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1、安全生产风险分级管控资料目录1. 作业活动清单2. 工作危害分析（JHA）及评价记录3. 设备设施清单4. 安全检查表分析（SCL）及评价记录5. 风险点分级管控台账序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注1中控岗位作业中控系统控制生产车间2制粒岗位作业制粒机操作生产车间3巡仓岗位作业看仓、巡检生产车间4小料岗位作业小料的配制、投放生产车间5大料岗位作业投大料生产车间6粉碎岗位作业粉碎机操作生产车间7加油岗位作业油脂添加生产车间8锅炉岗位作业锅炉点火、运行等相关操作生产车间9包装岗位作业包装机操作生产车间10装卸搬运作业货物、物料的装卸搬运作业厂区、车间11生产线清洗作业生产线清洗生产车间1
2、2一般检维修作业设备设施维护、保养厂区、车间13动火作业电气焊作业厂区、车间14临时用电作业接电、布线等配电作业厂区、车间15有限空间作业进入料仓等有限空间检维 修厂区、车间16高处作业工作平台、设备上部等高处 作业厂区、车间第二部分 工作危害分析（JHA）及评价记录（生产车间）序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事 故类型及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控 层级建议改进（新增）措施工程技 术措施管理措施培训教 育措施个体 防护 措施应急处 置措施可能 性严重 性风险值评价 级别工程 技术管理措 施培训 教育个体 防护应急 处置1开机前，未对电压、各信号灯、配料秤、 混合机门等情况进行
3、检查确认机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级2开机 前准 备未按照顺序打开各设备开关，开启控制 电源机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级3未留意电脑及设备运行状况机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级4开机前，未与上下各岗位进行联系，做 好相关准备工作机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级5未及时通知投料工进料品种、数量及垛 位机械伤害、触 电、其他伤害1、设备 安全规1、有安全管理 制度及安全操2484蓝色车间 级6中控U-J /亠冈位 作业开机未按要求接到投料工原料准备就绪的 通知后，启动相应进料设备，给投料工 投料信号机械伤害、触 电、其他伤害定安装，
4、 实行集 中控制作规程，并严格 执行2、作业过 程中进行巡查，对作业 人员进 行安全 培训， 提咼安配备 防护 服、防护眼 睛等制定应2484蓝色车间 级建立工 作记录7进料未检查投料系统各处指示是否正常机械伤害、触 电、其他伤害2、有必 要的安 全防护 装置3、 有漏电 保护、安 全联控 装置及时制止违章 违规行为3、加 强对设备检查、 维护保养，确保 设备处于良好 状态4、落实安 全生产责任，加 强责任考核急预案， 定期开 展应急 演练2484蓝色车间 级无台帐，如 实记录 工作情况，出现 的问题无无无8设备故障或其它信号，未立即停止进料 设备，停止投料机械伤害、触 电、其他伤害全意识 和
5、操作劳动 防护2484蓝色车间 级9未选择对应的配料仓和待粉碎仓机械伤害、触 电、其他伤害技能用品2484蓝色车间 级10未核查粉碎机上筛网是否适合粉碎此 种原料机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级11原料 粉碎未检查粉碎系统各处指示、显示是否正 常机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级12未按照连锁顺序启动各项设备机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级13在粉碎过程中，未随时监控粉碎机等相 关设备的电流表电流变化情况及系统 各处指示是否异常机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级14粉碎颗粒不合格，未及时停机检查设备机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间
6、级15未督促查仓员随时估算并查仓容情况， 保证生产中的原料不中断或仓满堵机机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级16未对品种和批次予以核对，发现错误立 即停机处理机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级17未小料员及时联系，进行投料机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级18配料、 混合未按照连锁顺序，由后向前启动混合线 路设备机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级19配料过程中如果有异常情况，如配料速 度较慢、机械故障等，未及时通知查仓 员，进行检查机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级20未及时检查混合机卸料门是否漏料机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝
7、色车间 级21停机未按顺序反向进行停机，即先停前路设 备、后停后路设备，先停作业设备、后 停辅助设备机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级22未按规定穿好工作服和配戴劳动防护 用品机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级23未检查设备情况，确保状态良好机械伤害、触 电、其他伤害1、有安全管理 制度及安全操2484蓝色车间 级24准备及时更换环模、筛网，调整破碎机轧距机械伤害、触 电、其他伤害设备安 全规定 安装，有作规程，并严格 执行2、作业过对作业 人员进 行安全 培训，配备 防护制定应 急预案，定期开 展应急 演练2484蓝色车间 级建立工25制粒U-J I、冈位 作业未检查
8、制粒室、调质器、喂料器、冷却 器内是否有余料机械伤害、触 电、其他伤害程中进行巡查， 及时制止违章 违规行为3、加 强对设备检查、 维护保养，确保 设备处于良好 状态4、落实安 全生产责任，加 强责任考核手套、 防护 口罩 等劳 动防 护用 品2484蓝色车间 级无作记录 台帐，如实记录工作情 况，出现的问题无无无26未及时通知锅炉房送汽机械伤害、触 电、其他伤害必要的 安全防提咼安 全意识2484蓝色车间 级27未征得中控室同意，启动制粒系统设备 和外围辅助设备机械伤害、触 电、其他伤害护装置和操作 技能2484蓝色车间 级28开机喂料器、调质器和制粒室内有积料、杂 物，强行启动机械伤害、触
9、 电、其他伤害2484蓝色车间 级29未观察空载电流或观察主机是否正常机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级30313233343536未按规定进行设备空载运转，正常后， 启动调质器和喂料器，逐渐开启蒸汽阀 门机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级未根据设备要求给主轴、压辊及附属设 备加注润滑油机械伤害、其 他伤害2364蓝色车间 级制粒机堵机，未按规定进行处理机械伤害、其 他伤害2364蓝色车间 级未合理调整蒸汽压力及蒸汽量，随时判 断调质温度及水分，确保产品质量合格机械伤害、灼 烫、其他伤害2364蓝色车间 级停机未提前通知锅炉房准备停汽灼烫、其他伤 害2364蓝色车间 级
10、物料排空后，未先关闭风机、冷却器、 碎粒机，稍后关闭提升机、分级筛机械伤害、其 他伤害2364蓝色车间 级未清理料尾、制粒机门盖上的锅巴料， 按中控指令进行回机机械伤害、其 他伤害2364蓝色车间 级3738394041看仓岗位作 业未按规定穿好工作服和配戴劳动防护 用品机械伤害、触 电、其他伤害设备安 全规定 安装，有必要的安全防 护装置1、有安全管理 制度及安全操 作规程，并严格 执行2、作业过 程中进行巡查， 及时制止违章 违规行为3、加 强对设备检查、 维护保养，确保 设备处于良好 状态4、落实安 全生产责任，加 强责任考核对作业 人员进 行安全 培训， 提咼安 全意识 和操作 技能配备 防护 手套、防护 口罩 等劳 动防 护用 品制定应 急预案，定期开 展应急 演练2484蓝色车间 级无建立工 作记录 台帐，如实记录工作情 况，出现的问题无无无未检查设备情况，确保状态良好机械伤害、触 电、其他伤害2484蓝色车间 级未检查料仓并确认仓内原料品种、数量机械伤害、其 他伤害2364蓝色车间 级无建立工 作记录 台帐，如实记录 工作情 况，出现无无无未核对进仓物料品种与仓号是否一致， 杜绝串仓现象机械伤害、其 他伤害2364蓝色车间 级未检查粉碎物料进仓粒度，发现问题及 时报告中控室和带班长机械伤害、其 他伤害2364蓝色车间 级42未清理原料初清筛及永磁筒，清理出的 杂质
