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1、现有业务务流程调研报告告物料管理理模块综综述组织结构构供应部组组织结构构：储运部组组织结构构：管理综述述l 供应部供应部共共有人员员四名，其其中：经经理一名名，主管管一名，业业务员二二名。岗位职责责如下：供应部经经理：在在生产副副总的领领导下，负负责整个个部门的的采购业业务、部部门日常常工作及及供应商商评估工工作。采购主管管： 在供应应部经理理的领导导下，协协助经理理负责生生产所用用原辅包包材的具具体采购购以及向向两名业业务员分分配共用用物品的的采购业业务，供供应商评评估过程程中数据据的收集集整理。业务员： 负负责共用用物品的的采购及及部门临临时工作作。l 储运部储运部共共有五十十三名人人员，
2、其其中：经经理一名名，主管管三名，报报关员一一名，仓仓管员（含含记帐员员）八名名，统计计员一名名，员工工三十九九名。岗位职责责如下：储运部经经理：在在生产总总监的领领导下，负负责整个个部门的的日常工工作。储运部主主管：在在供应部部经理的的领导下下，主要要负责安安排原辅辅、包装装材料以以及成品品的接收收、储存存、发放放工作。报关员： 主要要负责公公司进出出口业务务。仓管员： 负负责原辅辅包装材材料以及及成品的的接收和和发放，并并且填写写相应的的记录和和做月末末报表。统计员： 负负责成品品当日出出库和入入库的统统计，共共用物品品收发的的记录工工作。员工： 负负责仓库库所有物物料和成成品的转转运和装
3、装卸。l 其它业务务相关部部门设备部、财财务部及及生产部部主数据描描述 l 物料主数数据目前股份所所使用的的物料共共分为五五种类型型：1. 包装材料料（211个品种种）2. 原辅材料料（其中中中药材材有板有有眼6个个品种，化化学原料料有200个品种种）3. 宣传品及及促销品品（指即即可用于于生产或或用于促促销宣传传的材料料，现有有1000个品种种）4. 成品（221个品品种）5. 共用物品品（含低低值易耗耗品、劳劳保品、化化玻品、机机物耗及及五金配配件）l 物料的编编码范围围：物料类型型编码范围围成品100000 1999999半成品200000 2999999原料、辅辅料300000 399
4、9999包装材料料400000 7999999宣传品及及促销品品800000 8999999共用物品品低值易耗耗品1000000000 19999999999劳保品2000000000 29999999999化玻品3000000000 39999999999机物耗4000000000 49999999999五金配件件由设备部部自行编编制及管管理l 供应商主主数据i. 目前股份的的供应商商分以下下四大类类：1. 中药材（11家）2. 辅料（115家）3. 包材（226家以以上）4. 共用物品品（3家家较为固固定，其其余经常常变动）ii. 股份份现无任任何供应应商的编编码管理理系统。l 货源清单单
5、主数据据目前太太太股份所所使用的的物料根根据类型型不同，货货源也不不相同：1. 包装材料料以及宣宣传品及及促销品品一种物料料有两家家供应商商供货2. 原辅材料料中药材：一种物物料只有有一家供供应商供供货3. 共用物品品货源不固固定l 价格主数数据1. 每年供应应部对每每种物料料进行一一次招标标，以制制定全年年的指导导价格。年年中根据据市场的的价格变变动对物物料进行行相应的的价格调调整。同同一物料料具有一一家或多多家供应应商，但但价格完完全相同同。2. 所有物料料的采购购价格均均为到厂厂价格。其其价格由由两部分分组成：材料价价及材料料的进项项税。3. 付款方式式有两种种：月结结（共用用物品）及及
6、60天天（其余余物品）。l 供应商评评估目前股份已已制定了了完善的的供应商商评估制制度，涉涉及供应应商准入入及信誉誉度两个个方面。1. 供应商准准入机制制主要指标标为：报报价及上上一年供供应商的的信誉度度分数及及硬件设设施情况况。2. 供应商信信誉度机机制每月对供供应商的的交货期期、物料料质量及及物料使使用情况况进行评评比并打打分，实实行末位位淘汰制制。主要问题题/需求求 1. 部分库存存物料的的库存信信息反映映不及时时。2. 对供应商商实际交交易的评评估不及及时（如如供应商商的交货货期、质质量情况况、生产产使用情情况等），只只有在月月末时对对供应商商进行评评估。3. 各种物料料采购订订单执行
7、行情况的的跟踪查查询繁琐琐，导致致各部门门无法准准确的了了解订单单的执行行情况。4. 各种物料料采购价价格的历历史记录录查询繁繁琐。5. 储运部与与业务相相关部门门之间信信息交流流不及时时：如库库房未根根据采购购订单收收货，库库房不能能及时了了解各部部门申领领的数量量与报批批数量是是否相符符。6. 无法及时时对库存存物料进进行有效效的控制制，如库库存金额额、有效效期及其其它分析析指标（AABC分分析）等等。7. 各种原辅辅包材的的安全库库存量目目前尚未未完全定定义。相关报表表/单证证 l 相关单证证编号单证名称称1生产计划划2采购计划划3采购订单单4合同审批批表5共用物品品采购计计划6辅助材料
8、料入库单单7偏差处理理单8不合格品品处理反反馈单9原辅包装装材料接接收单10原辅包装装材料接接收单11付款申请请书12购买设备备申请报报告13招标申请请审批表表14标书评审审记录15采购订单单16设备开箱箱点收单单17设备安装装验收报报告18固定资产产异动单单19包装材料料补（退退）料单单20不合格成成品台帐帐21原辅、包包装材料料总帐22宣传品、促促销品检检验记录录23偏差处理理单24发货通知知单25原辅料称称量记录录26药品购进进记录27原辅、包包装材料料外观检检查记录录28不合格原原辅、包包装材料料台帐及及处理记记录29合格证30原辅、包包装材料料分类帐帐31原辅、包包装材料料库存货货位
9、卡32库存物料料台板卡卡33成品库存存货位卡卡34成品台板板卡35限额领料料单36原辅包装装材料接接收单37包装材料料批料卡卡38产品退货货记录39退货申请请表40退货及接接收处理理单41退货通知知单42不合格品品处理反反馈单43成品总帐帐44成品入库库单45入库单l 相关报表表编号报表名称称1合同台帐帐2供应商档档案3供应商供供货统计计4合同审批批表5共用物品品采购计计划6辅助材料料入库单单7偏差处理理单8不合格品品处理反反馈单9原辅包装装材料接接收单10原辅包装装材料接接收单11付款申请请书12购买设备备申请报报告13日发货和和库存报报告14宣传品、促促销品月月报表15原辅材料料综合月月报
10、表16辅助材料料各部门门领用统统计表17月各部门门共用品品领用明明细表18月成品报报废表19月零售统统计表20月送礼.抽检统统计表21月末库存存成品-盘盘点表22仓库红字字出库月月统计表表23月成品入入库统计计表24月仓库成成品出库库月统计计表25月平衡表表相关现有有流程清清单 流程名称称流程编号号原辅料、包包装材料料的采购购AI-MMM-0010共用物品品的采购购AI-MMM-0020退货至供供应商AI-MMM-0030外协加工工的采购购AI-MMM-0040采购发票票校验AI-MMM-0050固定资产产的采购购AI-MMM-0060原辅包材材及宣传传促销品品的收货货AI-MMM-0070成
11、品的收收货AI-MMM-0080共用物品品的收货货AI-MMM-0090成品的发发货(对对分部库库存及客客户)AI-MMM-1100原辅包材材及宣传传促销品品的发货货(对生生产需求求)AI-MMM-1110共用物品品的领用用AI-MMM-1120车间退货货(合格格品/不不合格品品)AI-MMM-1130成品的退退货(从从分部到到总部)AI-MMM-1140成品及原原辅、包包装材料料、中间间品的报报废AI-MMM-1150运费的支支付AI-MMM-1160盘点流程程AI-MMM-1170系统功能能实现范范围 主数据管管理 供应商 物料 货源清单单 信息记录录采购订单单管理 采购申请请处理 采购订
12、单单处理 采购申请请及订单单审批策策略 外协加工工订单处处理 发票校验验库存管理理 采购订单单收货 无采购订订单收货货 生产订单单收货 物料在库库位间转转移 物料领用用 成品发货货物料管理理信息系系统 关于物料料采购及及库存情情况的系系统报表表业务蓝图图流程设设计清单单 流程编号号流程图名名TB-MMM-0010主数据维维护流程程（MMM模块）TB-MMM-0020标准采购购流程TB-MMM-0030固定资产产采购流流程TB-MMM-0040委外加工工的采购购流程TB-MMM-0050对采购订订单收货货流程TB-MMM-0060无采购订订单的收收货TB-MMM-0070物料状态态转换流流程TB
13、-MMM-0080物料在不不同库位位间的转转移流程程TB-MMM-0090物料的领领用流程程TB-MMM-1100对生产的的发料流流程TB-MMM-1110退货流程程TB-MMM-1120盘点流程程TB-MMM-1130发票校验验流程-共用物品品采购本流程主主要描述述了共用用物品的的采购过过程。相关岗位位职责分分工l 质保部：提供化化验用品品需求计计划，由由部门经经理审核核，储运运部复核核，主管管副总审审批。l 储运部：提供月月劳动保保护用品品及低值值易耗品品需求计计划由部部门经理理审核，报报主管副副总审批批。l 设备部：提供月月五金配配件需求求计划，由由部门经经理审核核。报主主管副总总审批。l 供应部：根据相相关需求求计划进进行采购购。l 储运部：负责收收货。l单据/报报表 l 需求计划划l 入库单问题分析析此流程不不能及时时反映采采购员物物品采购购到位情情况，全全部要人人工去查查询才能能了解采采购任务务完成情情况，各各部门投投诉较多多，物品品价格不不能长期期稳定。流程详述述 流程名称称：共用用物品采采购(AAI-MMM-0020)备注1、 质质保部、储
