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1、泓域咨询/六盘水零售药店项目实施方案六盘水零售药店项目实施方案xx有限责任公司目录第一章 市场分析10一、 连锁药店短期趋势10二、 连锁药店中期趋势10三、 连锁药店规模效应12第二章 项目背景、必要性15一、 连锁药店长期趋势15二、 连锁药店集中化15三、 拓展开放合作空间16第三章 项目建设单位说明18一、 公司基本信息18二、 公司简介18三、 公司竞争优势19四、 公司主要财务数据21公司合并资产负债表主要数据21公司合并利润表主要数据21五、 核心人员介绍22六、 经营宗旨23七、 公司发展规划24第四章 项目基本情况26一、 项目概述26二、 项目提出的理由27三、 项目总投资
2、及资金构成28四、 资金筹措方案28五、 项目预期经济效益规划目标28六、 项目建设进度规划29七、 环境影响29八、 报告编制依据和原则29九、 研究范围31十、 研究结论31十一、 主要经济指标一览表31主要经济指标一览表31第五章 建设内容与产品方案34一、 建设规模及主要建设内容34二、 产品规划方案及生产纲领34产品规划方案一览表34第六章 选址方案分析36一、 项目选址原则36二、 建设区基本情况36三、 推进新型工业化，高质量建设全国产业转型升级示范区40四、 项目选址综合评价43第七章 建筑技术方案说明44一、 项目工程设计总体要求44二、 建设方案44三、 建筑工程建设指标4
3、5建筑工程投资一览表45第八章 运营管理模式47一、 公司经营宗旨47二、 公司的目标、主要职责47三、 各部门职责及权限48四、 财务会计制度51第九章 SWOT分析59一、 优势分析（S）59二、 劣势分析（W）61三、 机会分析（O）61四、 威胁分析（T）62第十章 发展规划66一、 公司发展规划66二、 保障措施67第十一章 进度计划方案69一、 项目进度安排69项目实施进度计划一览表69二、 项目实施保障措施70第十二章 环保分析71一、 编制依据71二、 环境影响合理性分析71三、 建设期大气环境影响分析73四、 建设期水环境影响分析73五、 建设期固体废弃物环境影响分析73六、
4、 建设期声环境影响分析74七、 建设期生态环境影响分析75八、 清洁生产75九、 环境管理分析76十、 环境影响结论78十一、 环境影响建议78第十三章 组织架构分析80一、 人力资源配置80劳动定员一览表80二、 员工技能培训80第十四章 技术方案82一、 企业技术研发分析82二、 项目技术工艺分析84三、 质量管理85四、 设备选型方案86主要设备购置一览表87第十五章 投资估算89一、 投资估算的依据和说明89二、 建设投资估算90建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表92四、 流动资金93流动资金估算表94五、 总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划9
5、6项目投资计划与资金筹措一览表96第十六章 经济效益及财务分析98一、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107第十七章 招标、投标109一、 项目招标依据109二、 项目招标范围109三、 招标要求110四、 招标组织方式112五、 招标信息发布112第十八章 项目综合评价114第十九章 附表附录116主要经济指标一览表116建设投资估算表117建设期利息估算表118固定
6、资产投资估算表119流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121营业收入、税金及附加和增值税估算表122综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127建筑工程投资一览表128项目实施进度计划一览表129主要设备购置一览表130能耗分析一览表130报告说明根据IQVIA数据显示，第一二三批品种中，中标品牌瓜分院内市场，而未中标品牌转战院外市场。从份额结构看，中标品牌在医院的销量占比大幅提升，挤压未中标品牌市场；原研药落标品种则转战院外市场，在零售药店的占
7、比显著提升，从数据来看落标品种在院外市场的增速明显好于院内市场。根据谨慎财务估算，项目总投资22346.94万元，其中：建设投资18165.10万元，占项目总投资的81.29%；建设期利息187.78万元，占项目总投资的0.84%；流动资金3994.06万元，占项目总投资的17.87%。项目正常运营每年营业收入48500.00万元，综合总成本费用38373.62万元，净利润7411.18万元，财务内部收益率25.91%，财务净现值12862.26万元，全部投资回收期5.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、
8、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 市场分析一、 连锁药店短期趋势行业角度，2021年下半年开始，增速出现下滑，2021年12月零售药店市场销售额同比增长率为-3.0%，达到低点。相比之下，2022年增速出现明显拐点，2022年2月以来增速转正，6月份同比增长达到6.5%，整体而言2022上半年中国零售药店总销售额同比增长3.4%。新冠疫情期间，药店“四类药”的销售受到
9、严格限制，退热药、止咳药、抗生素、抗病毒药物的购买面临管控，这直接影响了药店的客流量。随着疫情逐渐好转，2022年“四类药”的销售逐步解除，零售药店在有效落实疫情防控措施的前提下，可以恢复“四类药品”的销售，或在实名登记的条件下允许购买。展望2022年下半年，在2021年下半年的增速下降的低基数下，叠加防疫逐步放开，预计下半年增长有望持续。二、 连锁药店中期趋势全国药品市场处方性质的销售额占比是稳步提升的，在与非处方的比较中，处方药在两者中的占比从2018年的52%，上升至2021年的56.9%，截止2022年4月处方药占比进一步提升至57.5%。并且处方药市场的增长速度更快，2021年的增速
10、为12.2%，高于OTC和其他板块的增长速度。处方外流是指医院对外开放处方单，从而患者可以凭借处方单在零售药店购买处方药。其和医院药占比设置、“零加成”等政策一起，都是为打破国内医院长久以来的“以药养医”问题。一直以来医院都是处方药的主要开具渠道，但处方外流通过让处方流向非指定药店，以此来截断以药养医的渠道。为推动处方外流，早在2006年卫生部就提出医院不得以任何方式限制处方外流推进医药分开，经过多年的发展，处方外流相关政策不断，主要都是集中在明确禁止限制处方外流、对零售药店的规范以及鼓励电子处方三大方向推动处方外流。与2018年零售药店处方药占比50%相比，近两年处方药占比均上升至55%左右
11、，尽管由于疫情反复物资结构变更下2021年1季度占比略微下降，但随着疫情限制逐渐解除，2021年二三季度又回到58%的高位。随着处方外流的进一步实施，预计未来占比会继续升高。从处方药的渠道贡献来看，医院仍是主要渠道，大小型医院占比合计超过70%。不过作为处方承接方的零售市场，处方药占比提升明显。根据RPDB中国药品零售数据库数据统计，我国零售市场中，处方药份额从2019年的66.4%稳步上升至2021年的68%。带量采购掀起了药品降价的风潮，如今带量采购已经进入第七批次，并且范围也在不断扩大，生物制品、中成药等也都被列入采购范围之内。站在当下回顾带量采购的影响，不仅仅是药品的降价冲击，还推动了
12、处方外流的进程。根据IQVIA数据显示，第一二三批品种中，中标品牌瓜分院内市场，而未中标品牌转战院外市场。从份额结构看，中标品牌在医院的销量占比大幅提升，挤压未中标品牌市场；原研药落标品种则转战院外市场，在零售药店的占比显著提升，从数据来看落标品种在院外市场的增速明显好于院内市场。在集采之前，医院端作为主要的药品销售渠道，坐享药品加成的高利润。因此无论是医院方还是厂家都有动力从医院药房开具药品，而那时的药店只能是一个医院的补充角色。作为药店营收主体的成药由于药店议价能力弱、厂家不重视，导致其往往是药店的负利润产品。而无奈的是，药店的客流量需要这些药品来维持，所以不得不仍然要上架这些负利润药品，
13、再从其他产品中填补利润。而如今集采加上医院药品“零加成”等政策将之前的平衡格局打破。三、 连锁药店规模效应连锁药店通过建立配送中心，由该中心集中进货、统一配送，药店则负责销售。批量进货带来的规模效应拥有更多的供应商选择权和谈判筹码。物流中心的设立使物流管理具有可控性，通过精细化管理可以提高物流效率，从而提高药店的经营效率。连锁药店突破了传统药店集中在特定商业中心的格局。通过网格式药店分布体系，形成可以延伸至居民社区或城乡结合部，为顾客提供便利性，使消费者可以随地随时得到所需的药品和服务。中国药店在经历了初创期、快速成长期、跨区域连锁发展期、集中度提高期、多元化发展期这5个阶段的快速发展后，中国
14、药店数量也从2006年的近32万家增长为2021年的58.7万家，2021年增速为5.89%。这十几年间，连锁药店数量也得到长足发展，连锁药店的数量从2006年的12.2万家增长至2021年的33.53万家，年复合增长率为7%，连锁率也从38%升至57.17%。从药店增量上来看，2006年至2021年全国药店数量增加26.7万家，其中连锁药店数量增加21.4万家，占整体增量的80.15%。在2017年，连锁药店数量实现了对单体药店的反超，2021年连锁药店数量已经超过单体药店8.4万家。连锁率的提高最直观的反映在连锁药店企业的数量上，2012-2016年我国连锁药店经营企业数量发展迅速，但20
15、16之后，整体连锁药店企业数量增速明显放缓，2017年出现首次下降，彼时行业的并购整合进入高潮期。但后续随着资本方的退出和互联网医疗的入局，全国药店连锁企业恢复增长至2021年的6596家，但集中度提升态势并没有改变。我国头部连锁药店的市场占有率逐年提升。2017年中国百强连锁药店市场集中度为40.47%，2021年增至52.45%，平均每年提升约3pct。作为连锁药店的发源地，美国零售药店市场经过多年的发展，无论在服务模式还是竞争格局上均已比较成熟。美国国内连锁药店通过大规模的整合和收购，市场份额不断扩大，行业整体连锁率获得不断提高，连锁率从1990年的不到40%提高到2019年的87%。美国药店零售
