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1、K3 系统使用方法一采购部1、采购员：录入路径：【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-新增】。 采购订单变更 根据与供应商协商确认的要求，对系统中已部分执行的采购订单进行变更。 变更操作路径：【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-维护】，在采购订 单序时簿中，选中需变更的采购订单条目，在菜单上选择【编辑（E）】-【订单变更】， 进入订单界面，变更需要变更的内容，并且在单据中的“备注”栏注明变更日期、变更 项目、变更前的值等内容，并将变更后的采购订单打印后交财务部存档。注意：采购订单录入的时候要录入采购员名字，订单上黄色的格子是必录项。 外购入库单录入路径：【供应链】
2、 -【采购管理】 -【采购订单】 -【采购订单-维护】找到相对应的订 单，在（下推）中，推出外购入库单。注意：所推出的外购入库单的日期要和元单上的日期一致，并且要和原单上的订单号一致。二营销部 销售订单录入 接到客户订单后，在系统中录入销售订单，制作单据时，无需选择源单据。 录入路径：【供应链】 -【销售管理】 -【销售订单】 -【销售订单-新增】。注意：在录入订单时，要录入每一张订单的订单号及交货日期，每一种型号的客户物料编码， 客户物料编码的录入程序：【主控台】 -【销售管理】 -【物料对应表】打开寻找的对应客户， 报编码维护进去。 销售出库单录入录入路径：【供应链】 -【销售管理】 -【
3、销售订单】 -【销售订单-维护】 -【下推】生成 销售出库单。物控模式的发货：在销售出库单新增界面，源单据选“销售订单”，源单号选相应销售 订单。 退货单的处理冲红字处理，处理程序：【销售出库单】 -【下推】 -【销售出库】 -生成红字，对冲即可。 单据的拆分： 找的要拆分或合并单据，在【编辑】 -【拆分单据】 -【合并单据】上处理。注意：销售出库单据的流水号要连续，当有不同的订单推出同一种物料是，要在备注上注明 订单号。其次在打印出库单是，南丰的和通得的单要在套打设置上设好，套打设置的程序：【文件】 -【套打设置】 -【套打单据】设好，打印南丰的出库单时，把打印分录数设为 10 行，不打印表格和固定文本。打印通得出库单时，要把打印分录设为 5 行，打印表格和固定 文本。如下图：三.仓库. 库存的查询：【仓库管理】-【即时库存】. 存货收发表：【仓库管理】-【报表分析】-【物料收发汇总表】可以查询各个物料收发的 具体情况。
