正式开挖或施工前，施工测量单位应确定测量轴线、定位点、水基准点、基坑开挖线、变形观察点-测量放线应报监理单位审查施工测量放线记录测量放线土方开挖修边坡-施工测量放线记录-护坡变形观察记录-沉降观察记录-测放土钉位置-施工过程中，对支护结构和周边环境进场沉降、变形的监测-放线监测记录应报监理单位审查施工单位应严格进行土钉成孔、杆体安装施工、检查土钉位置（标高、间距）、钻孔直径、深度及角度和插入长度土钉墙土钉成孔施工记录土钉墙土钉钢筋安装记录土钉成孔隐蔽工程验收记
9、录杆体安装隐蔽工程验收记录土钉成孔安放土钉杆体-孔道注浆施工记录-注浆及护坡砼施工记录-灌浆料配合比通知单-灌浆材料强度试验报告施工单位应及时进行孔道灌浆试验员按规定提前进行配合比申请按规定留置浆体试块孔道注浆-试验员按规定取样做钢筋焊接性能试验-施工单位应严格进行钢筋网安装-钢筋焊接试验报告-钢筋网安装隐蔽验收记录绑扎钢筋网加强筋土钉与加强筋焊接、加垫块-试验员按规定留置砼试块-施工单位应严格进场喷射砼施工及养护砼配合比通知单、砼浇灌申请书、砼施工记录、砼塌落度记录、砼抗压强度试验报告、喷射砼面层隐蔽验收记录分层喷射砼养护-土钉（锚杆）现场拉拔试验-交接检查记录-基坑工程锚杆及土钉墙支护质量
10、验收记录-锚杆及土钉墙支护分项工程质量验收记录-按规范规定进行土钉（锚杆）承载力试验-组织检验批、分项、子分部工程质量验收土钉墙（喷锚）质量验收四、排桩（灌注桩）支护工程资料管理流程工序名称工作内容资料表格涉及形成-工程地质勘察资料及有关图纸-降水、支护工程施工方案，基坑变形监测等方案-图纸会审记录-方案交底及分项交底记录-施工单位资质证明、人员资格证书-图纸会审记录-设计变更通知单、工程洽商记录-砼配合比试配资料-收集必要的工程地勘资料和文件-编制支护工程施工组织设计或专项施工方案-对管理、操作层进行分级技术交底-审查分包单位施工资质-详细阅读图纸，组织图纸会审-办理设计变更工程洽商-委托配
11、合比设计、审查设计配合比施工技术准备-项目物资部及时组织进场材料验收，检查外观、数量、规格和质量证明文件，通知项目试验员取样-项目试验员及时取样并反馈试验报告，复试合格后方可正式在工程中使用，发现问题及时上报-项目部应在上述工作落实到位情况下，对重要物质报送监理审查-质量证书文件（包括合格证或质量证明书、检测报告等）；防水材料进场外观检查记录-复试报告（钢筋、预应力筋、钢绞线，水泥，砂、石、外加剂）施工物资管理-工程定位测量及复测记录-边坡变形监测记录-沉降观测记录-正式开挖或施工前，施工测量单位应确定测量轴线、定位点、水准基点、基坑开挖线、变形观测点；测放支护桩位置-施工过程中，对支护结构和
12、周边环境进行沉降、变形观测-测量放线资料应报送监理单位审查测量、放线定位桩-钻孔施工记录-泥浆护壁成孔灌注桩施工记录-排桩（灌注桩）成孔隐蔽工程验收记录泥浆护壁成孔、清孔-施工单位应严格进行护坡桩成孔施工、检查标高、孔深、孔距、孔径、垂直度、成孔清理-施工单位应严格进行钢筋骨架的安装施工-按规定取样做钢筋接头性能试验-钢材试验报告-钢材连接试验报告-钢材骨架安装（吊装）隐蔽工程验收记录钢筋骨架制作与吊放-提前进行砼配合比申请-浇筑前应严格检查砼和易性-严格检查砼灌注桩施工-按规定留置砼试块-砼配合比通知单-砼工程施工记录-砼塌落度检查记录-砼抗压强度试验报告灌注砼控制桩标高-砼配合比通知单-砼
13、抗压强度试验报告-帽梁钢筋安装施工检查记录-帽梁模板安装施工检查记录回填养护-严格检查钢筋、模板、砼帽梁施工-按规定进场桩身的检测-组织检验批、分项、自、子分部工程质量验收-桩身完整性及承载力检测报告-交接检查记录-砼灌注桩质量验收-砼灌注桩钢筋笼质量验收记录-砼灌注桩分项工程质量验收记录排桩（灌注桩）质量验收五、桩基（灌注桩）支护工程资料管理流程工序名称工作内容资料表格涉及形成-工程地质勘察资料及有关图纸-桩基工程施工方案，基坑变形监测等方案-图纸会审记录-方案、分项、四新等事故技术交底-施工单位资质证明、人员资格证书-图纸会审记录-设计变更通知单、工程洽商记录-砼配合比试配资料-收集必要的工程地勘资料和文件-编制桩基工程施工组织设计或专项施工方案-对管理、操作层进行分级技术交底-审查分包单位施工资质是否合格
