《内蒙古自治区危险化学品企业安全标准化考核自评汇总表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内蒙古自治区危险化学品企业安全标准化考核自评汇总表（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、内蒙古自治区危险化学品从业单位安全标准化考核评分（自评）汇总附表考评单位：5.1 负责人与职责（100） （自评/考核得分 分） 审核意见： 审核人签字： 审核时间：考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数考评人考评时间备注企业具体达标情况5.1.1负责人（20）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作主要负责人不清楚的扣5分，未落实“双基”工作扣2分。52.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。未建设企业文化扣2分53.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安
2、全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持无文件化承诺扣5分，不规范扣1分，未提供资源支持扣2分。54.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议未定期召开会议的每次扣2分,扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分，扣完为止。55.1.2 方针目标（10）1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求未形成文件扣2分，不符合或低于法律法规要求扣2分，与职业安全健康风险不相适应扣2分，无量化考核扣2分,不易获取扣1分，扣完
3、为止。52.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成少一级责任书或少一级计划扣2分，扣完为止。未覆盖所有管理部门少一个扣1分，无考核2分。55.1.3机构设置（20）1.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。未建立或虚设安委会扣5分，未配注册安全工程师扣2分，未按国家有关规定设置安全生产管理部门或配备专（兼）职安全生产管理人员，一票否决。52.大中型危化生产企业，必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有三年以上化工行业从业经历的技术负
4、责人（小企业至少配备一名符合上述条件的技术人员）；配备具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的专职安全管理人员）危化品储存企业必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证技术负责人、安全科负责人不符合条件扣分。3.根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门未设置的扣5分。54.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络管理网络少一层次扣2分。55.1.4职责（30）1.制定安委会或领导小组和管理部门的安
5、全职责有文本,履盖所有单位和部门,缺少一个单位扣2分,现场抽查部门职责履行情况,一个部门不合格扣2分,扣完为止.101012.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责有文本，覆盖各级人员，缺一处扣2分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣1分，扣完为止。103.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分，考核奖惩少一部门扣5分，少一次扣2分。105.1.5安全生产投入及工伤保险（20）1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产未按国家规定提安全生产
6、费用，一票否决；安全费用挪作他用的扣除10 分。102按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐使用不合理每项扣2分；未建立安全费用台帐扣5分，台帐不全，每项不符合扣2分，扣完为止。53.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费未为从业人员缴纳工伤保险费，一票否决；漏保一人扣1分，扣完为止。55.2 风险管理（100） （自评/考核得分 分） 审核意见： 审核人签字： 审核时间：考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数考评人考评时间备注企业具体达标情况5.2.1范围与评价方法（10）1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则未建立制度扣4分，制度不完
7、善，每项不符合的扣2分。42.风险评价的范围应符合安全标准化要求评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣2分，少一项扣1分。23.选择科学、有效、可行的评价方法评价方法不适用扣2分。24.确定评价准则未制定评价准则扣2分，准则不合理扣1分。25.2.2风险评价（30）1.依据评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价评价内容每项不符合扣1分，扣完为止。202.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分，完为止。55.2.3 风险控制（20）1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险
8、，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度控制措施每遗漏或错误一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分.102.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。53.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施未进行宣传、培训的扣5分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣2分，扣完为止。55.2.4隐患治理（10）1.对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐未下达隐患整改通知书扣4分；未整改扣4分；未建立台帐扣2分。42.对重大隐患项目建立
9、档案未建立档案扣2分，档案不全的扣除1分。无重大隐患按缺项处理23.对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报告企业直接主管部门和当地政府；未采取措施一票否决，未报告的扣5分。无重大隐患按缺项处理54.对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产未采取措施一票否决，未限期解决或停产的扣4分。无重大隐患按缺项处理45.2.5重大危险源（20）1.按照GB18218确定重大危险源，建立重大危险源档案未建立档案一票否决。无重大危险源按缺项处理32.对重大危险源设置安全监控报警系统未建立监控报警系统一票否决。未完善安全监控报警系统，一项 不符合扣3分。（无重大
10、危险源按缺项处理）33.定期对重大危险源进行安全评估未定期进行评估一票否决。24.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录未定期检验检查，一票否决；检查记录的内容不全扣1分。35.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练无预案无器材一票否决，有预案有器材无演练扣3分。36.重大危险源及相关安全措施、应急措施应报当地县级以上安监部门和有关部门备案没有报备扣3分。37.重大危险源防护距离不符合国家标准或规定的，应采取可行的防范措施，并在规定期限内进行整改防护距离不符合要求，一票否决35.2.6风险信息更新（10）1.适时组织风险评价，识别与生
11、产经营活动有关的危险、有害因素和隐患未适时组织风险评价扣4分。42.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果未定期评审或检查风险评价效果扣3分。33.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价情况变更未进行风险评价扣3分。35.3 法律法规与管理制度（100） （自评/考核得分 分） 审核意见： 审核人签字： 审核时间：考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数考评人考评时间备注企业具体达标情况5.3.1 法律法规（20）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任
12、部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新无文件化的制度扣8分，无责任部门扣4分，未明确责任部门及获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣2分。未定期更新扣4分82.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训未及时宣传扣2分,未培训扣4分。63.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方未传达给相关方，每发现一次扣分，扣完为止。65.3.2符合性评价（15）每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价查符合性评价报告、评价记录及整改记录。未进行符合性评价扣15分，评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止。155.3.3 安全生产规章制度（25）1.制订健全的安全生产规章制度按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一
