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1、隐患整改评价制度电子版第一章总则为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，提高本项目部公路工程施工安全风险管理水平，预防施工安全生产事故的发生。安全科根据已建立的隐患排查与整改制度，执行本制度，以规范隐患筛选、认定、登记、传递、整改及反馈流程管理。第二章隐患分级及整改程序隐患是指全矿工作场所在技术管理、现场管理、装备设施上所存在的可能导致事故的问题。1、按隐患的严重程度、解决难易分为a、b、c三级。a级隐患b级隐患：违反相关规定，可能造成工程质量低劣、装备运行不正常和设施、装备性能不完好的、需要矿级领导进行处理的隐患。c级隐患。基层战线或机关科室的工作人员违反相关规定，可能造成
2、工程质量低劣、装备运行不正常和设施、装备性能不完好的、各基层战线或机关科室能够进行处理的一般隐患。2、按隐患的种类分为。顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、水灾、火灾及其它。项目经理为隐患整改第一责任者，对隐患整改全面负责。各分管领导、总工程师是分管范围内隐患整改的_领导者，具体_实施隐患的整改。各科室负责人是本业务范围内隐患整改业务管理的第一责任者。各施工队负责人是本责任区域内隐患整改的第一责任者；班组长是本班安全生产隐患排查的第一责任人；职工个人是本岗位安全生产隐患排查的责任人。工程技术科、安全科、后勤科等相关科室，分别对业务过程中的隐患排查负责，并对隐患整改的有关工程设计、项目计划
3、、资金落实、材料和设备供应等工作负责。安全科负责各类隐患的查处、收集、筛选、分析、追究、反馈、复查、统计、上报、考核、监督整改及落实等综合管理工作。隐患整改程序包括。检查、收集筛选、整改通知、整改、效果评价五个环节，实行闭合回路式管理。1、隐患检查主要是指各级各类人员、通过各种渠道检查发现所有作业场所的隐患。如上级检查、集团公司检查、项目部_的检查、基层管理人员检查、班组长汇报、员工_等。2、隐患的收集、筛选，由安全科负责，每天对所有作业场所，通过各种渠道检查出的所有隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记，并记录日常检查登记安全隐患整改台帐。3、整改通知，对已经核实的重大隐患、典型问题，
4、以“整改通知书”的形式，通知施工队，按要求整改处理。4、隐患整改，根据隐患级别，要求相关分管领导和各相关科室、施工队进行限期整改。5、效果评价，隐患整改完毕后，依照本制度，由安全科负责评价、验收。第三章评价方案安全科每月对各施工队隐患整改工作进行总结讲评，把隐患整改情况纳入安全绩效考核中，推进隐患整改工作的开展。对隐患整改效果的验收实行分级评价，依次为a、b、c、d、e五级。a级：优秀，对于要求整改内容能够及时、有效的实施整改，接受整改态度好，整改工作主动，整改后能够达到或超过质量标准化体系中的相关要求，并且所辖区域职工受到了正确的教育。b级。良好，对于要求整改的内容，能够在限定时间内，做出有
5、效的整改，能够正确的认识整改工作，较积极的实施整改，整改后能够达到质量标准化体系中的要求，或者通过整改提高了原有隐患部位抵御事故的能力，所辖区域职工受到了正确的教育。c级。中等，能够主动地接受整改，在限定时间内，能够对要求整改的内容实施整改，整改后基本能达到质量标准化体系中的相关要求，并且所辖区域职工受到了一定的教育。d级。及格，能够在限定时间内对要求整改的内容进行一定的整改，或者超限期整改但整改后起到了一定的效果，基本能够达到相关要求并满足生产需要。e级，不及格，不能按要求整改，或者严重超过整改期限而不反馈整改结果，整改后达不到要求，拒绝整改，应付整改，虚假整改。隐患整改效果实行闭合回路式循
6、环评价，即a、b级通过，c级进一步自查，d级制定针对该隐患的后续防范制度，e级重复整改。第四章实施办法对于各单位隐患整改效果，由安全科_评价。形成由安全科相关人员为负责人的、其他必要的相关单位组成的评价委员会，该评价委员会应采用回避制度，即与隐患责任单位或责任人有重大关联的、可能对评价结果产生影响的人员应予回避。对于评价结果实施奖惩：a级、b级分级受奖；c级重点_，以后从严考核；d级执行风险保证制度，即采用如交纳风险抵押金的形式，在一定时间内，如果没有类似隐患产生，退还风险抵押金，如隐患恶化或继续出现类似隐患，没收风险抵押金；e级受罚，先惩戒再重复整改，每重复送达一次整改通知单，罚金翻倍一次。
7、隐患分析和整改为进一步规范隐患排查治理工作，加大隐患整改力度，切实将排查出的各类隐患分析和整改到位，达到预期整改效果，有效遏制事故的发生。结合龙化公司实际，特制定本制度。第一条安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。从隐患治理的责任主体和解决的难易程度区分，事故隐患分为a、b、c、d四个等级。第四条各单位要按照公司隐患排查治理办法规定定期_生产、技术、安全和其他相关人员全面排
8、查本单位的事故隐患，对查出的事故隐患要及时确定一般事故隐患和重大事故隐患，并确定a、b、c、d四个等级。第五条对查出的事故隐患应及时梳理分类，汇总分析，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工，及时落实隐患治理责任主体。各单位要把隐患排查治理工作作为安全例会重要议题，及时安排部署、总结分析隐患排查治理工作。第六条各单位应每月、每季、每年对本单位隐患排查治理情况统计汇总分析。并分别于每月_日前，每季首月_日前和下年度_月_日前报公司安全监察部，统计分析表应由各生产经营单位负责人签字。第七条对于一般事故隐患，要立即_整改。对于重大事故隐患，由公司安全生产第一责任人_制定并实施事故事故隐患治理方案，经公
9、司批准，应当及时向安全监管监察部门报告，报告内容包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。第八条对排查出的隐患，必须坚持“谁主管、谁治理、谁验收、谁负责”的工作制度。事故隐患整改完毕后，应_有关人员验收，验收合格后报本单位主要负责人审核签字销号，并将整改验收销号情况报本单位安全监管部门备案，实现闭环管理。第九条事故隐患实行分级监控。公司安全监察部负责b级和重大事故隐患整改的监控；各单位安监部门负责c级、d级和重大事故隐患整改的监控。第十条各单位应建立事故隐患排查治理监督检查制度，各级安全监管部门应定期_对本单位事故隐患排查治理情况开展监督检查，做到有检查、
10、有反馈、有考核。对检查过程中发现的事故隐患，应及时下达整改通知书，并建立信息管理台账。第十一条各级安全监管部门应及时对隐患整改验收销号情况进行监督检查，对整改合格的核实销号；对整改不合格的，应重点督办，并对有关责任人进行责任追究。第十二条对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，必须坚持复产验收制度。由各单位责令停产停业整顿的，由各单位安监部门_有关业务部门验收；由公司责令停产停业整顿的，由公司安全监察部_有关业务部门验收。_合格的，对事故隐患进行核销，同意恢复生产经营；验收不合格的，责令继续停产停业整顿，直至达到符合安全生产条件。第十三条各级安全监管部门具体负责本单位隐患排查治
11、理工作的监督监察、统计分析、信息报送、跟踪督促工作。及时对隐患整改工作进行效果评价，保证隐患整改到位。第十四条各单位应建立隐患排查治理奖惩机制，把隐患排查治理工作作为各级领导干部安全生产考核的重要内容，并与员工安全绩效工资挂钩，加强考核，促进责任落实。第十五条本制度由中煤龙化公司安全监察部负责解释。隐患整改评价制度电子版（二）第一章总则为进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，持续排查与治理安全生产隐患，超前预防和控制事故，创建安全生产“零隐患”现场，打造安全生产“零事故”环境。安全生产隐患排查治理是防范安全生产事故发生的一项基础性、长期性、有效性工作，是建立安全生产长效机制的重要
12、途径和工作平台，是一项涉及范围广、专业门类多、工作难度大的系统工程。我企业把隐患排查治理作为加强安全生产基层基础工作的重要环节，不断创新工作方法，确保排查治理效果，为进一步搞好企业安全生产隐患排查治理工作，依据_危化品生产安全的特别规定、安全生产事故隐患排查治理暂行规定结合我企业实际情况，建立企业隐患整改评价制度。第二章_机构及其职责第一条着力创建安全生产“零隐患”现场，打造安全生产“零事故”环境，永安煤矿构筑“三位一体”隐患排查与治理效果评价体系，即领导小组总部署，专业小组查隐患抓治理，安监搞监督的三位一体隐患排查治理体系。第二条安全生产隐患排查与治理工作领导小组组长：总矿长副组长：副矿长成
13、员：各职能科室主要负责人领导小组职责：1、全面领导安全生产隐患排查与治理，部署重点工作，协调解决存在的问题，对矿平地及井下安全生产隐患排查与治理情况指导和督促。2、领导小组对全矿安全隐患排查全面负责，定期召开隐患排查会议，听取重大事故隐患的排查、处理及整改落实情况.领导小组下设办公室，张孬兼任办公室主任。办公室职责：1、负责对各单位和专业组安全生产隐患排查与治理的日常管理工作。2、建立安全生产隐患排查与治理信息管理台帐，通过数据分析反映安全生产隐患排查与治理现状。第三条成立安全生产隐患排查与治理专业组（一）永安煤矿成立“一通三防”安全管理、采煤掘进、机电运输、地测防治水等专业组。1、一通三防、
14、安全管理专业组组长：林红岩成员：田银卫刘振海2、采煤掘进专业组组长：张文孝成员：王志刚赵福周3、机电、运输专业组组长：王茂钦牛树林成员：郝德宏张俊杰王会武张学锋4、防治水管理领导小组组长：刘国栋成员：刘红伟赵学文（二）职责：1、全面掌握各生产系统存在的重大安全生产隐患的数量、地点及其现状，及时跟踪治理进展情况；专业排查隐患小组副组长_专业小组成员对矿井安全生产存在的隐患从严、从深、从细全面排查。隐患排查做到了横到边、纵到底，不留死角。2、专业排查隐患小组排查的隐患，由各专业逐条按照“五定”汇总后由档案室备案存档，对现场不能整改的问题专业小组跟踪落实。3、专业领导对专家小组排查确认的各类安全隐患
15、，亲自_落实，制定治理措施。_召开会议落实解决必需的人、财、物，落实治理措施，明确责任人、治理单位、治理时间，严格按照要求进行治理整改。4、对重大安全生产隐患治理进行业务指导，审核治理方案，分析产生原因和危害程度，针对治理方案的缺陷和漏洞提出改进意见；5、对重大安全生产隐患挂牌督办；6、_重大安全生产隐患治理后的验收和注销工作。二、隐患排查与治理效果评价的内容对危及安全生产的各类安全隐患，对日常检查、动态检查、定期检查、专项检查的隐患整改治理落实进行分析，重大隐患整改治理效果，重复隐患的防范措施及整改要求，进行效果评价。三、评价的_和实施（一）隐患排查与治理效果评价分矿井效果评价和公司各专业领导小组审核两个阶段。1、矿井每周各专业小组进行一次隐患排查与治理总结，召开一次会议，对存在的问题，各专业小组提出整改措施，对存在常见隐患、重复隐患、潜在隐患进行分析、评价，对已整改的重大隐患进行效果评价。评价合格后由主要负责人、分管领导签字后，报送红旗公司领导小组处审核。2、红旗公司隐患排查治理效果评价小组对报送的排查结果、分析、评价结果进行严格审核，提出审核意见。（二）红旗公司、矿井隐患效果评价日常管理实行各专业分工负责制。各专业分工如下：
