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1、一、行证许可类1项灵丘县房产管理中心行政职权廉政风险防控图“商品房预售许可”风险点1、故意刁难申请人。2、不按规定程序受理。3、无原因超时办理。4、不能一次告知所需材料。5、不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中1、擅自增加或减少审查条件、程序。2、对申报材料的审核把关不严，对重大质疑点疏忽或故意隐瞒。3、无原因超时办理。4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高1、擅自改变审查绪言。2、违反程序、违规越权审核审批。3、对符合条件的不批准。风险等级：高1、擅自改动内容，制作文书不规范。2、不及时办结。3、未及时送达。风险等级：低防控措施1、建立受理单制度。2、严格履行服务承诺
2、制度，做到首问负责和一次性告知。3、政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理。4、内部监督检查，投诉举报受理。责任主体：受理人1、量化审查标准，执行回避制度。2、实行审批留痕制度。3、定期抽查、集体评议。4、加强纪检监察。5、设立举报电话、举报箱和信访受理。6、责任主体：科室负责人1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2、严格执行责任追究制度。责任主体：分管领导1、严格执行文书制作操作规范。2、落实文书制作限时制。3、加强内部监管，落实责任追究。责任主体：承办人电子监察点流程环节1、有登记信息未受理。2、超时办理。3、同一事项多次登记。1、抽查不合格。2、评议结果为
3、不满意。3、踏勘人不足2人。4、超时办理。5、群众举报预警。1、群众举报预警。2。申请受理现场勘查审查决定送达办结1、超时办理。2、。防控措施防控措施防控措施防控措施风险点风险点风险点风险点三、行证确认类15项灵丘县房产管理中心行政职权廉政风险防控图1、“房屋所有权初始登记”电子监察点风险点流程环节防控措施申 请1、 严格履行首问责任制和一次性告知2、 建立完善有效的受理制度3、 内部监督，明确受理要件4、 政务公开5、 责任主体：受理人1、 故意刁难申请人。2、 不按规定要件受理3、 不能一次告知所需材料风险等级：低受 理1、 对申请要件的审核把关不严。2、 对重大质疑点疏忽风险等级：中1、
4、 未按规定时限完成登簿2、 对申请材料要件把关不严风险等级：中发 证缮 证1、 严格执行责任追究制度2、 加强内部监管3、 定期抽查4、 加强业务学习5、 责任主体：科室负责人登 簿审 核1、 量化审查标准，加强纪检监察2、 设立举报电话3、 定期抽查，集体评议4、 责任主体：分管领导灵丘县房产管理中心行政职权廉政风险防控图2“房屋所有权转移登记”防控措施流程环节风险点电子监察点申 请受 理审 核登 簿发 证缮 证4、 故意刁难申请人。5、 不按规定要件受理6、 不能一次告知所需材料风险等级：低3、 对申请要件的审核把关不严。4、 对重大质疑点疏忽风险等级：中3、 未按规定时限完成登簿4、 对
5、申请材料要件把关不严风险等级：中6、 严格履行首问责任制和一次性告知7、 建立完善有效的受理制度8、 内部监督，明确受理要件9、 政务公开10、 责任主体：受理人5、 量化审查标准，加强纪检监察6、 设立举报电话7、 定期抽查，集体评议8、 责任主体：分管领导6、 严格执行责任追究制度7、 加强内部监管8、 定期抽查9、 加强业务学习10、 责任主体：科室负责人未超时限未超时限未超时限灵丘县房产管理中心行政职权廉政风险防控图3“房屋所有权变更登记”防控措施流程环节风险点电子监察点申 请受 理审 核登 簿发 证缮 证7、 故意刁难申请人。8、 不按规定要件受理9、 不能一次告知所需材料风险等级：
6、低5、 对申请要件的审核把关不严。6、 对重大质疑点疏忽风险等级：中5、 未按规定时限完成登簿6、 对申请材料要件把关不严风险等级：中11、 严格履行首问责任制和一次性告知12、 建立完善有效的受理制度13、 内部监督，明确受理要件14、 政务公开15、 责任主体：受理人9、 量化审查标准，加强纪检监察10、 设立举报电话11、 定期抽查，集体评议12、 责任主体：分管领导11、 严格执行责任追究制度12、 加强内部监管13、 定期抽查14、 加强业务学习15、 责任主体：科室负责人未超时限未超时限未超时限灵丘县房产管理中心行政职权廉政风险防控图4“房屋所有权注销登记”防控措施流程环节风险点电
7、子监察点申 请受 理审 核登 簿10、 故意刁难申请人。11、 不按规定要件受理12、 不能一次告知所需材料风险等级：低7、 对申请要件的审核把关不严。8、 对重大质疑点疏忽风险等级：中7、 未按规定时限完成登簿8、 对申请材料要件把关不严风险等级：中16、 严格履行首问责任制和一次性告知17、 建立完善有效的受理制度18、 内部监督，明确受理要件19、 政务公开20、 责任主体：受理人13、 量化审查标准，加强纪检监察14、 设立举报电话15、 定期抽查，集体评议16、 责任主体：分管领导16、 严格执行责任追究制度17、 加强内部监管18、 定期抽查19、 加强业务学习20、 责任主体：科
8、室负责人未超时限未超时限未超时限灵丘县房产管理中心行政职权廉政风险防控图5“房屋所有权证补、换发登记”防控措施流程环节风险点电子监察点申 请受 理审 核登 簿发 证缮 证13、 故意刁难申请人。14、 不按规定要件受理15、 不能一次告知所需材料风险等级：低9、 对申请要件的审核把关不严。10、 对重大质疑点疏忽风险等级：中9、 未按规定时限完成登簿10、 对申请材料要件把关不严风险等级：中21、 严格履行首问责任制和一次性告知22、 建立完善有效的受理制度23、 内部监督，明确受理要件24、 政务公开25、 责任主体：受理人17、 量化审查标准，加强纪检监察18、 设立举报电话19、 定期抽
9、查，集体评议20、 责任主体：分管领导21、 严格执行责任追究制度22、 加强内部监管23、 定期抽查24、 加强业务学习25、 责任主体：科室负责人未超时限未超时限未超时限灵丘县房产管理中心行政职权廉政风险防控图6“一般抵押权设立、变更、转移登记”防控措施流程环节风险点电子监察点申 请受 理审 核登 簿发 证缮 证16、 故意刁难申请人。17、 不按规定要件受理18、 不能一次告知所需材料风险等级：低11、 对申请要件的审核把关不严。12、 对重大质疑点疏忽风险等级：中11、 未按规定时限完成登簿12、 对申请材料要件把关不严风险等级：中26、 严格履行首问责任制和一次性告知27、 建立完善
10、有效的受理制度28、 内部监督，明确受理要件29、 政务公开30、 责任主体：受理人21、 量化审查标准，加强纪检监察22、 设立举报电话23、 定期抽查，集体评议24、 责任主体：分管领导26、 严格执行责任追究制度27、 加强内部监管28、 定期抽查29、 加强业务学习30、 责任主体：科室负责人灵丘县房产管理中心行政职权廉政风险防控图7“最高额抵押权设立、确定、变更、转移登记”防控措施流程环节风险点电子监察点申 请受 理审 核登 簿发 证缮 证19、 故意刁难申请人。20、 不按规定要件受理21、 不能一次告知所需材料风险等级：低13、 对申请要件的审核把关不严。14、 对重大质疑点疏忽
11、风险等级：中13、 未按规定时限完成登簿14、 对申请材料要件把关不严风险等级：中31、 严格履行首问责任制和一次性告知32、 建立完善有效的受理制度33、 内部监督，明确受理要件34、 政务公开35、 责任主体：受理人25、 量化审查标准，加强纪检监察26、 设立举报电话27、 定期抽查，集体评议28、 责任主体：分管领导31、 严格执行责任追究制度32、 加强内部监管33、 定期抽查34、 加强业务学习35、 责任主体：科室负责人灵丘县房产管理中心行政职权廉政风险防控图8“在建工程抵押变更、转移登记”防控措施流程环节风险点电子监察点申 请受 理审 核登 簿发 证缮 证22、 故意刁难申请人
12、。23、 不按规定要件受理24、 不能一次告知所需材料风险等级：低15、 对申请要件的审核把关不严。16、 对重大质疑点疏忽风险等级：中15、 未按规定时限完成登簿16、 对申请材料要件把关不严风险等级：中36、 严格履行首问责任制和一次性告知37、 建立完善有效的受理制度38、 内部监督，明确受理要件39、 政务公开40、 责任主体：受理人29、 量化审查标准，加强纪检监察30、 设立举报电话31、 定期抽查，集体评议32、 责任主体：分管领导36、 严格执行责任追究制度37、 加强内部监管38、 定期抽查39、 加强业务学习40、 责任主体：科室负责人灵丘县房产管理中心行政职权廉政风险防控
13、图9“预购商品房预告登记”防控措施流程环节风险点电子监察点申 请受 理审 核登 簿发 证缮 证25、 故意刁难申请人。26、 不按规定要件受理27、 不能一次告知所需材料风险等级：低17、 对申请要件的审核把关不严。18、 对重大质疑点疏忽风险等级：中17、 未按规定时限完成登簿18、 对申请材料要件把关不严风险等级：中41、 严格履行首问责任制和一次性告知42、 建立完善有效的受理制度43、 内部监督，明确受理要件44、 政务公开45、 责任主体：受理人33、 量化审查标准，加强纪检监察34、 设立举报电话35、 定期抽查，集体评议36、 责任主体：分管领导41、 严格执行责任追究制度42、 加强内部监管43、 定期抽查44、 加强业
