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1、扬州关于成立电器接插件生产加工公司可行性报告规划设计/投资方案/产业运营报告摘要说明中国已成为全球第一大连接器消费市场。根据意华股份公司公告，全球连接器市场从区域分布来看主要分布在北美、欧洲、日本、中国、亚太（不含日本和中国）五大区域，2016年这五大区域占据了全球连接器市场94.5%的份额。近年来，由于受到全球经济波动的影响，北美、欧洲和日本连接器市场增长缓慢，而以中国及亚太地区为代表的新兴市场呈现强劲增长，成为推动全球连接器市场增长的主要动力。随着世界制造业向中国大陆的转移，全球连接器的生产重心也同步向中国大陆转移，中国已经成为世界上最大的连接器生产基地。中国连接器制造整体水平得到迅速提高
2、，连接器市场规模逐年扩大，中国成为全球连接器市场最有发展潜力、增长最快的地区。从2003到2016年，中国连接器市场增长率显著高于全球平均水平，中国连接器市场份额从12.50%扩大至30.40%，近年来已成为全球第一大连接器消费市场地区。xxx投资公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx集团（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资820.0万元，占公司股份55%；B公司出资670.0万元，占公司股份45%。xxx投资公司以电器接插件产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx投资公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的
3、发展。xxx投资公司计划总投资3225.21万元，其中：固定资产投资2644.78万元，占总投资的82.00%；流动资金580.43万元，占总投资的18.00%。根据规划，xxx投资公司正常经营年份可实现营业收入4513.00万元，总成本费用3569.66万元，税金及附加55.18万元，利润总额943.34万元，利税总额1128.64万元，税后净利润707.50万元，纳税总额421.14万元，投资利润率29.25%，投资利税率34.99%，投资回报率21.94%，全部投资回收期6.06年，提供就业职位76个。连接器是主要用于连接两个有源器件的器件，用来传输电流或信号，是工业体系的重要组成部分，
4、可分为光连接器和电连接器。电连接器的传输信号载体为电流，光连接器所接通的载体为光信号。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称xxx投资公司（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：1490.0万元人民币。（三）股权结构xxx投资公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx集团（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资820.0万元，占公司股份55%；B公司出资670.0万元，占公司股份45%。（四）法人代表曹xx（五）注册地址xxx新兴产业示范基地（以工商登记信息为准）扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都
5、、东亚文化之都、国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市，位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处，有江苏省陆域地理几何中心（扬州高邮市）之称，有淮左名都，竹西佳处之称，又有着中国运河第一城的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。扬州，古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，首批国家历史文化名城，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝应县1个县，代管高邮市、仪征市2个县级市。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市；是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、
6、中国温泉名城、国家园林城市、国家森林城市。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛，2018年世界运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会，将举办2021年扬州世界园艺博览会，2022年世界半程马拉松锦标赛。2018年中国百强城市排行榜公布，扬州市位列第45位。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年10月31日，扬州入选世界美食之都。（六）主要经营范围以电器接插件行业为核心，及其配套产业。（七）公司简介xxx投资公司由A公司与B公司共同投资组建。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠
7、诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导
8、产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx投资公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划，依托xxx新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电器接插件为核心的产业示范项目。连接器通常是指是使导体（线）与适当的配对元件连接，实现电流或信号接通和断开的机电元件，在器件与组件、组件与机构、系统与子系统之间起着电气连接和信号传递作用的器件。亦称作接插件、插头和插座，其诞生是从战斗机的制造技术中所孕育的。连接器是系统或整机电路单元之间电气连接
9、或信号传输必不可少的关键元器件。连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器，作为构成电路系统电气连接必需的基础元件之一，已广泛应用于航空、航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域，现已成为电子信息基础产品的支柱产业之一。第二章 公司组建背景分析一、电器接插件项目背景分析连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元器件。连接器是一种借助电信号或光信号和
10、机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器，作为构成电路系统电气连接必需的基础元件之一，已广泛应用于航空、航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域，现已成为电子信息基础产品的支柱产业之一。连接器成本主要包括原材料成本和加工成本，原材料中金属材料成本较大。连接器的生产过程包括开模、注塑成型、冲压成型、电镀、组装等环节，生产成本以原材料和加工为主。通常，原材料中金属材料占成本比重最大，其次是塑胶材料和电镀
11、材料。根据电连技术招股说明书，金属材料、塑胶材料2016年的成本占总生产成本的比例分别为15.75%和4.28%，金属材料成本占比较大。原材料成本占比超过50%，龙头企业规模效应优势显著。根据台湾工研院的研究，原材料占台湾连接器厂商总生产成本的50%，部分高端原料仍依赖于进口，因此原材料的价格波动会对连接器生产成本产生较大的影响。通过分析航天电器、永贵电器年报中营业成本的拆分，发现连接器原材料成本占比接近或超过其营业成本的50%，其次是人工成本和制造加工成本。龙头企业受益于规模效应，原材料成本议价能力强，将有望提升生产成本控制能力。连接器下游应用广阔，下游市场增长促进需求提升。汽车是连接器产品
12、最大的终端设备应用领域，2018年产值达到157.6亿美元，占全球连接器市场的23.6；通信行业排在第二名，占总市场的22。接下来依次是其他应用领域（21.6%）、消费电子（13.5%）、工业（12.3%）和轨交（7.0%），其他应用中主要包括军工、医疗、仪器仪表等行业。连接器下游应用中的智能手机、电脑等产品迭代速度较快，新能源汽车、物联网、无人机等新兴产业正在蓬勃发展，整体来看下游市场的发展将推动连接器产业快速增长。全球连接器行业处于稳步上升期，2018年全球市场规模接近700亿美元。随着下游产业的发展和连接器产业本身的进步，连接器已经成为设备中能量、信息稳定流通的桥梁，总体市场规模基本保持
13、着稳定增长的态势。据统计，2018年全球连接器市场规模达667亿美元，较2017年提升了11%，连续两年保持两位数的增长率，且自2012年以来年复合增长率约为5%。我国已成为最大的连接器市场，欧洲地区销售增速最快。2018年中国地区连接器市场规模为209亿美元，较上年同比增长9.42%，占据了全球31.4%的市场份额，是全球最大的连接器市场。另外，2018年连接器销售增长最快的是欧洲地区，销售额增加了18亿美元，同比增长为14.7。信息化建设带动连接器市场规模持续扩大，国内连接器市场增速远高于全球水平。近年来，随着信息化浪潮的不断推进，我国信息化建设发展迅速且规模已跃居世界前列，在质量和技术上
14、也取得了极大的进步，其中智能手机、通信设备、无人机等新兴产业影响力较大。连接器作为实现信息化的基础元器件，受益于信息化建设投入不断扩大，2010年到2018年，我国连接器市场规模由108.33亿美元增长到209亿美元，年复合增长率8.56%，显著高于全球同期4.8%的增速。国际市场行业市场集中度高，高端产品优势明显。由于科技的进步，市场对连接器技术水平要求提高，具有较强研发实力的跨国企业竞争优势日益显著，全球连接器市场集中度加强。从1980年到2016年，前10大企业市场集中度从38%逐步提高到59.8%。除军工行业外，连接器的主要客户如苹果、三星、奔驰、华为、诺基亚等都是业务遍布全球的跨国公
15、司，其对连接器的采购也往往是全球化采购。各大国际连接器制造商一直引领连接器产业技术潮流，特别是在需要解决高速传输、高可靠性、防串扰、防噪声等问题的通信和汽车领域，国际龙头的高端产品优势明显。国内公司市场集中度提升，马太效应显著。根据2018年中国元器件百强企业中按营业收入排名，连接器行业前五强分别为立讯精密、长盈精密、中航光电、得润电子和航天电器。从TOP5合计营收角度测算，头部公司2010年市场份额为6.14%，到2018年市场份额增长至42.77%，与国际市场头部企业超过50%的集中度相比，我国头部连接器企业仍有较大的发展空间。其中立讯精密占据了约25%的市场份额，也是唯一一家进入全球前十
16、大连接器厂商排名的大陆企业。随着国内头部企业市场份额的不断提升，强者愈强的马太效应将更加明显，未来连接器头部公司将继续扩大其市场份额。虽然我国连接器市场规模庞大，但集中度较低，行业技术水平与先进国家技术水平相比存在明显差距。2018年，全球电子连接器制造商前十企业中，只有2家来自中国，而美国有4家，日本有3家。不过，长远来看，国内连接器行业空间广阔，发展潜力巨大，相关企业仍有大量追赶机会。总体来看，在国家产业政策积极引领和下游应用快速发展、国际产业转移的推动下，中国连接器行业近年来取得显著增长，但与国际大型企业相比仍存在一定差距，主要表现为：领先企业的技术专长领域较为局限，限制了企业的业务开拓能力，难以和国际巨头进行全方位竞争;多数企业主动创新能力较差，仍处在追赶国际领先技术的过程中;关键
