《南宁市第一看守所财政项目支出绩效评价报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南宁市第一看守所财政项目支出绩效评价报告（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、南宁市第一看守所财政项目支出绩效评价报告 项目名称：水电费项目单位：南宁市第一看守所评价机构：南宁市第一看守所2017年01月一、项目基本情况（一）项目概况1.项目立项背景负责实施对在押人员的看守工作；组织、协调驻所武警依法对在押人员实行武装警戒看守，保障监所安全；开展监内案件深挖工作，保障侦查预审、起诉和审判工作的顺利进行；负责依法押解已决罪犯送监执行工作；负责对判处短期有期徒刑、剩余刑期3个月以下的罪犯进行监管、教育、生产劳动改造。资金来源财政拨款，主要依据是按公安部规定，监区天一黑要全部开灯照明，而且监区电网一天24小时必须开启；项目预算明细：根据一期1-9月平均水电费标准，建议按32万
2、元/月预计，全年需水电费280万元。2.项目实施情况该项目资金每年以相对固定的金额及模式作为经常性项目列支，保障全年项目实施情况良好。3.经费来源和使用情况经费来源为全额财政拨款，接受财政监督并予以信息公开。支出项目支出金额水电费268.37万合计268.37万元（二）项目绩效目标年度绩效目标：按时交水电费，保障监区电网、监控、照明用电及在押人员用水。保证监所安全及在押人员权益一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标保障监区电网、监控、照明用电及在押人员用水。3000人质量指标及时足额支付100%及时足额支付时效指标当年支付时效（支付水电费的按时性）2015年12月31日前支付完毕成本指
3、标按每月水电代扣数据每名在押人员每年水电费用约为933元效益指标社会效益指标保障监所安全及在押人员基本生活用水受益覆盖面为3000名在押人员服务对象满意度指标保障监区水电供应不得因未交纳水电费用导致监区内停水停电。长期绩效目标：不得因未交纳水电费用导致监区内停水停电。（保障监所安全，保障侦查预审、起诉和审判工作的顺利进行）一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标保障监区电网、监控、照明用电及在押人员用水。用电面积21222/用水人数3000人质量指标及时足额支付每月水电代扣数时效指标当年支付时效（支付水电费的按时性）当年项目预算执行完毕成本指标按每月水电代扣数据280万元效益指标社会效益
4、指标保障监所安全及在押人员基本生活用水受益覆盖面为3000名在押人员服务对象满意度指标保障监区水电供应不得因未交纳水电费用导致监区内停水停电。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程该项目绩效评价指标设计，经我所绩效管理部门设计，根据看守所工作特点，与全市绩效考评工作口径保持一致，制定该项目绩效指标。（二）绩效评价框架根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。1、绩效评价原则绩效评价结合我所工作情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准、对项目涉及的各个方面进行客观公正地评价。2、评价指标体系指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、
5、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中：产出（一级指标）分为4个分指标（二级指标）。效果（一级指标），1个分指标（二级指标）。3、绩效标准坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。4.评价方法采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。完全依靠数据上报，以各业务部门上报案件立案审结数据及工资发放情况为绩效考评依据。（四）绩效评价实施过程南宁市第一看守所绩效办公室、财务室负责。根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，请有关部门及
6、时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关部门交流意见，形成报告。（五）本次绩效评价的局限性一是本次评价由单位指定专门部门进行，评价不是太全面；二是本项目是检察院的专项业务工作，有些评价指标有待进一步的探讨和完善。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1.投入立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；预算资金到位，保证了项目进度。其它方面与实际匹配。2.过程业务部门近相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。3.产出项目产出实际完成达到绩效目标。4.效果项目特点决定本项目辅助工作，保证监管场所安全，维护社会长治久安。5.绩效目标完成情况分析指标名称指标解释年初目标值实际完成值水电费280万268.37万从上表可以看出，项目完成情况良好。（二）评价结论本年度“水电费”，工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，服务对象总体较满意。
