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1、20055年6月27日编号：008版本：AA湖北汉丹丹机电有有限公司司绩效指标标辞典编制审核审批批准水藏玺冉斌舒远鹏葛懿目录第一部分分：前言言 0003第二部分分：汉丹丹机电22005520006年战战略地图图 0044第三部分分：汉丹丹机电22005520066年战略略主题解解释 0005第四部分分：汉丹丹机电22005520006年战战略主题题强相关关识别 0066第五部分分：汉丹丹机电各各部门22005520006年辞典 0007第六部分分：汉丹丹机电分分解树0552第七部分分：汉丹丹机电各各部门辞辞典0558第八部分分：汉丹丹机电220055年20006年年识别 0771第九部分分：汉
2、丹丹机电22005520006年公公司级绩绩效考核核表 0844第十部分分：汉丹丹机电各各部门220055年3季度考核核表 0855第十一部部分：汉汉丹机电电各部门门20005年3季度考核核表 0098第十二部部分：汉汉丹机电电各岗位位考核要要点 1111第一部分分：前言言绩效指标标词典是是公司根根据发展展需要进进行目标标制定、目目标分解解、衡量量指标确确定、指指标定义义、指标标规划等等一系列列工作的的总和。建立绩效效指标词词典的核核心环节节包括：公司战战略地图图的建立立、战略略主题说说明、战战略主题题强相关关识别、战战略主题题分解、目目标指标标化、指指标定义义、指标标规划等等环节。绩效指标标
3、词典不不但可以以应用在在对部门门绩效的的考核中中，它还还可以应应用到对对岗位、对对员工的的绩效管管理过程程中，同同时也可可以应用用到对公公司的绩绩效改进进和调整整、部门门计划管管理、员员工培训训、员工工职业生生涯规划划等环节节。绩效指标标词典因因为公司司的发展展战略而而存在，也也必将因因为公司司战略目目标的不不断调整整而完善善。绩效效指标词词典不是是静止的的，它需需要根据据公司战战略重点点的变化化于调整整进行动动态完善善。一般般来讲，绩绩效指标标词典的的调整会会根据每每月、每每季各部部门绩效效状况和和公司绩绩效状况况进行。本绩效指指标辞典典，主要要包含了了汉丹机机电20005年年20006年年
4、发展重重点，以以及和的形成成过程、和的应用等。第二部分分：汉丹丹机电22005520006年战战略地图图第三部分分：汉丹丹机电22005520006年战战略主题题解释纬度战略主题题战略主题题解释财务角度度（F）业绩提升升销售收入入：055年0.88亿；066年1亿。利利润：005年10000万；06年一五000万降低成本本通过价格格审核降降低原材材料成本本、完善善财务成成本核算算体系，降降低制造造成本、人人工成本本，提高高人均劳劳动生产产率争取技改改资金清收货款款，拓宽宽融资渠渠道，争争取国家家、省、市市政策性性扶持资资金，金金融机构构和社会会资金。寻找战略略性投资资利用新区区的土地地、厂房房
5、和设备备寻求与与国内外外公司合合作顾客角度度（C）客户满意意度建立以市市场为导导向的营营销机制制，规划划民品渠渠道，军军方关系系的拓展展与提升升，建立立169949体体系，保保证质量量与交期期潜在客户户开发发展军民民品潜在在客户，提提高产品品销售收收入内部运作作（I）产品结构构调整坚持走厂厂厂、厂厂校、厂厂所联合合，利用用外部资资源开发发新产品品；军品品：重点点发展炮炮兵引信信和子弹弹药、工工兵弹药药和轻武武器装备备、反恐恐防暴弹弹药及装装备、军军品零部部件；民民品：重重点发展展高精度度数字化化云台和和无刷电电机、汽汽车零部部件体系推进进实施人力资源源管理体体系（薪薪酬、绩绩效、组组织设计计）
6、的建建立和实实施提升质量量、安全全、BaaoMii保证建立BaaoMii、1669499体系，持持续改进进90001质量量管理体体系推进流程程/制度建建设公司管理理流程/制度的的建立和和完善推进工厂厂景观规规划与实实施老区景观观规划，05年完成4个新建项目，06年完成12个改扩建项目高新区厂厂区建设设新区规划划与建设设推进企业业文化建建设建立及实实施企业业文化建建设规划划技术改造造与创新新完成K333生产产线建设设、子弹弹药产品品技术改改造和反反恐防暴暴产品深深层开发发设备升级级与维护护根据科研研、生产产需要，合合理配置置设备，提提高设备备利用率率治理结构构的完善善完善公司司发展战战略委员员会
7、、绩绩效与薪薪酬委员员会、专专业委员员会等治治理结构构学习成长长（L）规划与人人才梯队队建设完成规划划，建立立人才梯梯队机制制建设，建建立并完完善员工工培训、培培养体系系促进研发发队伍建建设建立适应应公司产产品与市市场多元元化的技技术队伍伍促进管理理技能提提升加强管理理人员管管理技能能培训促进营销销能力提提升重点是营营销队伍伍建设、营营销队伍伍素质提提升第四部分分：汉丹丹机电22005520006年战战略主题题强相关关识别纬度战略主题题企业管理理部党群工作作部人力资源源部资产管理理部市场营销销部财务投资资部技术发展展部质量安全全部生产管理理部机加部冲压部表处部总装部财务角度度（F）业绩提升升降
8、低成本本争取技改改资金寻找战略略性投资资顾客角度度（C）客户满意意度潜在客户户开发内部运作作（I）产品结构构调整体系推进进实施提升质量量、安全全、BaaoMii保证推进流程程/制度建建设推进工厂厂景观规规划与实实施高新区厂厂区建设设推进企业业文化建建设技术改造造与创新新设备升级级与维护护治理结构构的完善善学习成长长（L）规划与人人才梯队队建设促进研发发队伍建建设促进管理理技能提提升促进营销销能力提提升小计第五部分分：汉丹丹机电各各部门22005520006年辞典一、企业业管理部部（1）、企企业管理理部分解解（2）、企企业管理理部定义义1：治理理结构建建立时间间指标名称称治理结构构建立时时间指标
9、来源源治理结构构的完善善责任部门门企业管理理部统计周期期/计量单位位天指标极性性/计算公式式治理结构构实际建建立时间间计划划建立时时间。指标说明明治理结构构主要包包括：战战略发展展委员会会、薪酬酬与绩效效委员会会、审计计委员会会及企业业根据自自身需要要建立的的各种专专业委员员会。数据来源源公司文件件发布日日期。数据输出出专查组输出时间间数据输入入部、企业业管理部部相关部门门人力资源源部2：事故故指标指标名称称重特大事事故次数数指标来源源降低成本本责任部门门企业管理理部统计周期期季计量单位位次指标极性性越小越好好计算公式式当季本部部门实际际发生的的重特大大事故的的次数。指标说明明（1）本本部门重
10、重特大事事故包括括：泄密密、交通通事故、因因为工作作失误或或失职造造成经济济损失；（2）事故故类别和和等级划划分具体体见公司司事故故管理制制度。数据来源源以质量安安全部的的事故台台帐和公公司文件件为准。数据输出出质量安全全部输出时间间每季末数据输入入企业管理理部相关部门门3：法律律纠纷有有效结案案数指标名称称法律纠纷纷有效结结案数指标来源源降低成本本责任部门门企业管理理部统计周期期季计量单位位%指标极性性越大越好好计算公式式当期公司司立案的的法律纠纠纷有效效结案数数。指标说明明（1）有有效结案案以法院院调解、裁裁定或判判决书为为准；（2）公司立案法律纠纷数包括期初计划数和期间追加数。数据来源源
11、数据输出出专查组输出时间间数据输入入企业管理理部相关部门门4：部门门归口费费用控制制指标名称称部门归口口费用控控制指标来源源降低成本本责任部门门企业管理理部统计周期期月计量单位位%指标极性性限定在某某一范围围内计算公式式（本月部部门实际际发生费费用本本月部门门预算费费用）/本月部部门预算算费用*1000%。指标说明明企业管理理部归口口的费用用项目具具体由财财务投资资部确定定。数据来源源每月由财财务投资资部根据据企业管管理部费费用开支支情况进进行汇总总。数据输出出财务投资资部输出时间间下月初数据输入入企业管理理部相关部门门财务投资资部5：绩效效体系正正式实施施时间指标名称称绩效体系系正式实实施时间间指标来源源体系建立立与实施施责任部门门企业管理理部统计周期期/计量单位位天指标极性性
