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1、北京湘计立德信息技术有限公司质量手册（依据GB/T190012000国家标准）修订控制页早1编号京IJ名称修订内容简述修订日期修订前版本号批准人全部建立2001/5/81.00马聚良刖百1. 公司情况简介北京湘计立德信息技术有限公司简称为“湘计立德公司”。成立于一九九八年五月十八日，注册资本1000万元人民币。公司的控股股东是湖南计算机股份有限公司（在深圳证券交易所上市，股票简称湘计算机，代码0748）。公司注册于北京市中关村科技园区，是经北京市科委认定的高新技术企业。公司的经营宗旨是：以软件开发、应用集成、系统服务为业务主体，以信息技术创新和应用为企业核心能力，积极参与社会信息化建设，成为社
2、会信息化进程中有重要影响力的企业。公司的核心业务，包括软件开发与销售，信息系统集成服务，为客户系统的安全稳定运行提供长期的技术支持等。公司具备行业解决方案研发和大型信息系统工程建设的能力。公司的业务领域涉及金融、政府、广电、石油石化、商业、医疗卫生等行业。公司与旧M、CISCQORACLEINFORMIXMICROSOF等世界知名IT厂商有着良好的合作关系，并是其产品的代理商。公司是IBM公司授权的ISV（独立软件开发商），在软件产品的研究拓展方面实行紧密的合作。公司已经建立了一支稳定的、高素质的人才队伍，汇集了一批国内IT行业一流的专业技术人材和具有IT技术背景的管理人员，在大型信息系统项目
3、管理、开发、运行维护、组织推广应用等方面具有丰富的经验。公司倡导“立德、立志、敬业、创业”的企业文化，以卓越团队建设、现代科学管理为重点，奠定企业快速、稳健和持久发展的基础。公司倡导技术创新和积累，以核心技术为企业长期持久的发展动力。公司遵循现代企业制度的规范，在企业与员工之间，建立相互尊重、理解、信任、依存的利益共同关系，力求企业和员工共同发展。公司法人：张孜通讯地址：北京朝阳区定定路33号化信大厦3层总部电话：（010）64444049传真：（010）64442443项目及质量管理部联系人：马聚良联系电话：（010）64444051http/:email:（暂无）2. 质量手册管理1.质量
4、手册的编制、批准和发布1. 项目与质量管理部依据GB/T19001-2000国家标准质量管理体系要求，结合公司的实际情况，编写质量手册。2. 质量手册由管理者代表审核，公司总经理批准发布。3. 质量手册的发放4. 质量手册由公司项目与质量管理部负责登记发放，对内发放范围为公司总经理、副总经理、部门经理、项目经理。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章。发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。5. 受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交
5、还手续。3. 质量手册的更改和换版6. 质量手册采用活页装订，由项目与质量管理部负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时，可以采用划改、刮改或用更改页替换作废页的形式更改。所有更改需经管理者代表审核，公司总经理批准后，由项目与质量管理部统一集中实施，并由项目与质量管理部填写“质量手册更改一览表”。7. 当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量体系发生重大调整时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经公司总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册0.2.1的有关规定。范围本手册是依据GB/T19001-2000国家标准质量管理体系要求制定的。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质量体系
6、的各项要求作出了具体规定。本手册适用于公司所有的系统集成和软件开发项目。引用标准GB/T19000：2000质量管理基本原则和术语GB/T19001-2000质量管理体系要求GB/T19004:2000质量管理体系业绩改进指南GB/T19023-1996idtISO10013：1995质量手册编制指南GB/T19021-1993idtISO10011：1993质量审核指南质量体系框架3.质量方针和目标本公司的质量方针是：信奉“立德、立志、敬业、创业”的思想，为广大行业用户提供最先进、最优质、最适用、最简洁的解决方案、软硬件产品和服务品质。专业：常年致立于系统集成领域。技术优势：专业的集成设计与
7、实施队伍，一流的产品、一流的人才。信誉：对公司所提供的服务提供规范的服务等级承诺。敬业服务：公司有优质、规范的企业文化，有良好的专业培训。工程师队伍专业素质和职业教育深，敬业精神高。最先进：一流的产品和先进、成熟的设计。最优质：有明确的服务规范，配备专业的系统工程师，并通过热线电话，服务信息反馈等客户服务中心，提供全方位的、专业的、专业的、优质的技术服务。最适用：在主流行业沉积了多年集成的优秀方案。最简洁：规范的技术设计与服务体系，设计时以用户需求为向导，力求简洁、规范。公司的质量目标是在质量方针的基础上制定的，与质量方针保持一致。公司的质量目标是：强化质量管理，追求客户满意，奠定持续发展基础
8、。本公司的质量方针和质量目标是由公司最高管理层制定的，体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司全体员工必须正确理解和认真贯彻执行。4.质量环在对公司的业务过程调查基础上，整理归纳出我公司的质量环有以下二种：系统集成质量环软件开发质量环质量环体现了公司在业务开展过程中需要进行控制的各个质量环节。（二种质量环的图示见附件）。5 .湘计立德质量体系要素公司选择GB/T19002000国家标准质量管理体系一一要求，并结合公司实际，建立公司质量体系，质量体系共有39个要素。公司所建立的质量体系规范了公司系统集成项目和软件开发项目的全部活动。公司质量体系要素清单如下表：质量体系要素表序号编号质量体系
9、要素质量体系-管理职能1XJLD-QP-01质量目标控制2XJLD-QP-02质量策划3XJLD-QP-03质量体系文件控制4XJLD-QP-04质量记录管理5XJLD-QP-05管理评审质量体系一资源管理6XJLD-QP-06资源管理7XJLD-QP-07培训、意识和能力质量体系-系统集成（产品实现）8XJLD-QP-08客户信息及客户档案控制9XJLD-QP-09项目售前立项控制10XJLD-QP-10项目标书（项目建议书）控制11XJLD-QP-11合同评审12XJLD-QP-12项目总实施计划控制13XJLD-QP-13系统需求分析14XJLD-QP-14硬件网络系统设计与评审15XJ
10、LD-QP-15采购控制16XJLD-QP-16硬件网络系统安装、调试及交付验收17XJLD-QP-17应用系统概要设计18XJLD-QP-18应用系统详细设计与实现19XJLD-QP-19软件客户化20XJLD-QP-20项目验收测试和交付21XJLD-QP-21项目总结22XJLD-QP-22项目支持维护质量体系-应用软件开发（产品实现）23XJLD-QP-23软件立项控制24XJLD-QP-24软件开发计划25XJLD-QP-25软件质量计划26XJLD-QP-26软件需求27XJLD-QP-27软件设计28XJLD-QP-28软件实现29XJLD-QP-29软件测试和测试状态30XJL
11、D-QP-30软件产品发布确认31XJLD-QP-31软件产品支持维护质量体系-支持活动（产品实现）32XJLD-QP-32配置管理33XJLD-QP-33规则，惯例和约定34XJLD-QP-34评审，验证和确认35XJLD-QP-35分承包商（委托开发）控制质量体系一测量.分析和改进36XJLD-QP-36内部质量审核37XJLD-QP-37不合格控制38XJLD-QP-38广叩度里一rvimuiim,nairnnim39XJLD-QP-39纠正和预防措施1监事会6 .质量体系组织结构公司依据体系管理运作的需鼠，出裁端的实卜情况,建立了完善的组织结构,编制了R质量整系组织轴构图 目评审委员会
12、董事会r11说虚框;哪部门I7.版费分配部I特别强调了以下人员/总经理:L质 幺部勺所有位M二了贝门。客 户 服 务 丽项 目及 质互鞫的管理部商 务 部关系行政部负责制定公司项目发展规划，确定各部门发展方向;负责贯彻GB/T19000ISO9001:2000质量管理与质量保证系列标准，贯彻执行国家有关质量方针和法规；主持制定公司质量方针、质量目标；定期组织召开质量会议，组织质量分析、质量改进；组织实施管理评审；对公司项目质量、服务质量全面负责。管理者代表：负责组织建立、实施和保持公司的质量体系；定期向公司的最高管理层汇报质量体系的运行情况；代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络。项
13、目评审委员会：负责组织对项目进行阶段性评审；及时组织处理项目实施中较大的质量问题；负责配置管理要素实施。项目及质量管理部：审核项目实施及开发关键阶段文档，并提交项目评审委员会评审；协助项目评审委员会组织项目关键阶段评审；项目及产品文档的归档管理；监督检查项目实施计划的执行情况；协调项目执行过程中资源配置市场部主要职责：负责组建售前项目组；支持配合售前项目组开展售前工作；客户信息及客户档案的管理和控制；业务发展策划；新产品上市的策划；分承包商评定；采购分供方评定研发部主要职责：负责软件项目组的组织；负责软件开发规则、惯例和约定的建议和实施;支持配和软件开发项目组开展软件开发工作；支持配合售前项目组开展售前工作。系统集成部主要职责：负责集成项目组的组织；支持配和集成项
