《零星后勤物资采购管理制度》

上传人:工**** 文档编号:506997210 上传时间:2022-07-15 格式:DOCX 页数:8 大小:20.73KB
返回 下载 相关 举报
《零星后勤物资采购管理制度》_第1页
第1页 / 共8页
《零星后勤物资采购管理制度》_第2页
第2页 / 共8页
《零星后勤物资采购管理制度》_第3页
第3页 / 共8页
《零星后勤物资采购管理制度》_第4页
第4页 / 共8页
《零星后勤物资采购管理制度》_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《《零星后勤物资采购管理制度》》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《零星后勤物资采购管理制度》(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、【零星后勤物资采购管理制度】制度概况制度编号版本编号生效日期2015-01-01密级程度普通 口秘密 机密 口 绝密目的为指导日常后勤物资采购,完善采购流程、规范采购行为,确保后勤物资采购满足申请 需求,特制定本制度。适用范围集团总部、各省公司、各分拨中心。版本优化原因 与内容新制订主送抄送主送抄送部门/区域冈位部门/区域冈位总部各中心/负责人总部各中心/全体人员各省公司、各分 拨中心负责人各省公司、各分拨 中心全体人员相关制度或流 程拟制部门人力行政中心一行政部拟制人邓亦云目录一、制度正文1第一章总则11.0目的12.0范围13.0定义13.1采购13.2供应商13.3零星后勤物资14.0职

2、责14.1使用部门14.2采购专员1第二章具体内容11.0采购申请12.0采购审核3.0采购办理4.0入库办理5.0物品领用6.0盘点第三章授权事项1.0零星后勤物资采购事项授权2.0采购费用报销授权第四章附则二、例外三、解释四、引用五、附录零星后勤物资采购管理制度一、制度正文 第一章总则1.0目的为指导日常后勤物资采购工作,完善采购流程、规范采购行为,确保后勤物资采购满足申 请需求,特制定本制度。2.0范围适用于集团总部、各省公司、各分拨中心。3.0定义3.1采购:指通过市场或其他渠道,以货币或其他交易形式购买产品、服务或其他资源,以 满足自身需求的活动。广义的采购活动包括寻价、比价、订单确

3、认、供货、款项支付、 安装、调试以及售后服务等多个环节。3.2供应商:指直接或间接向购买者提供产品、服务或其他资源的供货方。它可以是企业、 个人或以其他形式存在的机构。3.3零星后勤物资:在本公司指员工食堂、宿舍、会议、保安、保洁、消防、办公、福利、 行政车辆、文娱活动、电工电料或设施/设备维护等所使用的单个或少量的、价格低、金 额小的物资,包括用品、工具、耗材、奖品、礼品、水果、低易品、装饰品、饮用水、 维修件等。4.0职责:41使用部门:负责填写后勤物资采购申请单,按规定办理领用手续。4.2采购专员:负责供应商甄选、寻价、比价,按采购申请实施采购行为、办理入库及财务 报销手续等。第二章具体

4、内容1.0采购申请1.1使用部门有后勤物资需求时,首先在SOA系统中提交“物料领用流程”,经批准后到物 料仓库领取。一般情况下,省公司、分拨中心办公类用品由总部资产管理部门通过系统 统一配发。1.2对于无法通过仓库直接领用的后勤物资,由使用部门填写后勤物资采购申请单(须 注明用途、数量、要求到货日期等),经部门领导批准后,递交给行政部(综合管理部) 申请采购。如使用部门对所申请的物资有特殊要求的,应明确其具体要求或提供样品给 采购人员作为参照。1.3对于属于固定资产类、备品备件类的零星物资,应分别通过SOA系统提交“资产申请流 程”、“备品备件申购流程”办理,而不能按后勤物资采购申请流程办理。

5、1.4原则上,公司不得未经申请而擅自采购,严禁“先斩后奏”的行为。如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请,但在事后必须及时补充提交采购申请单。2.0采购审核2.1总部各部门的“后勤物资采购申请单”由行政部负责人审核;省公司、分拨中心的“后 勤物资采购申请单”审核参照授权文件执行(关于人力行政费用申请与报销对分子公 司授权的通知)。2.2审核关键点主要为:正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等,对审核有异议的, 应及时与申请人沟通、说明,并达成一致意见。3.0采购办理3.1采购人员应具备良好的职业操守,秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。3.2在实施采购时,应本着5R (适质、适量

6、、适价、适时、适地)的原则,确保采购的物资 质量可靠、物美价廉。3.3对于采购频率较高、用量较大的后勤物资,应采取选择固定供应商作为合格供应商的方 式进行合作。对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货 方式、供货周期、售后服务等多个方面。3.4合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定,并定期对 其进行再评估。对出现重大质量问题或不符合时,应对其资格重新评审或者取消其合格 供应商资格。3.5对于已确定合格供应商资格的,可以签订采购合同。对于供应商的报价,应定期进行再 评估。3.6对单个金额500元、或批量金额3000元的后勤采购事项,应以比价表的

7、形式进行会 签,最终按会签结果执行(在同等条件下,以最具优势的价格采购)。4.0入库办理4.1所有经采购的后勤物资,必须由采购人员办理入库手续,入库经手人必须按照采购申请 单、发票、实物进行核对、验收,在确保一致时才能办理入库,并如实登记“后勤物资 采购入库/领用台帐”。4.2入库经手人在办理物品入库验收时,如发现所采购的物品与申请不符、或存在其他质量 问题时有权拒收,同时及时告知采购人进行调换或退货。4.3办理入库时,必须确保物品数量准确无误、包装物完整以及相关资料齐全。最后由入库 经手人在入库单上签字确认后方视为入库完毕。5.0物品领用5.1所有物资必须办理领用后手续才能使用,严禁“未入库

8、、先领用”的现象。5.2在办理领用时,领用人应在现场对申领的物品进行清点、并检验外观、质量、型号等是 否符合,确认无误后,领用人在“后勤物资采购入库/领用台帐”上签字确认。5.3对于“以旧换新”的物品,在领用时必须“交旧领新”,否则相关人员有权拒发。YUNDA6.0盘点6.1所有的物资,应按月进行盘点,具体参照“后勤物资盘点表”。6.2对于盘点中出现的盘盈、盘亏,应由盘点人进行书面的说明。当盘盈、盘亏金额1000 元时,必须上报中心负责人。6.3对于重大盘亏事件,应对相关责任人进行经济处罚并追偿相关物品。第三章授权事项1.0零星后勤物资采购事项授权申请事项采购要求流程审批节点1.伙食类 (含食

9、材/ 调味品/燃 气)1各省每月10日前提交伙食费计划总额,按 11元/人/天*用餐人数*天数计算,计划由省总 审批,报总部备案;2. 超标/例外情况提交总部审批;3. 采取备用金形式(按11元/人/天*用餐人数 *3 天)。分拨/省提报月度计划到总部分子公司综合管理部备案 省/分拨:分拨综合管理员-分拨综合负责人-分拨财务负 责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人-省总 超标准/例外情况:省总-总部分子公司综合管理部负责人 -人力行政中心负责人-副总裁2.福利及 员工奖品 类(含部门 活动经费 类物品米 购)1.制度标准内由省总批;2超标准提交总部批准(最高需副总裁或以上 领导批准)。

10、3员工奖品类别:文娱颁奖、体育竞技奖、培 训(评优)达标、其他;4.奖品单笔W2000元由省总批准,全年不超出 四次,超额或超次数向总部申请。福利及活动经费类:分拨综合管理员-分拨综合负责人-分 拨财务负责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人 -省总-(超标准)总部分子公司综合管理部负责人-人力 行政中心负责人-副总裁-总裁(省总权限范围签批的申请 报总部分子公司综合管理部备案)员工奖品类:分拨综合管理员-分拨综合负责人-分拨财务 负责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人-省总-(超标准)总部分子公司综合管理部负责人-人力行政中 心负责人-副总裁-总裁3.后勤基 建维修类 (含工具

11、、 配件)1.单笔W1500元由省总批准;2.15005000)(省总权限范围签批的申请报总部分子公司综 合管理部备案)4消防类配置标准(器材、面积、数量)报总部分子公 司综合管理部批准备案。(消防配备标准:25 平米1组灭火器2个,4KG干粉)分拨/省:分拨综合管理员-分拨综合负责人-分拨财务负 责人-分拨负责人-省综合负责人-省财务负责人-省总 -(备案)总部分子公司综合管理部5.后勤物 资(含外协 维修配件/ 操作/办公 /物业/文 体/宿舍配 置等)1.单笔W1000元由省总批准;2.10005000)(省 总权限范围签批的申请报总部分子公司综合管理部备案)2.0釆购费用报销授权员工食

12、堂菜金1、费用报销单;2、伙食费采购明细单;3、涉及油、米等大金额需要开具发票 说明:(1)报销需在申请的月度总额内。(2)超出总额,由经办部门补申请,总部签批 后做附件。分拨/省:综合管理员-综合负责人-财务负责人-(分 拨中心负责人)-省总总部:人力行政中心经办人-提交部门(三级)负责 人-提交部门(二级)负责人-人力行政中心负责人节假日福利1、费用报销单;2、标准文件;3、合同/协议; 5、普通发票;6、如涉及福利采购,还需提供相 关清单明细;7员工福利品领用签收单说明:(1)事项申请需有申请额度,报销额度需 在申请范围内。(2)超标准,由经办部门补申 请,总部签批后做附件。分拨/省:申

13、请部门经办人-提交部门负责人-财务负 责人-(分拨中心负责人)-(单次W50000)省总-(单次50000)总部对应职能部门负责人(一级部 门)-高级副总裁总部:申请部门经办人-提交部门负责人(三级部门) -提交部门负责人(二级部门)-(单次W20000)提 交部门负责人(一级部门)-(单次W2000)人力行 政中心负责人- (20000单次W50000)财务副总裁 -(单次50000)高级副总裁奖励员工的奖品1、费用报销单;2、需求部门申请单;3、增值 税专用发票(此处应按照实际业务性质,区分发 票性质);4、采购清单;5、需求部门签收单。 说明:(1)报销需在申请范围内,超出申请范围,需补 申请(2)超标准,由经办部门补申请,总部签批后 做附件。分拨/省:申请部门经办人-提交部门负责人-财务负 责人-(分拨中心负责人)-(单次W2000)省总-(2000 单次W5000)总部对应职能部门负责人(一级部 门)-财务副总裁-(单次5000)高级副总裁 总部:申请部门经办人-提交部门负责人(三级部门) -提交部门负责人(二级部门)-(单次W2000)提 交部门负责人(一级部门)-(2000单次W5000) 财务副总裁-(单次5000)咼级副总裁后勤负责办理 的维修(5000 元)1、费用报销单;2、需求部门申请单;3、增值 税专用发票;4、维修清单;5、需求部门验收单 说明:(

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 建筑资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号