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1、2017年“校园运行管理经费项目绩效评价报告（中共上海市委党校第一分校上海行政学院第一分院）根据上海市财政局关于印发上海市预算绩效管理实施办法的 通知（沪财绩2014年22号文）的精神，为了进一步加强财政支出 绩效管理，现受中共上海市委党校第一分校上海行政学院第一分院（以 下简称：第一分校院）的委托，上海泰乙税务师事务所对2017年该校 院的“校园运行管理经费”项目开展财政支出绩效评价工作。为保证 评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据财政部、市财政 局有关绩效评价规定的要求制定本绩效评价报告。根据上海市财政局绩效评价的相关要求，设定本次评价的主要内 容为：项目立项情况，包括战略目标的
2、适应性、立项依据充分性、项 目立项规范性，项目绩效目标合理性和绩效指标的明确性；项目管理 情况，包括项目投入管理、财务管理和项目实施；项目绩效目标的实 现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。一、项目基本情况（一）概况1、立项背景及目的第一分校院是行业党校。主要是为上海宣传思想文化系统文化干 部及人才队伍建设提供培训服务。2011年5月经中宣部批准，学校成为“全国宣传干部学院上海基 地”；同年2月中共上海市委宣传部同意学校挂牌“上海市文化创意 人才培训基地”。2014年1月第一分校院理事会成立，在保持原有行业党校特色的 基础上，还承担市委宣传部、市台办、市档案局、市委老干部局
3、、市 人社局、市民政局、市旅游局、市民防办8家理事单位的干部培训任 务。第一分校院面向行业办有主体班、专题班、岗位班、专业班；通 过与区县、委办局、企事业单位等宣传文化部门的合作，举办服务基 层的各类培训。学校作为全国宣传干部学院上海基地还承担着中宣部 的相关培训班次，同时为兄弟省市的同行提供培训服务。2017年是学校实现党校系统资源优化整合后的第四个运行年。学 校围绕市委党校奋斗目标和发展战略，认真落实“树主体班品牌，显 行业特色，建高素质队伍，不断提升教学规范和管理科学化水平”的 分校发展要求。为了维持第一分校院校园的正常运行，教学计划顺利实施，保障 学员各项学习培训工作计划完成，需要对校
4、园的各项教学楼、办公楼 和学员的餐厅住宿场所等建筑实施管理、对校园的各项环境进行维护 管理、各类设备实施维护保养、保障各项能源供应等，由此产生的各 项费用设立了 “校园运行管理经费”项目。2017年第一分校院“校园运行管理经费”费预算16,518,532.00 元。实际执行数为14,237,393.73元。主要实施了以下工作：原有设备维护费、卫生费、联网服务费等、 物业管理外包费用支出、校区能耗费用支出、班车租赁费用、中西部 培训费补贴、校园日常维护费、校园系统设备运维等。第一分校院围绕各项教学培训工作，立足宣传文化行业，服务八 大理事单位、聚焦重点特色课程，打造培训精品系列，取得较好成效。2
5、、项目立项依据（1）中国共产党党校工作条例：其中对各地各级党校设立的 体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规 定。（2）中共上海市委党校分校管理暂行条例：对分校的设立从 机制和管理上作了进一步的明确。（3）维持第一分校院的校园运行所需要的委托物业管理维修合同、通勤租赁合同等。对项目实施的内容作了较为具体的规定。（4）第一分校院2017年度校园运行管理经费各项工作计划内 容，明确了年度的工作目标。3、预算资金来源及使用情况（1）2017年第一分校院“校园运行管理经费”预算计划为16,518,532.00 元，实际执行预算 14,237,393.73 元。（2）预算资金来源：
6、市级财政拨款。（3）资金使用：2017年“校园运行管理经费”项目预算及使用情况表单位：元综合项目预算申报内容预算申报预算批复实际执行数校园环境管理工作物业管理费8,710,023.008,710,023.008,643,890.00绿化养护管理费1，041，628.001，041，628.00828,874.00卫生费、联网服务费等299,690.00299,690.00299,690.00校园后勤保障工作学员餐饮服务管理3,663,311.003,663,311.002,040,280.00工作人员班车租赁费用240,000.00240,000.00240,000.00校区能耗费用支出1,4
7、35,000.001,435,000.001,095,779.73中西部培训费补贴40,000.0040,000.000.00设备维护维修保养工作原有设备维护费377,620.00377,620.00377,620.00校园系统设备运维校园系统设备运维472,460.00472,460.00472,460.00校园日常维护费校园日常维护费238,800.00238,800.00238,800.00合计16,518,532.0016,518,532.0014,237,393.73第一分校院2017年“校园运行管理经费”项目实施起始期限：2017 年1月1日至2017年12月31日。4、项目实施情
8、况（1）校园环境管理工作：第一分校院通过政府采购程序，确定了 “校园运行管理经费”项目的物业管理供应商和校园绿化环境管理工作的供应商，主要是实施校园所有校舍、办公场所建筑物的物业管理 和校园室内外绿化植物的养护工作。在“卫生费和联网服务费”工作中，主要实施了 110匪警联网服 务、119火警联网、校园餐厅的厨房清洗、校园各类高低压设备试验、 校园各项垃圾清运、灭虫、除四害、水域保洁、校园建筑物外墙窗清 洗等。（2）校园后勤保障工作：通过政府采购的方式，确定校园的学员 餐饮服务管理供应商，保障学员就餐的安全及时供应。由于第一分校院地处上海青浦区朱家角镇的淀山湖畔，学校教职 员工的上下班交通存在路
9、途远、换乘困难等诸多不便，所以学校以班 车租赁的方式解决相关员工上下班的通勤问题。校区能耗费用支出：这是校园运行费用中较为重要的部分，主要 是校园公共食堂燃气、校园中央空调、校园日常用水等能源费用，及 时缴纳各项能源费用是保障整个校园日常运行的基础。中西部培训费补贴：完成各项中西部培训补贴。（3）原有设施设备维护费：对第一分校院现有的各类电梯的运维工作。由于校园处于淀山湖区域，所以对校园的防汛、防台有相关的措 施要求，需做好该部分防汛墙等维护保养工作。对校园的监控等安保设备的维护保养。做好校园各类空调设备运 维、天然气设施的维保、校园中学员用净水器设备的维护保养等工作。5、项目组织及管理201
10、7年第一分校院的“校园运行管理经费”项目，在组织机构的 设置上，主要涉及校院的办公室、教务处、行政处。各部门或项目实 施的公司根据自身日常管理要求，结合项目实施的内容，制定相应的 工作计划，实施具体工作。主要的组织管理是以部门负责分类管理， 结合市场购买服务的方式实施。“校园运行管理经费”项目总的组织管理流程如下：确定工作内容一一落实实施部门（需要购买服务的，经过合规的 程序确定服务机构）一一校院领导等审核同意一一相关部门负责实 施（或组织实施）总结考核实施结果。2017年“校园运行管理经费”项目组织管理部门情况表项目工作名称具体负责部门项目承办单位校园环境管理工作办公室、行政处物业管理公司等
11、校园后勤保障工作办公室、行政处、教务处餐饮服务公司等设备维护维修保养工作办公室、行政处提供各项维修保养的服务公司6、项目预算资金管理流程2017年第一分校院的“校园运行管理经费”的预算资金管理部门 是校院财务部门。由财务部门根据各项目涉及的部门申报资料，负责 汇总，制定专项预算再向市财政局申报。预算经费的支付，是由各部门根据计划制定经费预算内容，报财务部门经校院领导审核后实施。预算资金的申报支付流程如下：（二）绩效目标1、总体目标根据第一分校院的工作战略，明确中心工作是宣传思想文化系统 的干部培训。而“校园运行管理经费”项目正是保障这一中心工作的 顺利开展的基础工作，根据这一要点，确立第一分校
12、院2017年“校园 运行管理经费”项目的总体目标是：做好后勤管理服务工作，保障第 一分校院2017年各类干部培训工作的顺利进行。2、2017年“校园运行管理经费”项目具体绩效目标（1）项目决策：考核项目立项和项目目标设立；（2）项目管理：考核投入管理、财务管理、项目实施等；（3）项目绩效：考核项目产出和项目效益。考核计划完成情况指标a、2017年第一分校院培训计划完成情况，目标值100%；b、校园环境管理工作计划完成率，目标值100%；c、校园后勤保障工作计划完成率，目标值100%；d、原有设备维护计划完成率，目标值100%。考核时效指标后勤保障工作完成的及时性情况，目标值100%。考核完成的
13、质量指标2017年整个运行工作质量情况。项目效果2、项目的可持续发展情况；b、“校园运行管理经费”项目实施满意度调查（主要考核校园环 境满意度和各项培训服务的学员满意度），目标值95%。一、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的1、由于评价是从预算单位的项目资金来源、支出、效果几方面进 行的，所以其目的之一是可以使预算单位增强专项资金支出的规范性 和合理性的管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和 推进作用，提高财政专项资金支出的效益和效果。2、通过对第一分校院2017年“校园运行管理经费”项目实施内 容的评价，反映第一分校院后勤保障工作对支持学校完成各项培训任 务的重要性情况。3、通过
14、评价可以对项目资金使用和项目实施过程中存在的问题提 供有针对性的评价建议，为预算单位加强预算管理、合理编制项目预 算，最后有效地组织实施提供有益的政策建议和参考。（二）评价对象和范围评价对象：第一分校院2017年“校园运行管理经费”项目的实施内容。评价范围：2017年第一分校院“校园运行管理经费”项目预算16,518,532.00元。（三）绩效评价原则、评价方法等1、指标体系设计的原则（1）系统性原则。项目政策目标中的决策类指标具有前后呼应的 关系，所以在设计相关指标和考核分数时，应当以系统性考虑其联动 的特点，包括部分产出类指标，我们也按系统性原则考虑指标的设计 和运用。（2）实用性原则。在
15、充分考虑指标能切实反映出项目实际结果的 前提下，对相关数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估时的主观随意性。（3）有效性原则，所有设计使用的指标体系应当与被评估项目政 策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。2、绩效评价方法根据上海市财政局关于印发上海市预算绩效管理实施办法的 通知（沪财绩2014年22号文）的关于绩效评价方法的要求，针对 第一分校院“校园运行管理经费”项目的具体内容，拟采用以下评价 方法：（1）比较法。本次评价的项目为市委党校、行政学院多年来已经 实施项目，我们拟通过历史记录的对比评价项目绩效目标实际实现程 度。（2）因素分析法。对项目的结果，我们拟从其成因进行分析，对 构成因素的要点和结果情况，逐一分析考核，最终得出项实际结果的 客观必然性。（四）数据采集方法及过程数据采集的方式包括：项目各类申报资料收集、工作计划和总结 资料、实施社会调查、查询
