项目管理控制程序

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1、*有限责任公司 程序文件文件编号XXXX-QP-10生效日期2003年10月12日主题项目管理控制程序版次A版修改状态0项目管理控制程序依据IS09001 : 2000标准编制A版编制：审核：批准：发放编号:实施日期:文件更改记录XXXX 有限责任公司XXXX有限责任公司 程序文件文件编号XXXX-QP-10生效日期2003年10月12日主题项目管理控制程序版次A版修改状态01、目的编写本文的目的是为公司的所有项目提供一个规范的、一致的和严格的管理制度，从 而保证项目开发质量和进度，节省项目开发成本。2、适用于公司所有项目的立项、实施和结项全过程的控制。3、职责总经理办公会议确定立项事宜； 项

2、目管理经理和项目所属部门主管监控项目的实施； 项目经理按照本文的要求具体实施项目。4、工作流程图XXXX有限责任公司 程序文件文件编号XXXX-QP-10生效日期2003年10月12日主题项目管理控制程序版次A版修改状态010、程序、读者对象本条例的读者包括公司各部门经理、项目经理、软/硬件工程师和其他有关管理人员。 定义本条例中涉及的一些名词定义如下：1) 项目：生产产品和提供服务的过程，包括软件开发、产品开发、产品预研、系统集 成、网络维护和网站维护。2) 产品：公司生产的可出售的有形实物，包括eBook阅读器、雷达模拟器、电子书光 碟，等。3) 服务：满足顾客要求的非有形实物，包括应用软

3、件开发及技术支持、系统集成、集 团网络维护、公司网站维护、产品售后服务。4) 为了规范文档编号，现将目前公司各项目部门以及文档编号定义如下：表1 项目编号序号文档名称代码1立项申请书SQS2项目开发计划书JHS3项目开发任务书RWS4每周工作进度表MZB10阶段完成情况表JDB6开发计划变动申请书BDB7测试纪录CSJ8客户服务纪录KHJ9开发经费增补申请书ZBB10项目开发交接表JJB11项目验收书YSS12源码备份记录YMB表2文档编号文档编号格式：XXXX-PRJ-xx-yyy-zzzz。其中：XXXX代表“远景”不变；PRJ代表“项目”不变；xx项目名称代号，见表1; yyy文档名称代

4、码，见表2；zzzz代表“年号和当年序号”今年为“03zz”例如，省店项目组今年的第一份测试记录的文档代号是：XXXX-PRJ-SD-CSJ-0301。 立项 项目来源1) 公司项目分为产品性项目和服务性项目，前者生产有形实物产品，后者提供非实物 型服务；2) 产品性项目的立项分为生产立项和预研立项，前者开发产品上市销售，后者为已上 市产品的升级换代或新产品的开发作前瞻性研究。3) 生产立项由市场总监根据市场需求和盈利分析提出；预研立项由技术总监或技术总XXXX有限责任公司 程序文件文件编号XXXX-QP-10生效日期2003年10月12日主题项目管理控制程序版次A版修改状态0监与市场总监联合

5、提出。4) 服务性项目来自与客户的合同(软件开发、系统集成，等)，或者公司已有的长期 性服务项目(远景网站维护、集团网络维护，等)。5) 项目的确定由总经理办公会议决定。立项程序1) 对于生产立项，市场总监根据市场需求材料，会同技术总监，就产品的技术要求、 市场潜力和利润回报等方面写出项目可行性报告，连同立项申请书呈交总 经理。2) 对于预研立项，技术总监(必要时会同市场总监)根据公司产品的现状和技术发 展的趋势，提出立项申请书呈交总经理。3) 对于来自合同的服务型立项，市场总监将合同连同立项申请书呈交总经理。4) 总经理主持经理办公会议讨论立项事宜。立项通过后总经理签署立项申请书， 交项目管

6、理部负责监督实施。5) 立项申请书1 式4 份，分别存总经理办公室、项目主管部门、项目管理部和财 务部。6) 对于分歧较大的立项申请，可由立项申请书提出部门再次进行调研，修改可 行性报告和立项申请书以后，经理办公会议再复议一次。实施项目任务确定1) 项目管理部收到总经理签署的立项申请书以后，会同项目主管部门采用指定方 式或者员工竞聘方式确定项目经理。2) 项目经理根据产品的技术及质量要求，和完成产品的时限要求，成立开发小组并制 定开发计划，填写项目开发计划书，上报主管部门经理审核，部门经理批准以 后将该计划书转发给项目管理部，供项目管理部监督执行；否则，部门经理指示 项目经理修改计划。3) 项

7、目管理部收到部门经理转发的项目开发计划书以后，下达由项目管理经理签 署的项目开发任务书，项目经理在任务书上签字。任务书1式2 份，分别存项 目管理部和有关项目开发部。项目进度控制1) 每周工作检查。项目经理必须每周向办公室、项目管理经理和主管部门经理提交一 份每周工作进度表，以附件的形式于每周五下午发送到办公室主任的邮箱()、 主管部门经理的邮箱和项目管理经理邮箱 ()。2) 阶段进度考核。按照项目开发计划书上的工作计划安排，在每个阶段结束时，XXXX有限责任公司 程序文件文件编号XXXX-QP-10生效日期2003年10月12日主题项目管理控制程序版次A版修改状态0项目经理必须向项目管理部和

8、主管部门经理提交阶段完成情况表，以附件形式 发送到上述邮箱。3) 由于不可预测的内/外部不利原因，项目经理估计项目可能不能按计划的进度完成， 或根据情况的变化需要调整开发计划时，项目经理应该在项目开发计划书中规 定的时间前2-4 周以书面的形式向主管部门经理申请更改计划，填写开发计划变 动申请书，以附件形式发送到主管部门经理的邮箱。部门经理做出批复后转发给 项目经理和项目管理部。4) 部门经理同意更改项目开发进度的，按新批准的进度考核；否则，按原定计划进度 考核。5) 对项目的总考核以项目的最终完成时间为准。只要项目能按任务书中规定的时间按 时完成，中间阶段的延迟不影响对该项目的总考核。6)

9、除上述例行检查和考核以外，在开发过程中项目管理部有权随时检查各部门项目进 展情况，并协助项目经理解决问题和调整计划。项目质量控制1) 项目经理对本项目的质量负责，按照 ISO9001:2000 质量管理体系的要求监督项目 组内实施本条例中规定的质量控制的情况，确保本项目质量目标的实现。2) 软件开发应严格按照软件工程规定的“需求分析一系统设计一编码一模块/子系统 测试一系统集成测试”的流程进行，并在前两个阶段的每个阶段结束时组织评审， 评审通过后才能进入下一阶段。3) 阶段评审由项目管理部主持，评审小组人员包括技术总监、部门经理和客户代表， 必要时(大型项目)包括公司外的专家。4) 软件开发项

10、目部门必须加强软件测试，在项目开发计划书中必须指定固定的测 试人员，否则，该计划书不予通过。测试工作必须有明确的测试方案，全面的测试 数据以及完整的测试纪录。测试纪录的格式可参照本条例的测试纪录。5) 软件文档、硬件(含系统集成)的设计图和制版/安装图必须严格执行“设计一审 校一批准”的流程，由项目开发小组内不同的人员担任，其中的批准者必须是项目 经理，对文档或图纸的质量负责。6) 硬件产品和系统集成完工后必须执行严格的检测，并有完整的检测记录。检测记录 的格式参照测试纪录。7) 项目管理部有权抽查测试/检测记录，必要时，可组织专人根据项目的功能需求对 项目进行测试。8) 软件的售后服务和集团

11、网络的服务必须有明确的(量化的)质量目标，包括服务受 理后到达服务现场的时间、处理结果、和处理时间，以及每年的投诉次数。每次服 务的过程必须有明确的记录，并有客户签字。记录格式可参照本条例的客户服务 纪录。9) 客户服务纪录保存在有关项目部，主管部门经理和项目管理部有权随时检查客 户服务纪录。10) 公司网站和电子出版的文字差错率按照出版行业的规定执行(10%。)。公司网站 投诉的回复率应达到 100%。项目经费控制项目开发过程中如发现确有必要突破资金预算的情况，项目经理可以填写开发经费增 补申请书报主管部门审批，部门经理同意后，呈报总经理审批。项目文档与代码管理1) 项目文档主要指项目开发任

12、务书中要求提交的文档，以及相关项目与外协单位 签订的合同、协议等。2) 项目组必须按照指定的格式要求撰写文档，并保持文档与实际操作/状态的一致性。 没有按照项目开发任务书中的要求提交文档，或提交过时的文档者，均视为未 完成任务。3) 所有项目开发文档、设计图纸和代码(源码和执行码)均为公司技术机密，任何人 不得以任何方式私自外传，违者按公司保密管理条例论处。4) 为了避免偶发的灾害造成的损失，项目组要养成经常备份源码或/和数据的习惯。 如有由于未作备份工作而造成损失者，责任人要写出书面检讨，内容包括损失的大 小和补救措施。书面检讨一式两分，分别交部门经理和项目管理部各一份。部门经 理和项目经理

13、再会同研究处理措施。轻者通报批评，重者由责任人承担经济损失。5) 项目组内个别员工因故离岗中断开发工作时，应向项目经理详细交待它所作过的开 发工作，填写项目开发交接表，项目经理签字以后方可办理离岗手续。6) 中间文档由各项目主管部门保管，最终文档和代码由项目管理部保管。为加强源码 管理，必要时项目管理部可不定期地备份源码，备份时间由项目管理部与项目经理 共同商定，并会签源码备份记录。结项1) 项目开发的完成以用户验收或产品上市为准，本章下面提到的项目验收是指按照 项目开发任务书的要求进行的验收。2) 开发任务结束后，项目经理必须写出项目开发总结报告，一式两份，分别报主 管部门经理和项目管理部。

14、公司网站和网络维护两个项目属长期服务型项目，无此 要求，但必须在每年的年度总结中全面总结当年项目实施的情况。3) 项目完成后，项目管理部按照项目开发前签订的项目开发任务书的要求，会同 项目经理对项目进行验收，并会签项目验收书。4) 项目管理部根据项目实施结果，写出该项目实施的总结报告，呈报总经理。总经理 根据项目实施情况决定是否公示项目实施结果。5) 必要时，项目管理部组织部分项目开发人员和客户对项目实施情况进行评估，评估 的目的是总结经验、吸取教训。评估结果连同上述总结报告呈报总经理。XXXX有限责任公司 程序文件文件编号XXXX-QP-10生效日期2003年10月12日主题项目管理控制程序版次A版修改状态06、相关文件软件企业IS09001认证教程，田代军编著，清华大学出版社，2002年8月； 软件项目管理，过程控制与人员管理（第3版）Philip Metzger等著，陈勇强等译, 电子工业出版社， 2002 年 8 月；计算机软件产品开发文件编制指南， GB/T 81067-1988。7、质量记录XXXX-PRJ-xx-SQS-zzzz XXXX-PRJ-xx-JHS-zzzz XXXX-PRJ-xx-RWS-zzzz XXXX-PRJ-xx-MZB-zzzz XXXX-PRJ-xx