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1、湘合医组字20211号关于开展全省新型农村合作医疗工作督查的通知各市州人民政府：为进一步加强新型农村合作医疗制度运行监管，确保全省新农合基金运行平安有效，经省新型农村合作医疗协调领导小组研究，决定于2021年10月至11月组织开展全省新农合工作督查。现将有关事项通知如下：一、督查内容全省各地新型农村合作医疗制度运行情况和省政府为民办实事新农合考核任务落实情况。具体包括：市、县两级新农合财政补助资金到位情况和基金监管情况；定点医疗机构监管和费用控制指标落实情况；门诊统筹试点开展情况等。二、督查方式督查实行市州自查和交叉督查相结合，主要采取听取汇报、查阅资料、抽查病历、现场考察等方式进行。现场考察
2、市级中心医院、县市区合管办、县级人民医院、1个中心卫生院、1个乡镇卫生院、2个村卫生室。三、督查组织分工1、市州负责组织所辖县市区开展自查。2、省新型农村合作医疗协调领导小组办公室负责组织开展市州交叉督查。督查组由市州卫生局分管副局长带队，成员由市财政局1名基金管理人员、市卫生局1名合作医疗管理人员、2名临床医学专家共5人组成。每组检查1个市级中心医院和2个门诊统筹试点县市区市州督查责任分工见附件1。四、其他要求各市州、县市区要高度重视督查工作，认真组织自查。全省督查工作从10月10日开始，11月15日前完成。自查工作应于10月20日前完成，交叉督查的具体时间由各市州督查组与被督查市州联系衔接
3、确定。督查结束后，督查组要向被督查单位反应情况，指出存在的主要问题，提出改良意见，并以县市区为单位填写好自查和督查记录表，连同自查和交叉督查的书面总结与11月20日前报省新农合协调领导小组办公室设省卫生厅合作医疗管理处。省新农合协调领导小组办公室届时将召开督查汇报会，并将督查情况向全省通报。附件：1、2021年全省新型农村合作医疗督查分组表2、2021年新农合门诊统筹试点县市区名单3、2021年全省新农合工作督查记录表市州4、2021年全省新农合工作督查记录表县市区5、参合病人住院病历不标准效劳行为分析记录表二OO九年十月十五日抄送：各市州卫生局、财政局。附件1：全省新型农村合作医疗督查分组表
4、组次责任单位被检单位1长沙岳阳2株洲益阳3湘潭怀化4岳阳株洲5常德湘潭6益阳长沙7衡阳常德8娄底郴州9邵阳衡阳10郴州邵阳11怀化张家界12张家界永州13永州自治州14自治州娄底附件2：2021年新农合门诊统筹试点县市区名单长沙市：望城县、芙蓉区湘潭市：湘潭县、湘乡市株洲市：炎陵县、茶陵县、株洲县岳阳市：汩罗市、平江县、君山区、临湘市衡阳市：衡东县、衡南县、衡山县、衡阳县、耒阳市益阳市：桃江县、安化县、赫山区、南县常德市：津市、安乡县、澧县、鼎城区、桃源县、汉寿县娄底市：双峰县、涟源市邵阳市：隆回县、新宁县、洞口县、新邵县、大祥区怀化市：麻阳县、芷江县、新晃县、辰溪县、靖州县、洪江区、洪江市、
5、会同县永州市：新田县、双牌县、道县郴州市：桂东县、汝城县、安仁县、永兴县、苏仙区、资兴市、北湖区、桂阳县、宜章县自治州：龙山县、泸溪县张家界：永定区、慈利县、桑植县附件3：2021年新型农村合作医疗工作督查记录表市州项 目督查内容和方法督 查 记 录基金管理查阅相关资料，了解市级补助资金到位情况，政府及相关部门对新农合监管情况。1、2021年全市州参合农民 万人，市级财政补助资金应配套 万元，实际已到位 万元。2、市级政府或协调领导小组或其他相关部门组织开展新农合综合督查或专项督查情况： 开展综合督查 次，组织督查机构是 ； 开展专项督查 次，组织督查机构是 ； 督查发现的突出问题及处理情况：
6、 定点医疗机构监管查阅市州卫生局资料，现场考察市州中心医院，抽取20份病历分析。1、 市州卫生局是否制定定点医疗机构新农合费用控制指标： ，请提供文件复印件，具体费用控制指标： ；2、1-9月费用控制指标落实情况： 。3、市州卫生局开展定点医疗机构新农合培训情况： 。查阅培训资料4、市州开展定点医疗机构督查 次数查阅督查资料。5、1-9月市州中心医院参合病人住院次均费用 元，较上年变化情况： 。 20份病历分析情况：20份病历总费用 元，不标准效劳涉及费用 元，所占比例 %。其中不标准用药发生费用 元，不合理检查发生费用 元；不合理收费 元。实事任务查阅报表等相关资料，了解实事任务完成情况。1
7、、省下达本市州实际住院补偿率为 %，1-9月全市州实际住院补偿率为 %；全市州参合农民住院次均费用为 元，较上年比拟 。2、2021年省下达本市州门诊统筹试点 个县市区，已启动门诊统筹试点 个县市区。被督查县市： 督查组： 督查时间：附件4：2021年新型农村合作医疗工作督查记录表县市区项 目督查内容和方法督 查 记 录基金管理查阅县财政局基金财政专户银行对账单了解补助资金到位情况，结果记入督查记录。、新农合基金财政专户开户行名称： ；是否存在2个以上基金账户 ；是否有大额基金定期存单： 。2、2021年参合农民个人缴费 万元，市县财政补助资金到位情况：市级应到位 万元，已到位 万元，县级应到
8、位 万元，已到位 万元，到位率 %。3、县级财政安排县合管办管理运行工作经费 万元。查阅县政府或县合管委等领导和管理机构新农合督查资料。1、 2021年县政府或合管委及其他管理部门组织开展新农合的综合督查或专项督查情况查阅督查通知或方案，督查总结或通报：开展综合督查 次，组织督查的机构是 ；开展专项督查 次，组织督查的机构是 。发现突出问题及处理情况： 。2、新农合补偿三级公示落实情况：县 乡 村 。定点医疗机构的监管查阅县卫生局、合管办的文件资料1、县卫生局，合管办是否制定定点医疗机构新农合费用控制指标：请提供文件复印件，具体费用控制指标有： 。2、1-9月费用控制指标落实情况： 。 3、开
9、展定点医疗机构效劳标准督查 次查督查记录。4、2021年查处违规造假套取基金事件 起，涉案资金总计 万元。其中农民个人造假套取资金 起，涉案资金 万元，医疗机构医务人员造假套取 起，涉案资金 万元。5、违规事件处理情况：定点医疗机构黄牌警告，限期整改 个，取消定点资格 个，行政处分 人次，经济处分 万元现场考察县人民医院、1个中心卫生院、1个乡镇卫生院，抽取参合住院病历20份，分析不标准医疗效劳行为和门诊挂床行为；现场检查卫生院财务制度建立健全与落实情况。1、人民医院参合病人次均住院费用较上年比拟变化情况： ；抽取20份病历分析医疗效劳行为存在问题：20份病历总费用 元，不标准效劳涉及费用 元，所占比例 %。其中不标准用药发生费用 元，不合理检查发生费用 元，不合理收费 元。2、中心卫生院参合病人次均住院费用较上年比拟变化情况：
