办公用品规章制度

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1、办公用品规章制度 一总则 第一条 为加强公司实物资产管理,使实物资产得到合理配置，防止其流失、闲置和浪费，制定本办法。 第二条 本办法适用于临沂金华公司。 第三条 本办法所称的实物资产主要包括固定资产和低值易耗品及计算机硬件。 第四条 综合行政部是实物资产的管理部门,对实物资产进行统一管理，并委托使用部门保管。财务部是实物资产的核算部门。 第五条 实物资产管理包括购置、验收、领用、维修、变更、盘点、处置等工作。 第六条 实物资产的管理和使用，遵循“统一管理、分工负责、合理调配、物尽其用”的原则。二分类和作价 第七条固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在20X元以上,使用期限较长，单位价值较

2、高，并在使用过程中保持原有实物形态的资产。根据国家财政部企业会计制度有关规定,公司本部将固定资产分为：房屋及建筑物、办公家具、空调设备、计算机网络设备、音像设备、交通运输设备、通信设备、其它等八类。 第八条低值易耗品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1、消耗品。铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。 2、管理消耗品。签字笔、荧光笔、铅笔、电池等。 3管理品。剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章等。第九条凡购买单价低于202X元、高于300元人民币且耐用期一年以上的某些物品也按固定资产进行管理。三购置和验收 第十条 实

3、物资产由综合行政办公室统一购置。 第十一条各部门在上年末提出下一年度的固定资产需求；每月末提出低值易耗品需求。办公室根据需要制定购置计划，报主管领导批准后施行。 第十二条实物资产购入后，行政部门应对其质量、数量、品种进行严格的验收，并办理入库手续。由验收人在物品清单上签字，采购人持购置资产的发票及物品清单到财务科办理报销手续。 第十三条其他单位拨入、捐赠的实物资产由办公室统一登记造册后报财务部备案。 第十四条 各部门填报由办公室下发的办公用品采购申请单，申报次月的办公用品,由部门负责人签字后交办公室。 第十五条 办公室办公用品管理人员对次月公司个部门申请的办公用品进行汇总，汇总完毕后经办公室负

4、责人与主管领导协商同意后进行发放并办理出库手续。四领用和管理 第十六条 各个部门建立自己的台账,各部门需到综合行政部领取所需物品，物品领取时需填写办公用品领用申请单。 第十七条 对于在非办公用品发放时间内到职的新员工,办公室将在备用的办公用品中提取部分给予发放，此办公用品计入该员工下个月领用的办公用品的台帐。 第十八条 办公室留存每月办公用品领用统计表,以进行成本核算。 第十九条 消耗品应限定人员使用,自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如纸张）不在此限。印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需

5、用数基本相符,略有余富，避免不必要的浪费。办公用品的使用本着节约的原则，每一个员工应提高成本意识，杜绝浪费。 第二十条办公室指定专人负责公司领导办公室及公共区域资产的日常管理，各部门内勤负责本部门实物资产的日常管理,适时更新现有的本部门资产清单，配合相关部门做好盘点工作。 第二十一条资产使用人负责对实物资产妥善保管和使用,若因本人过失造成资产损坏或丢失，由本人负责赔偿。 第二十二条 办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用;不许将办公用品随意丢弃废置。 第二十三条办公室专职人员定期对实物资产进行检查、检修。 第二十四条 闲置实物资产由办公室统一保管并在主管领导的授权下统一对闲置实物资产进行

6、保值、增值的经营管理。五变更 第二十五条实物资产的使用部门及使用人发生变更时，内勤应到办公室办理实物资产内部转移及使用保管人变更手续,不得私自转移。 第二十六条员工调离时,内勤应将调离员工所使用或保管的实物资产查验签收后,内勤人员对离职人员的办公用品进行回收并做好入库手续。六盘点 第三十四条财务部会同办公室对实物资产每年进行一次盘点。盘点后,由财务部出盘点报告，盘点报告经主管领导核准后报总经理。 第三十五条办公室对各部门资产使用情况进行不定期的抽查。八附则 第三十六条本办法由办公室负责解释。 第三十七条本办法经总经理开会审议通过后生效实施。 为进一步开源节流，规范办公用品管理,特做如下规定：

7、1、本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。 2、办公用品的采购、保管及发放归档案室管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。 办公用品计划、采购、保管及发放管理办法 1、每月1日以前，各室、部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况,并列出详细计划,分类(日常办公用品、印刷品、其它）填写用料计划单，计划本着“节省、实用、必需”的原则。 2、采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经财务审核,总经理批准后进行采购,并于每月2日至30日发放。 3、公司新到工

8、作人员的办公用品，办公室根据各室、部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品,以保证新到人员的正常工作。 4、除正常配给的办公用品外,若还需用其它日常办公用品的，由使用人签字领取。 5、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则,并要建立帐目，根据物资的验收、出入库及保管制度办好入库、出库手续。 6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,非工作人员不得随意进入库房。 7、各部门物品领用人应本着勤俭节约的原则使用办公用品，适合以旧换新的用品要以旧换新。办公设备（软件）更新、维护、使用制度职责及范围 1、公司办公设备包括

9、。电脑、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、摄像机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投影仪及各处室、。办公软件是指各类因办公需要而购买或专业制作的软件。为了保证各项办公设备的正常使用,各类办公软件的安全操作,发挥办公设备及办公软件的最大功效,特制定本制度。 2、传真机、照相机、摄像机、会议室均由办公室指定专人保管、使用,定期进行检查，发现问题应及时报告，由专人通知定点维修公司的技术人员前来检查、维修、保养。 3、各室配备的计算机,由各室指定专人定期负责清洁工作。 二、更新、维修及维护保养 、办公设备的更新是指办公设备的升级或更新、移动存储设备的采购、各类耗材的补给、特殊配套设备的购置。办公

10、设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。 2、需要进行办公设备更新时,由各室、部门或设备监管人填写办公设备更新（维修）申请单，由室、部门负责人审核、总经理批准,由财务部负责采购。 、各类办公设备发生故障时，可随时填写办公设备更新（维修）申请单，通过定点公司或专业维修人员进行维修。 4、各类办公设备需要更换部件时，应填写办公设备更新（维修）申请单,经总经理审批后方可更换。 5、各室、部门要妥善保管本部门或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料。 三、办公设备使用管理规定 1、计算机及外设使用时要注意防尘、防磁、防静电、防水、防腐。 、

11、移动存储设备包括移动硬盘和u盘。移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。移动硬盘及u盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。 、计算机软件及应用软件统一购买。软件在使用时,要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。禁止在公司计算机安装其他软件，以免病毒传播。 4、日常文档及数据由各处室自行备份。每月二十日前由专人负责使用移动存储设备对各室重要文档数据进行备份。日常杀毒工作由各处室自行处理，要求每周至少杀毒一次、升级一次，杀毒软件由办公室提供。 、计算机的清洁与维护实行谁使用谁负责清洁的原则。每周清洁外部两次

12、,不得使用湿抹布,内部每季度必须打开机箱清洁一次，用毛刷或专用工具吹净尘土。第一次清理由办公室指导，以后的清洁由各处自行负责,再进行不定期抽查。 6、各类办公设备严禁外借、外用。严禁上班时间在计算机上玩游戏、处理与工作无关的文件,严禁用微机看vcd盘，严禁使用计算机从事不健康活动或不符合国家政策法规的活动，严禁用网络传播淫秽及危害国家安全的信息。 四、车辆规章制度 为了加强车辆管理，协调各部门对车辆的使用,对汽车的使用、保养、维修,特制定如下规定： (一）、由总经理统一负责公司办公车辆、司机的管理及交通安全教育,单位所有的车辆及司机出车由副经理统一安排、调度。 (二）、汽车要定人、定车、定期保

13、养、定期维修,使车辆经常保持良好的运行状态，单位因公用车要随叫随到，保证准时出车，不得延误工作。 （三)、公司汽车一般用于领导外出办公,取送机要文件,财务取送款项,护送工伤和急病号,部门联系业务、单位组织的事项和对单位个别体弱领导的接送等。一般用车要提前预约（通常提前半天时间），特殊情况急需用车时,经领导批准方可用车。 （四)、司机出车统一由总经理批准。凡私自用车要追究责任，所造成的一切车辆人身事故由责任人负责，单位概不负责。 (五)、司机要建立行车记录,车辆维修保养记录，内容包括:车辆行驶里程、技术状况、维修保养日期,大、中、小修日期，车辆损坏程度及原因,零件更换情况,维修费用等。 （六)、

14、为了降低维修费用,单位车辆实行定点维修，车辆送修需要开具修车单,一式两份，证明修理内容，单位与修理厂凭修车单结算，外出遇急需修理时，可先与修理厂联系修理，回公司后，及时补办修车单。 为进一步开源节流，规范办公用品管理,特做如下规定： 1、本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。 、办公用品的采购、保管及发放归档案室管理。各处室、部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各处室、部门负责人或指定专人负责。 办公用品计划、采购、保管及发放管理办法 1、每月5日以前,各室、部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况，并列出详细计划,分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写用料计划单,计划本着“节省、实用、必需”的原则。 2、采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经财务审核,总经理批准后进行采购,并于每月25日至30日发放。 3、公司新到工作人员的办公用品,办公室根据各室、部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品,以保证新到人员的正常工作。 、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的,由使用人签字领取。 、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则，并要建立帐目，根据物资的验收、出入库及保管制度办好入库、出库手续。 6、办