《手册-xx化工有限公司质量和环境管理手册-(qem手册-)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《手册-xx化工有限公司质量和环境管理手册-(qem手册-)（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XX化工有限公司 QEM手册XX化工有限公司质量和环境管理手册(QEM手册)依据：GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004 标准编制文件编号：DY-1-01-2009受控状态：受控非受控版本号/修改状态：A/O发放编号：2009年9月20日发布 2009年10月20日实施1.1批准页QEM手册依据：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 标准编制编制： X X 2009年9月1日审核： 2009年9月15日批准： 2009
2、年9月18日2009年9月20日发布 2009年10月20日实施1.2 QEM手册目录手册章节号手册条款标题对照表GB/T 19001-2008ISO 9001：2008GB/T24001-2004ISO 14001：2004管理体系要求章节号章节号环境管理体系要求1首页11批准页12QEM手册目录13公司简介14前言总则过程方法010215范围范围总则应用111121范围16手册发布令17管理者代表任命书管理者代表5.5.24.4.1资源、作用、职责和权限18QE方针发布令管理承诺质量方针5.15.34.2环境方针19文件更改记录2引用标准引用标准22引用标准3术语和定义术语和定义33定义4
3、质量管理体系和环境管理体系质量管理体系44环境管理体系要求41总要求总要求4.14.1总要求42文件要求总则质量手册文件控制记录控制4.2.14.2.24.2.34.2.44.4.44.4.54.5.4文件文件控制记录5管理职责管理职责54.4.1资源、作用、职责和权限51管理承诺管理承诺5.14.2环境方针52以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.2环境因素法律法规和其它环境要求53质量方针和环境方针质量方针5.34.2环境方针54策划策划质量目标质量管理体系策划5.45.4.15.4.24.34.3.3规划(策划)目标、指标和方案55职责、权限与沟通职责、权限与沟通职责和
4、权限管理者代表内部沟通5.55.5.15.5.25.5.34.14.4.14.4.3总要求资源、作用、职责和权限信息交流56管理评审管理评审总则评审输入评审输出5.65.6.15.6.25.6.34.6管理评审57法律法规及其他要求以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定5.27.2.14.3.2法律法规和其它环境要求58目标和指标质量目标5.4.14.3.3目标、指标和方案59管理方案质量管理体系策划持续改进5.4.28.5.16资源管理资源管理64.4.1资源、作用、职责和权限61资源提供资源提供6.14.4.1资源、作用、职责和权限编号目录对照表GB/T 19001-2008ISO 900
5、1：2008GB/T 24001-2004ISO 14001：2004管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求62人力资源人力资源能力、培训和意识62622442能力、培训和意识63基础设施基础设施63441资源、作用、职责和权限64工作环境工作环境64441资源、作用、职责和权限7产品实现与运行控制产品实现744446实施与运行运行控制71产品实现的过程与运行控制的策划产品实现的策划71446运行控制72与顾客有关的过程与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通72721722723446运行控制7374采购采购采购过程采购信息采购产品的验证747417427434
6、46运行控制75生产和服务提供与运行控制生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识的可追溯性产品防护75751752753755446运行控制76监视和测量设备控制监视和测量设备的控制76451监视和测量8测量、分析和改进测量、分析和改进845检查和纠正措施81监视和测量总则总则81451监视和测量82监视和测量监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量82821822823824451455451监视和测量内部审核监视和测量83不合格品控制品控制83453不合格、纠正与预防措施84数据分析数据分析84451监视和测量85改进改进持续改进纠正措施预防措施85
7、85185285342433453447环境方针目标、指标和方案不合格、纠正与预防措施应急准备和响应86环境因素以顾客为关注焦点52431432环境因素法律法规和其它环境要求87应急准备和响应预防措施853447应急准备和响应88合规性评价452合规性评价1.3 公司简介：XX化工有限公司是由XX公司和XX化工集团有限公司共同出资注册的一家中外合资企业。公司坐落风景秀丽、“日出斗金”的洪泽湖畔，地理位置得天独厚，西依苏北灌溉总渠，东连宁连高速公路，毗临中国重要的港口城市连云港，水陆交通十分便捷。公司注册资本12000万元，现有员工200人，拥有固定资产35000万元，下辖元明粉厂、芳胺厂，主要
8、生产无水硫酸钠（元明粉）（50万吨/年）、间苯二胺（10000吨/年）、N，N-二甲基苯胺（10000吨/年）等化工产品，以稳定的质量和优质的服务，深受国内外客户的青睐。公司的元明粉采用外加热强制对流法，工艺先进，产品质量稳定，产品远销日本、印度尼西亚、韩国、台湾、华东等多个国家和地区。公司的间苯二胺和N，N-二甲基苯胺均采用国际先进的生产工艺和技术，其中间苯二胺采用加氢还原技术，这是一条绿色的生产工艺，污染小，节约能源，公司又组织有关科技人员攻关，研制开发出高纯度优质间苯二胺，产品出口本，深受用户好评。N，N-二甲基苯胺采用了气相法合成反应，一改过去液相法生产的缺点，产品工艺先进，催化剂使用
9、寿命长，产率高，成本低，质量好。近年来公司不断开发市场，产品远销华东和华北多个省市，并出串口海外。2008年这两个产品被淮安市科技局认定为高新技术产品。公司坚持“以人为本”理念，一贯以“以科技求发展，以质量求生存，以信誉求效益”为公司方针，不断追求卓越，用心制造产品，真诚服务客户。公司地址：总 经 理： 邮 编： 电 话： 传 真： 联 系 人：E mail： 网 址： 1.4前言本公司QEM手册是依据GBT19001-2008 idt ISO9001：2008标准和GBT24001-2004idt ISO14001：2004标准的要求结合公司的实际情况而制定的。本手册阐述了公司的质量、环境方
10、针和质量、环境目标，概括描述了公司的质量管理体系与环境管理体系以及改进其有效性时采用PDCA的方法。覆盖了公司所应控制的质量、环境管理体系要求，并就与质量、环境有关的职责、权限、相互关系和需要开展的质量、环境活动作了明确规定。手册中的质量、环境方针和质量、环境目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足所有顾客的承诺，是对遵守法律、法规和其他要求的承诺。手册是公司实施质量、环境管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。此外，作为手册的支持性文件，编制了18个程序文件和相关的作业文件(包括设定的质量、环境记录)。手册由生产技术部编写，管理者代表审核，经总经理批准正式发布实施，公司全体员工必须做
11、到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位。严格按照规定的程序办事，确保公司的质量、环境管理体系正常、充分、有效运行并持续改进。手册由管理者代表负责组织实施，公司生产技术部负责手册的具体发放、回收、管理和解释工作。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本在其封面上加盖“受控”章，按文件控制程序的规定办理发放登记手续。手册发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员，具体发放数量由生产技术部确定，管理者代表批准。手册对外发放必须经管理者代表批准，生产技术部做好登记手续。手册发放和回收工作，由生产技术部负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号。发放时加盖“受控
12、”印章，回收时要按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理或管理者代表批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者，应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回生产技术部。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到生产技术部，生产技术部应定期对手册的适应性，有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。1.5范围1 目的本手册依据GBT190012008idtISO 9001：2008标准和GBT240012004idt ISO 14001：2004标准结合本公司实际而编制的，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品；通过质量、环境管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客及相关方的要求，增强顾客满意和提高环境绩效。2 适用范围本手册适用于QMS：许可证范围内工业无水硫酸钠（元明粉）、染料中间体（间苯二胺、N,N-二甲基
