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1、正业国际控股包装事业部发文稿纸签发：核稿：会签：主办单位与撰稿人：企管部廖村元 事由：质量异样事故处理管理规定附件：3份主送：各公司（厂）、各中心抄报：CEO、执行总裁、副总裁文号：ZY（事）通字2015 号校对： 质量异样事故处理管理规定1.0 目的为了使各公司（厂）质量异样事故能够快速处理改善，以确保及提高产品或工作质量，使之符合管理规定并提高管理水平。2.0 适用范围2.1 造成质量损失的；2.2 客户退货的； 2.3 影响交期的；2.4 违反作业程序的。3.0 职责3.1 品质管理部门：负责品质异样、品质相关程序异样等“订正和预防报告”的追踪处理、统计分析、改善预防；3.2 各部门：对
2、本部门异样分析、订正及订正措施、预防措施等处理；其它部门导致本部门异样，“订正和预防报告”的开设及追踪。4.0 工作内容4.1 “订正和预防报告”开设：凡是不按程序操作，导致埋怨、退货、经济损失、影响交期、公司内部质量异样等各部门必需以“订正和预防报告”形式开设出来。4.2 “订正和预防报告”开设归属4.2.1 客户退货、客户投诉由经营部开设。 4.2.2 进料段、制程段、成品段等不良及其他异样（影响交期、程序违规等），由发觉部门开设。4.2.3各部门开设“订正和预防报告”后须经部门主管审核，“订正和预防报告”交由品质管理部门追踪。4.3 异样处理刚好间规定发生质量投诉或退货时，经营部业务员按
3、下列要求进行处理： a.了解客户投诉的具体状况（如：时间、地点、产品名称、数量、不良现象）和当时公司在场人员等，可能的话，第一时间前往客户现场与客户进行沟通，并争取以最快最好的方法处理，削减公司损失； b. 刚好与公司相关部门联系，并反馈给厂长和品质管理部门主管，由品质管理部门主导对在制品、库存品及送货途中产品刚好进行处理（处理方法包括：退仓或将产品拉回公司选择、返工、返修、报废），将返工结果知会经营部和厂长；c. 必要时由品质管理部门人员、专职搬运或返工人员在客户处确认，须将不良样品带回公司（特殊是尺寸不良、配错面、印刷色差、印刷效果不良），或供应尽量具体的书面文字、图片资料、邮件，便利公司
4、相关部门能更快捷、精确找出问题点，查明缘由，否则品质管理部门有权拒收经营部的“订正和预防报告”；d. 客户要求公司相关部门去检讨投诉缘由和对策时，必需由厂长组织相关部门前往处理。如需公司派人前往客户处帮助处理的，则刚好通知厂长，由厂长组织人员带好工具，带领相关人员前往处理，需退货处理的则联系客户和公司运输车队将货物退回，并书面通知生产、品质管理部门、仓库等部门；各部门按客户退货管理规定对退货产品进行处理；e. 业务员收到客户平台发布、书面、邮件、传真或电话投诉后，按以上规定确认后，必需在一个工作日内按要求填写书面“订正和预防报告”，要求字迹工整清楚易于识别，并附有关证明材料，经经营部经理审核后
5、交品质管理部门。“订正和预防报告”开设后,统一归品质管理部门编号（编号原则为：如ZY1303001正业13年3月第1张，后三位为序列号），确认责任归属后，由品质管理部门主管分发到责任部门主管分析处理, 须做好发放记录；4.3.3事故发生12小时内，由品质管理部门组织责任人、责任领导召开事故分析会，查找事故缘由，由责任主管制定改善措施，经责任部门主管审核、厂长批准后交回品质管理部门主管。4.3.4责任部门“订正和预防报告”处理时间：从签收时间计算，48H内处理完毕（但应急处理须在1H内回复相关部门），节假日顺延；各工厂大客户（如：纬创、美的、格兰仕、TCL、海天、李锦记、松下和格力等）的质量投诉
6、回复必需经事业部企管部审核后,才能发给客户。4.4 “订正和预防报告”的填写“订正和预防报告”填写由四方组成:订正和预防报告开设方、品质管理部门、责任部门、执行总经理/厂长。格式填写规范异样分类：品质异样、程序违规两类。 a. 品质异样开设方必填：发生日期、客户/供应商名称、产品名称、物料编码、订单数量、事故异样描述、工单号、不良率、填写人、部门主管审核、应急处理方案（内部异样责任部门须依订单状况询问安排员是否需补数，外部异样经营部应明确告知相关部门是否须要重补数及交期要求）；b. 程序违规必填：发生日期、事故异样描述、填写人、部门主管/经理审核； c. 责任部门必填：事故发生缘由、订正及预防
7、措施、实施人及预料完成时间；d. 品质管理部门必填：“订正和预防报告”编号、效果验证、标准化；e. 执行总经理/厂长必填：核准看法。4.5 “订正和预防报告”分析填写标准规范事故缘由分析：以“5M1E”（即人员、机器、材料、方法、测量和环境）六要素方式和“三现”（即现场、现实、现物）检讨分析为什么造成不良，并在报告中填入数据或说明问题起因的全部潜在缘由，将造成事故的缘由相互隔离测试并确定产生问题的根本缘由。如：先视察、分析、比较，列出你所知道的全部生产条件，逐一视察，看是否有些条件变更，还是最近有些什么异动？换作业员？换供应商？换运输方式？更换作业方式及流程？模具？等不良缘由。列出你所认为最有
8、可能的几项，逐一调整缩小范围，找出问题真正缘由。关键要点：评估可能缘由列表中的每一个缘由可否使问题解除。订正及订正措施：a. 如何防堵不良品接着流到下工段,厂内成品/半成品及客户端的不良品如何处理？需将返工的不良数写出,需验证返工的方式是否有效。b. 制定一个实施永久措施的安排，过程限制方法并纳入文件，以确保根本缘由的消退。在生产或工作中应用该措施时应监督其长期效果。c. 关键要点：各项对策应能够干脆依照执行和检查确认, 不行只排列空洞口号, 措词模糊不着边际，对策内容应尽可能数据化或以图标作说明写出对策负责人及期限。预防措施：修改现有的管理系统、操作系统、工作惯例、设计与规程以防止这一问题与
9、全部类似问题重复发生。关键要点：文件上或系统面之变更,以防止再发-平行绽开到全部产品及全部类似品种。验证有效性、决策、组织、人员、设备、环境、材料、文件重新确定（包括重新对员工进行教化训练）等。4.6 结果追踪：4.6.1 品质管理部门验证事故缘由分析的正确性和改善对策的执行状况及有效性。4.6.2品质管理部门在周报、月报上汇报异样事故分析图表（1、事故发生部门比较；2、事故发生缘由比较）。4.6.3追踪结束后由品质管理部门各复印一份“订正和预防报告”给开出部门主管、责任部门主管留底。5.0 参考执行制度：5.1 “订正和预防报告”在规定时间内未回复，公司将追究责任部门主管的管理责任，并按10
10、0元/次考核部门主管。以后每延误一天考核部门主管50元/天。5.2 “订正和预防报告”分发到责任部门后，接收部门对事故内容有疑问，需退件时，在“订正和预防报告”上备注退件缘由后交品质管理部门,以证明本部门没有责任。假如相关部门不照实填写，经查实是责任部门后，公司将干脆追究部门主管的管理责任，并至少按200元/次考核该部门主管。5.3 全部的客户投诉考核通报，由品质管理部门统一发出，其他部门所出通报无效。5.4 品质管理部门根据品质考核管理规定以通报形式（必要时将“质量异样事故处理单”作为附件）对相关人员进行奖罚。5.5 品质管理部门接到责任部门提交的资料后，在三个工作日内对质量异样事故和相关责
11、任人赐予通报。品质管理部门无法确定责任归属时由执行总经理/厂长判定。6.0 相关表单6.1 订正和预防报告6.2 质量异样事故处理单7.0 附件7.1 作业流程图7.2 订正和预防报告7.3 质量异样事故处理单8.0 附则8.1 本文件说明权归事业部企管部。8.2 以前相关文件与此文件相冲突，以本文件为准。8.3 本文件第一次修改。 正业国际控股包装事业部 企管部 2015年10月31日抄报：胡董事长、尹文欣、张晓明、胡健君主送：各中心、各公司（厂）正业国际控股包装事业部 2015年10月31日印发 （共印 份）附件：作业流程品质管理部门编号订正和预防报告开设部门领导审核品质管理部门判定责任归
12、属品质管理部门追踪行政部作增扣工资品质管理部门结案及考核相关人员验证措施有效性品质管理部门查验执行总经理/厂长核准责任部门实施订正预防措施责任部门分析事故缘由责任部门提出订正预防措施纠 正 与 预 防 报 告编号： 年 月 日口进料异样 口制程异样 口成品异样 口客户投诉 口客户退货 口其它异样客户投诉类别： 口有效投诉 口沟通性投诉问题描述发生地点：发觉时间：发觉人：责任部门：确认者：经营部经理：工厂一把手：要 求：.订正.预防品质主管审核：原因分析.分析结果：.设计不良.材料不良.设备不良.作业不良.其它：分析人：确认：纠正措施实施人完成日期预防措施实施人完成日期编制：审核：批准：效果验证标准化1.建立制度：2.修改文件：3.教化培训：4.其它：执行总经理/厂长核准质量异样事故处理单事故单编号： 客户/供应商名称产品名称物料编码 工单号订单数量不良率发觉部门发觉人发觉时间责任归属经营部 选购部 技术部 仓库 运输 生产部 质控 安排 供应商 客户 事故描述 品质管理部门主管： 填写人：应急处理 口重补做 口报废 口特采 口返修/返工 口信息反馈 口退货 口其它 事故数量事故（销售价）金额返修数量返修工时返修工时金额补做工时补制工时金额实际损失（材料+工时）金额扣款比率扣款金额责任扣款部门班别工序责任人比率金额部门班别工序责任人比率金额
