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1、广东光大企业集团有限公司分项工程对外分包管理制度第一章 总则第一条目的1、为规范企业集团房地产开发项目工程，部份单项目工程对外分包工作有章可循， 特制定本制度。2、所有对外分包的包工包料的分项工程原则上都应采用招投标方式对外分包。第二条适用范围1、本集团属下的房地产开发管理中心、建安集团、光大物业、光大商业、光大水泥 等分公司、子公司。凡对外分包的包工、包料工程，分包价值超过五万元以上都必 须执行本规定。2、包工不包料对外分包项目工程，不属本制度管理范围。3、材料（设备）采购，（只供材料不施工的分项工程）不属本制度管理范围。4、对外分包工程从申请招标、招投标、合同管理、合同执行、合同监控、施工
2、管理、 工程结算，工程款支付都必须符合本制度。第二章 招投标第三条 招投标管理组织机构1、招投标管理部，隶属光大集团行政管理中心，本中心总经理为招标负责人。2、招投标部为常设工作机构，针对每一档不同类别的工程招投标工作，分别组建临 时招投标小组。3、招投标工作从接受招标申请至招标准备、评议标、合同签订，工程竣工备案的全 过程管理。4、招标管理人员必须坚持公开、公平、公正的原则为企业选择质优、价廉施工队伍。5、招标管理人员必须严格自律、不得寻私舞弊，违者企业将追究其责任。第四条招投标形式1、公开招标。（指用公告式邀请，不指定投标人参于，规定中标方法，当时开标当 时中标的方法。目前一般不采用公开招
3、标方式。）2、不定向投标方式，即交易协商式投标方式。（目前招标基本上都采用本种招投标方式。）3、定向投标方式。 本种招标方式主要指因政策原因。（例如：地质勘察、地震审评、质量检测、图纸 审核等） 承包商处于无竞争地位。（例如：水、电报建施工、消防报建施工、人防报建施工 等） 企业与其有特殊关系的原因。第五条招投标程序1、申请招标（填写招标申请书表一） 一般由施工项目部申请或绿化部、装饰部等 监管部门认证（如：光大建工部或建安生产部、物业工程部） 分管领导审批（如：建工部经理、建安集团总经理、商业总经理、绿化部经理等） 招、投办受理，行政中心总经理批准，指定招标小组负责人。2、招投标前期准备 起
4、草招标文件。（附件二） 工程造价（预算）标底准备。 合同文本起草。 材料（设备）品牌确认。（附件三） 推荐投标人。 审查批准招标文件。 发布招标信息或投标邀请。3、招投标活动中 组织投标人勘察现场。（视情况而定） 解答疑问。 收集投标文件（经济标书、技术标书、资质文件）。 组织考查投标人，资格预审，填写考查报告。（表四） 组织评标，填写评标报告。（表五） 评议，初步确定中标人。 合同谈判，合同审核，会签。签发中标通知书。（填写表六） 正式签订合同，对投标过程总结评价。（填写表八）第三章施工过程监控和合同管理第六条施工图管理1、招投标分项工程的施工图必须符合要求。2、合同规定的甲方代表，应根据合
5、同约定提供承包方施工图。（必须与招标图纸相 同的图纸）3、需二次深化的节点图等，必须报原设计审批并备案。4、设计变更凡涉及工程量变更必须逐级上报批准，否则不得执行。设计变更k光大建工领导批现场代承包方执行5、施工方对设计有改良建议，必须按程序上报审批。改良文件一现场代表一设计L 光大建工部一领导确承包方执行6、不符合要求的图纸不得在投标工程中使用。7、甲方代表限期组织图纸会审工作。第七条材料和设备的质量控制1、凡包工包料工程，合同中应确定主要材料样板，承包方应在入场施工前提交主要 材料样板每种一式两份，交甲方现场负责人一份，合同发包签订部门与房地产管理 中心建设工程管理部留存一份。保存期限至合
6、同终止或履行完毕。2、承包人材料进场时必须同时提供产品合格证明文件，并提前24小时通知现场甲 方代表检验，指定的甲方代表必须通知总包单位代表、监理工程师、房地产现场代 表共同检验。3、规范要求检测的材料必须检测，检测费由承包方（协议方）承担，未经检测材料 不得使用。4、填写材料进场申报表（表九）、材料进场认证表（表十）、设备验收记录表（表十 一）。第八条施工进度的控制1、承包单位或个人应根据合同约定的工期编写施工进度计划，进度计划应报指定甲 方代表审批、备案并监督实施。2、因承包人自身的原因造成工期滞后于计划进度，指定现场代表必须及时通知承包 人要求调整改进措施，工期不得顺延。重大施工合同或工
7、期紧急的发包工程必须明 期规定工期延误违约赔偿金。3、因不可抗力或合同约定的客观原因产生工期滞后，承包方必须提出延期申请。延 期申请的审批程序如下：承包方申请现场代表 i监理工程师 i房地产管 理中心驻现场代表一公司决策层领导批准一实施。4、工期延期一旦确认，应重新编写进度计划，并确认实施。5、凡因指定现场代表或监理工程师、建设方代表的指挥失误或在施工过程中监管不 力造成工期延误，应承担相应的责任。第九条施工质量的监控1、承包单位或个人在施工过程中必须严格执行施工规范标准以及约定的工程质量要 求施工，施工过程应自检和报验检查。2、发包单位现场代表必须认真履行职责，时常巡查。如发现质量不符合要求
8、的产品 或违规施工必须立即制止，并且做出严肃处理。3、所有隐蔽工程承包方应提前24小时通知指定的甲方现场代表，现场代表应及时 通知监理工程师和房地产管理中心驻工地代表共同对隐蔽工程进行验收，并做隐蔽 验收签证。凡隐蔽工程未通知验收的一律视为不合格，应重新剥离检验。4、无论现场代表是否参加验收，当公司高层对某一部位的工程质量有怀疑，均可要 求承包人对已经验收的工程进行重新检验。5、重新检验为合格，发包方应承担因此发生的全部追加费用。检验为不合格，承包 人承担因此发生的全部费用并予以整改，工期不予顺延，并处予相同产品造价的罚 款。6、发包方指定现场代表未对施工过程质量实行有效的监管，以及监理工程师
9、和房地 产管理中心驻现场代表未按规定程序对其质量进行有效监控并产生质量后果，必须 承担相应责任。第十条成本控制和工程价款调整的管理1、承包方无权自行改变设计。2、承包方对施工图及设计文件有改良建议，必须书面向发包方申请。申请程序如下：承包方申请现场代表监理工程师建设方代表k设计院房 管中心职能部门审核i 公司决策层领导批L 实施3、所有设计变更，凡涉及工程价款增（减）变化的都必须经发包方有关部门审核并 经总经理批准，否则工程价款不能增加，如有调减必须调减。4、变更价款的确定。承包人在工程变更确定后一周内，可提出变更涉及的追加价款。工程价款增加的申 请程序如下：承包方申请（附申请文件） 现场代表
10、 管中心代表 工部审核 造价预算部审核发包方董事长或总经理批准5、变更价款的定价原则。按合同已有的合同单价，或类似变更工程合同单价，发包单位决策层领导确认的单价。6、工程量的确认变更后的工程量必须按程序办理现场签证手续，工程量的计算应是房地产管理中心 预算部审核为准。第十一条工程款支付监控1、进度款支付由承包方提出申请，发包方现场代表、建工部现场代表必须对工程质 量、数量及价款进行审核，再按公司现有规章制度审核批准，财务最终支付进度款。 一旦审批手续不健全，财务部门有权拒绝支付进度款。2、工程进度款支付指定现场代表及有关职能部门必须按规章制度严格完善手续，因 管理人员失误造成公司经济损失，有关
11、责任人必须承担相关责任。第四章工程竣工验收、结算、保修管理第十二条工程竣工验收、工程结算管理1、竣工验收需满足以下条件 完成工程设计和合同约定的各项内容。 施工现场清洁等。 承包单位或个人对工程质量已进行自我检查，并书面提出工程竣工验收申请。（包 含质量保修承诺书、技术资料移交证明） 按规范必须有完整的技术资料的项目，技术资料已移交发包单位。 承包单位或个人已提交了质量保修承诺书。2、竣工验收程序 承包人申请验收一发包人组织验收组验收技术资料查验实体质量i 在一致同意验收的意见下签收合格证明文件。 现场代表是验收工作的组织者，监理方、建设方必须参加验收，因竣工验收不按 程序或失职，必须追究相应责任。3、竣工结算的条件及程序 承包单位或个人提交要求竣工结算报告，报告内容包括合同工期执行情况、设计 变更及现场签证资料、工程质量验收合格证书、工程移交接收方的证明书、工程竣 工结算书。 竣工结算程序承包方申请（提交完整资料）发包单位负责人审核资料（同意后） 发包 单位预（结）算部门审核，并出具工程结算 现场代表核广 房地产管理中 心职能部门核 发包单位决策层领导审斗L 按企业集团财务制度报财务部 结算。 未按规定程序办理签字手续的工程，财务部门可拒付工程款。 凡在招标、投标、合同签订、施工过程管理、竣工验收、竣工结算中玩忽职守、 营私舞弊，违反本规章制度的必须追究其相应的责任。
