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1、分 公 司 办 公 用 品 管 理 制 度The document was prepared on January 2, 2021第一章总则为维护公司利益，规范办公用品管理程序，严控成本，减 少浪费，特制定本制度。第二章 办公用品管理的范围第一条本制度所管理的办公用品包括：（一）办公家具办公桌、椅子、文件柜、抽屉柜、保险柜、沙发、茶几 等。（二）耐用品移动硬盘、U 盘、录音笔、插线板、笔筒、文件架、订书 机、起钉器、剪刀、裁纸刀、黑板擦、计算器、扫帚、撮箕、 垃圾桶、拖把、水盆、水桶、盆栽等。（三）消耗品胶水、胶棒、单（双）面胶、橡皮擦、涂改液、铅笔、中 性笔、签字笔、笔芯、白板笔、印泥、打印
2、纸、墨盒、订书 针、大头针、回形针、笔记本、便签纸、标签、信封、账册、 长尾夹、文件袋（盒）、饮用水、纸杯、卫生纸、抹布、垃圾 袋、洗涤液等。第二条依据本公司财务和资产管理制度，本制度所管理的办公用品不包括以下固定资产：电脑、打印机、复印机、 电话机、传真机、碎纸机、投影仪、摄像机、数码照相机、音响器材、冰箱、空调、电扇、饮水机、微波炉、电视机等。第三章办公用品采购第三条申购和审批（四）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月 25 日前填报下月的部门办公用品申领单（表 1），各部门 部长审批签字，报党政综合部（以下简称综合部）。（五）综合部办公用品管理员汇总部门办公用品申领 单并与办公用
3、品库存台账（表 11 ）核对，根据需要编制 办公用品申购计划表（表 2），经综合部部长、综合部分 管领导、总经理审批签字后，由综合部定期采购。（六）临时急需的办公用品（包括礼品）由相关部门填报 应急办公用品申购计划表（表 3），经综合部部长、综合 部分管领导、总经理审批签字后，由综合部应急采购。第四条采购安排（七）采购分为定期采购和应急采购，均由综合部统一采 购，一般情况下其它部门不得擅自采购。（八）综合部办公用品采购员依据审批签字后的办公用 品申购计划表于每月底定期采购，实行两人以上共同负责 制。（九）综合部可以根据实际情况，选择固定的办公用品供 应商，采取上门送货、定期结算的合作方式。综合
4、部办公用品 采购员应定期调查办公用品供应商及市场价格，及时与供应商沟通，保证最优性价比和质量。（十）采购临时急需的办公用品（包括礼品）、特殊物品 或专业物品，由综合部为主负责采购，相关部门派专业人员协 助采购。第四章办公用品入库第五条入库登记（十一）办公用品采购及验收后，办公用品采购员在办 公用品申购计划表的备注栏中签字确认。（十二）办公用品管理员依据办公用品申购计划表核 对并填写办公用品入库登记表（表 4），综合部部长签字 确认。（十三）办公用品管理员将每月的办公用品入库登记 表备案存档，每季度统计一次当季各部门和全公司支出的办 公用品费用。第五章办公用品领用第六条办公用品领用原则（十四）办
5、公家具和耐用品由各部门按需领用，一般情况 不再增补。如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新， 杜绝虚报冒领。（十五）消耗品按需领用，厉行节约。第七条办公用品领用程序（十六）同第三条第（四）。（十七）部门办公用品申领单经综合部部长、综合部 分管领导审批签字后，由办公用品管理员备案存档并发放申领 用品。部门领用人必须在办公用品领用登记表（表 5）上 签字确认，办公用品领用登记表由办公用品管理员备案存 档。（十八）新员工入职按标准领用笔一支、笔记本一个、文 件袋一个、卫生纸一卷，领用程序上依照第（十五）。公司副 总级别以上人员领用办公用品，由综合部填写办公用品领取 登记表并为其办理。（十九）大型
6、会议期间，会务组按需填写会务组用品申 领单（表 6），经会务组负责人、综合部部长、综合部分管 领导审批签字后，由办公用品管理员备案存档并发放申领用 品。会务组领用人必须在会议期间物品领取登记表（表 7 ）上签字确认，会议期间物品领取登记表由办公用品管 理员备案存档。（二十）办公用品管理员依据办公用品领用登记表、 会议期间物品领取登记表和每月的办公用品入库登记 表，及时更新办公用品库存台账。第六章办公用品交接和回收第八条员工因离职、休长假或工作岗位变动等原因需要进行办公用品的交接或回收的，应及时到综合部归还所领用 的办公用品(一次性消耗品除外 )，否则不予办理相关手续。（二十一）移交人需逐项列出
7、物品清单，办公用品管理员 作为监交人负责清点并核对台账。如有毁损则要求移交人书面 标明，视该物品金额的大小确定是否追究移交人的责任，另行 处理。（二十二）接收人在办公用品管理员的监督下点验查收。 如果办公用品因正常的工作损耗必须回收，则办公用品管理员 作为接收人并负责登记入库。（二十三）办公用品管理员依据移交人所列清单核实后， 填写办公用品交接登记表（表 8），存档备查。第七章办公用品日常管理第九条日常维护（二十四）综合部负责对办公家具和耐用品进行编号登 记。公共性办公用品，由综合部统一管理。（二十五）对于损坏的办公家具和耐用品，报修人到综合 部登记故障，由综合部统一安排维修。故障解决后办公用
8、品管 理员填写办公用品报修登记表（表 9）并由报修人签字确 认，综合部归档保存，作为保养维修费用结算的凭据。在保修 期内不能维修解决的，凭购买发票、保修单退换给厂家。（二十六）各部门办公家具和耐用品的保养，主要由各部 门专人进行维护。第十条报废办公家具和耐用品在使用中丧失功能，经专业维修人员鉴定签字，报综合部分管领导批准后，可报废。对于报废的办公 用品要填写办公用品报废单（表 10 ）。对办公家具被确 认为公司固定资产的，还需履行相应的财务处理制度。第十一条责任规定（二十七）公司的办公用品应为办公所用，带回家私用或 带出公司不予归还者，从责任者当月工资中按双倍价格扣罚。（二十八）公司办公用品应
9、厉行节约，如有浪费行为，从 责任者当月工资中扣罚 50 元。（二十九）员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或 不合理使用造成损坏的，从责任者当月工资中照价扣罚。（三十）公司实行扣罚连带责任制。各部门员工违反管理 制度，除责任者支付罚金外，相关部门的部长须扣罚双倍罚 金。（三十一）综合部应遵章办理各项办公用品管理操作制 度，如有违章办理，公司将视情节轻重给予责任者 50 元-500 元罚款处理。第八章办公用品费用管理第十二条办公用品费用预算（三十二）各部门需制定每季度的办公用品费用预算，并 分解个人预算指标。包括：日常办公用品、临时急需的办公用 品、礼品、办公用品维修等费用。（三十三）各部门因
10、特殊情况超过预算的，需写书面报告 说明情况，报综合部分管领导审批。第十三条办公费用核算（三十四）各部门办公用品的耗材及维修费用，由综合部 统一管理，年终计入各部门办公用品总费用中。属多个部门共 用的，按照使用人数进行分摊费用。（三十五）办公用品采购费用实行分部门核算，计入各部 门的月度费用内，由综合部每季度核算一次（见第五条）。第九章办公用品管理流程与工作标准（一）办公用品管理工作流程图部门名称综合部流程名称（一）办公用品管理审批节点总经理A综合部分管领导B综合部部长C办公用品 管理员、采购员D各部门部长E经办人F入 审 批审核或审批统筹调度采购安排采 购领 用审 核填开办公始用品申领单结 束
11、编制单位签发日期：（二）办公用品管理流程与工作标准任务名称责 任 标 准时 限相关资料备注1、各部门所需物品每月 25 日提交办 公用品申领单。采 购2、综合部统一提交办公用品申购计 划表。每月一次办公用品管理制 度清洁保养3、急需物品或专业性物品，由综合 部为主采购，经办人协助采购。1、每次采购物品后，所有物品必须入 库领 用交接回收登记入库。2、所有入库费用、物品，须经综合 部部长签字审核。1、部门办公用品申领单经综合 部部长、综合部分管领导审批签字。 2、部门领用人在办公用品领用登 记表上签字确认。1、移交人逐项列出物品清单，办公 用品管理员负责清点并核对台账。 2、接收人点验查收。3、
12、办公用品管理员核实后，填写 办公用品交接登记表存档。 1、故障解决后办公用品管理员填写 办公用品报修登记表并由报修人每月一次办公用品管理制 度办公用品管理制 度办公用品管理制 度维修、报 签字确认。废 2、经维修人员鉴定签字，报总经理 批准后，可报废。办公用品填写办 公用品报废单。1、各部门办公用品的耗材及维 修费用，年终计入各部门办公用品总费用管理 费用中。2、办公用品采购费用实行分部 门核算。办公用品管理制 度办公用品管理制 度盘 点综合部每季度核算一次当季各部 门和全公司支出的办公用品费用。第十章每季度一次附则办公用品管理制 度1、本制度由综合部负责修订并解释。 2、本制度自颁布之日起执行。表 1：部门办公用品申领单表 2：办公用品申购计划表表 3：应急办公用品申购计划表表 4：办公用品入库登记表 表 5：办公用品领用登记表 表 6：会务组用品申领单 表 7：会议期间物品领取登记表 表 8：办公用品交接登记表 表 9：办公用品报修登记表 表 10：办公用品报废单 表 11：办公用品库存台账表 1：部门办公用品申领单申请部门：年月日编号名称数量所需金额预算额度备注部门经办人部门负责人表 2：综合部负责人综合部分管领导办公用品申购计划表日期：年月日申请部门品名库存申购所需金额预算额度备注数量数量综合部办公用品 管理员综合部负责人综合部分管领导总经理流程：管理员填写申购计
