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1、2014年机关单位财务工作计划模板班主任工作计划|个人工作计划|幼儿园工作计划|健康教育工作 计划|学生会工作计划|工作总结与计划1、财务领导岗位人员与公司签订廉政承诺书。2、财务各岗位人员上岗前必须经过职业道德操守的培训学习，考查 合格方可担任财务岗位。3、建立健全有效的财务内控制度。结合公司实际，建立责权分明、 平衡制约、规章健全、运作有序的财务内控制度，对岗位职责进行科 学、严密的划分，制定明确的工作职责、业务范围和权限、责任，从 而形成财务岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式。4、开展经常性的日常检查。健全的财务内控制度如果得不到有效执 行，也只能流于形式，只有坚持不懈地对内控制度
2、执行情况开展经常 性日常检查，制度的保障作用才能得以发挥。这种检查，从时间上， 可以是定期检查，也可以是不定期抽查;从内容上，可以全面检查， 也可重点检查。从范围上，可以是针对所有财务人员，也可以是针对某一个财务人员。 实践证明，通过开展制度执行情况多种方式的检查，能够及时发现问 题，对于出现的问题也能够得到及时纠正。开展经常性的日常检查是 预防财务人员职务犯罪的有力保证。5、每年开展“小金库”治理活动。阶段“督导抽查阶段”“针对发 现问题的整改阶段”最后是推动完善和建立健全防治“小金库”长效机制。6、充分发挥单位审计监察部门监督作用。审计部门所进行的监督比 较有针对性，对账务人员违法犯罪有很
3、强的威慑作用。既能够及时检 查纠正日常核算中行不规范事项，还能及时地发现财务人员的不规范 行为。财务监察与财务部门自身组织的日常检查互为补充。必要时辅 以法律手段。7、依靠职工群众进行社会监督。在这一方面，往往依靠职工群众能 够及时及早地发现问题。事实上，充分发挥社会监督有着很重要的作 用。8、取得领导的支持。健全的财务内控制度，需要得到领导的大力支 持才能得到有效执行，才能发挥制度的监督和控制作用。很多情况下， 一个单位发生集体腐败等违法情况时，往往与领导有着直接关系。因 此预防财务人员职务犯罪，需要领导自身率先垂范，需要监管部门的 鼎力支持，更要对坚持原则的财务人员给予保护。网络搜集整理，仅供参考
