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1、程 序 文 件 汇 编 （第1版）文件编号： SQBC 13-01编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 发布日期: 程序文件目录序号文件编号文件名称修改标记备 注1SQBC-08-01-A/0文件控制程序2SQBC-08-02-A/0质量记录控制程序3SQBC-08-03-A/0管理评审控制程序4SQBC-08-04-A/0合同评审控制程序5SQBC-08-05-A/0设计和开发控制程序6SQBC-08-06-A/0材料、零部件控制程序7SQBC-08-07-A/0焊接控制程序8SQBC-08-08-A/0不合格品控制程序9SQBC-08-09-A/0监视和测量控制程序10SQBC-08-
2、10-A/0检验与试验装置控制程序11SQBC-08-11-A/0设备控制程序12SQBC-08-12-A/0纠正和预防措施控制程序13SQBC-08-13-A/0内部体系审核控制程序14SQBC-08-14-A/0人力资源控制程序15SQBC-08-15-A/0服务和满意度调查控制程序16SQBC-08-16-A/0产品标识和可追溯性控制程序17SQBC-08-17-A/0作业（工艺）控制程序18SQBC-08-18-A/0热处理控制程序19SQBC-08-19-A/0无损检测控制程序20SQBC-08-20-A/0理化检验控制程序文件号：SQBC-08-01-A/0页 次 : 1/4标 题
3、：文件控制程序版次/修改码 : A/01 目的对与本公司质量保证体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用文件均为有效版本。2 范围适用于与质量保证体系有关的内部文件及外来文件的控制。3 职责3.1 办公室负责文件管理和分发控制；3.2 办公室负责标准、技术规范的收集、购买；3.3 各有关部门负责编制本部门受控文件清单，负责本部门使用文件的保管。4 工作程序4.1 文件的分类和编号4.1.1 分类a) 质量保证手册、程序文件；b) 管理文件、技术性文件；c) 外来文件（法律法规、技术规范、标准等）。4.1.2 文件分受控和非受控两种，与本公司质量保证体系有关的文件、发放给认证公司的质量手册均为
4、受控文件，应加盖“受控”印章，并注发放号；发放给客户与咨询公司的质量手册等为非受控文件，对其只进行编号。4.1.3 文件编码质量管理手册 SQ-GL-01-A/0 质量管理汉语拼音字头 公司代号 文件号：SQBC-08-01-A/0页 次 : 2/4标 题：文件控制程序版次/修改码 : A/0b) 版本号/修改状态A / 00为没有修改，1，2，3为修改次数版本第一次制定为A，第二次制定为B。4.2 文件的编写4.2.1 质量手册、程序文件由办公室组织各部门编写。4.2.2 办公室与技检部负责组织各部门编制其主控的管理文件、技术性文件、制度职责，包括企业标准、工艺操作规程、检验规程，采购技术资
5、料等。4.3 文件的审批与发放4.3.1 质量手册由质保工程师审核，总经理批准；其它管理文件、技术文件等由办公室组织相应部门编写，各主管部门负责人审核，质保工程师批准。4.3.2 为了区别不同接受者，在发放的文件封面上注有发放号，用两位或三位阿拉伯数字组成，作为接受部门代号标识。4.4 文件的借阅与复制借阅或复制与质量保证体系有关的文件，应在办公室填写文件借阅、复制记录，向文件管理者借阅。 4.5 文件的更改4.5.1 质量手册、程序文件由办公室组织更改，填写文件更改申请单，经质保工程师审批后实施，更改的方法一般采用划改或换页，换页时在版本号栏中填写阿拉伯数字0，1，2为序作为更改标记。4.5
6、.2 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经质保工程师审核批准后由办公室实施，更改的方法采用划改或换页方式，同时在修改状态栏中填明标记、处数、更改文件号、签名和日期。4.6 文件的换版和作废4.6.1 文件编制部门应根据文件适用情况（多次更改、重大更改或执行标准修改）进行换版，按“文件发放、回收登记表”收回原发放文件，盖“作废”印章。4.6.2 对作废文件办公室填写文件销毁申请单，经质保工程师批准后统一销毁，需保留参考的作废文件，应加盖“作废留存”章。文件号：SQBC-08-01-A/0页 次 : 3/4标 题：文件控制程序版次/修改码 : A/04.7 外来文件的控制4.7.1
7、 与质量保证体系有关的外来文件由质保工程师识别，经总经理批准后方可使用并移交办公室管理。4.7.2 办公室负责收集相关法律法规、国家标准、行业标准、安全技术规范的最新版本，加盖“受控”印章，发放到相关部门使用，并作好发放记录。4.7.3 各部门将接受的法律法规、国家标准、行业标准、安全技术规范等列入“外来文件受控清单”。4.7.4 对承载媒体不是纸张的文件（如磁盘、光盘等）的控制，参照上述规定执行。4.8 各部门分别建立本部门“受控文件清单”。4.9 办公室编制公司“受控文件清单”，并对公司各类文件的受控情况实施监督。4.10 作为记录的文件应执行记录控制程序。5 相关文件记录控制程序文件发放
8、规定6 记录文件发放、回收登记表 文件借阅、复制记录受控文件清单 文件销毁申请单文件更改申请单 外来文件受控清单文件号：SQBC-08-02-A/0页 次 : 1/2标 题：质量记录控制程序版次/修改码 : A/01、目的对本公司记录进行控制，确保记录真实、完整有效，并为质量保证体系有效性和产品质量符合规定要求提供客观证据。2、 适用范围适用于与质量保证体系运行有关记录和与产品质量有关记录的控制。3、职责3.1 办公室负责记录的控制，并监督、管理本程序的执行。3.2 质量保证体系运行中相关的记录由各主管部门控制和管理。3.3 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式、保存期限。3.4 各部门负
9、责人每月3日前将本部门相关记录交办公室存档。4 工作程序4.1 记录是一种特殊的文件，其编制、审核、批准按文件控制程序控制。4.2 记录的标识编码JL-XXX-XXX 记录顺序号 部门分发号 质量记录的汉语拼音字头4.3 记录的形式记录的具体格式由各部门根据质量保证体系活动要求自行设计。记录的设计、更改执行文件控制程序。4.4 记录的管理和使用4.4.1 记录要清晰、完整，确保记录的准确性.记录由办公室负责进行印刷，各部门所需记录到办公室领用。记录不得随意更改，由于疏忽或其它原因必须更正时，由更改人在更改处签字或盖章并标注更改日期。各部门记录应由指定人员负责登记整理、分类、装订、编目和临时贮存
10、。每年交办公室统一归档。4.4.3 各部门应编制“质量记录清单”，将本部门所有与质量保证体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，并由部门负责人审批。文件号：SQBC-08-02-A/0页 次 : 2/2标 题：质量记录控制程序版次/修改码 : A/04.4.4 本公司各部门或个人需借阅记录档案时，应征得办公室负责人同意并登记，随借随还。4.5 顾客需查阅记录时，应在办公室进行，按文件控制程序进行。4.4.6 记录要分类存档，保管方式要便于查阅，保存地点要通风、防潮并防损坏、变质或丢失。4.4.7 各部门每年检查一次记录的变化情况及各部门记录的使用、管理情况，如有作废记录及时撤出，
11、并更改记录的清单。4.4.8 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室提出并经质保工程师批准后统一销毁。5.相关文件文件控制程序6.记录 质量记录清单文件号：SQBC-08-03-A/0页 次 : 1/2标 题：管理评审控制程序版次/修改码 : A/01、总则总经理主持管理评审，以确保质量保证体系持续的适宜性，充分性和有效性，管理评审对本公司的质量保证体系、质量方针和质量目标的适宜性做出评价，并寻求质量保证体系改进的机会。1.1本公司每年至少进行一次管理评审(时间间隔不超过十二个月)，当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a)本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b)发
12、生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c)当法律、法规、标准及安全技术规范要求变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)第二方、第三方审核中发现严重不合格时。1.2由办公室提前十天制定管理评审计划，由总经理批准后实施，计划包括以下内容：a)评审时间；b)评审目的；c)评审范围及评审重点d)参加评审部门及人员；e)评审依据；f)评审内容2评审输入管理评审输入以书面形式提供给质保工程师,包括以下内容（有关的现状和改进机会）a) 内、外部质量体系审核、产品质量审核的结果；b) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；c) 质量保证体系运行状况，包括质量方针和质量目标
13、的适宜性和有效性；d) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；e) 是否有新情况的出现与变化，如标准是否更改，技术手段、组织结构、市场环境是否变化，顾客要求是否有变化等；f) 预防和纠正措施的实施状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；文件号：SQBC-08-03-A/0页 次 : 2/2标 题：管理评审控制程序版次/修改码 : A/0g) 以往管理评审采取措施的实施情况及有效性。3评审准备3.1 评审前一周，办公室负责根据评审输入要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由质保工程师确认，根据各部门评审输入内容以书面形式向质保工程师汇报现阶段质量保证体系运行情况。3.2 办公室于管理评审前三天向参加评审的人员发放管理评审通知、本次管理评审计划和有关资料。4 管理评审会议4.1 总经理主持评审会议，质保工程师宣读评审的内容。4.2 质
