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二、 固定资产管理1采购部将采购合同及采购物品交予行政部；2行政部编写固定资产编号，登入台账，并由固定资产使用人签名；3每年年末行政部对固定资产进行盘点及资产评估，财务部予以配合；4固定资产报废：申请人填写固定资产报废申请表 ，行政部与财务部对接并审批后报总经理审批。5审批程序完成后，由行政部合理处理报废固定资产，并登入台账、存档备查。期间若产生固定资产值则上交财务部。6固定资产报废申请表附后（附表五）。图 3固定资产管理流程图采购部将采购合行政部编写固定资同以及采购物品产编号，登入台账交予行政部固定资产使用人签名、责任到人行政部做好资每年年末财务部与行政财务部做好产台账部对固定资产进行盘资产统计点，进行资产评估使用人填报固定报总经理审批资产报废申请表行政部审核、批准财务部估算固定资产的价值行政部合理处理报废资产合理利用登入台账、存档1固定资产值上交财务附表五：固定资产报废申请单固定资产报废申请单固定资产名称起用时间型号规格报废申请人报废原因申请人：日期：部门领导意负责人：日期：见副总经理意负责人：日期：见总经理意签字：日期：见董事长意签字：日期：见2
