QES管理体系审核检查表2023年-

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1、4、1 理解组织组织应确定与其目标与战略方向相关并影响其实 供给公司各部门工作总结 ,对涉及到本部门得内外部因素进展了分现质量环境、职业安康安全治理体系预期结果得各种 析，并将评价结果输入治理评审，及其背景外部与内部因素。 2组织应对这些内部与外部因素得相关信息进展监视与评审.根本符合标准得要求.高层治理者对这些因素进展评审，为制定公司进展战略供给参考， 根本符合标准得要求、2 理解相关方得需求与期相关方得需求有哪些,如何满足相关方得需求与期望 识别了相关方得需求,包括质量、环境方面得需求与期望，并在文件中描述了相关方得需求。2)组织应对这些相关方及其要求得相关信息进展监通过治理评审，对相关方

2、得需求进展评审，供给得监视评审得证据视与评审。根本充分。4、组织及其背景4、3 QS 管理体系范围4、4 QES 治理体系及其过程确定得质量、环境、职业安康安全治理体系得范围, 公司治理体系得范围:2） 组织得质量环境治理体系范围应作为形成文件得信息加以保持。该范围应描述所掩盖得产品与效劳类型,假设组织认为其Q治理体系得应用范围不适用 本标准得某些要求，应说明理由。确定得过程有哪些？形成了哪些文化得流程？就是否确定了过程得输入、输出、目标风险?5/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆,5/750及以下聚氯乙烯绝缘把握电缆，0、/1K聚氯乙烯与聚乙烯绝缘电力电缆，1KV 及以下架空绝缘电缆,35KV

3、 及以下电力电缆阻燃与耐火)得生产， 及其涉及得环境、职业安康安全治理活动;涉及得部门:供销、生产、技质、行政、财务； 涉及得场所: 江苏省宜兴市官林镇工业C 区;不适用条款：8、3 设计与开发过程不适用。理由：依据顾客与国标进展生产与验收，不影响满足顾客与法律法规要求得产品得力气， 不免除公司得有关法律法规得责任。在治理文件中确定了治理体系得范围，不适用得条款无。不适用条款对公司ES 治理体系运行不产生产负面影响。不会产生有关法律问题。确定了治理体系过程，运用了过程方法，编制了 3个程序文件，确定了这些过程得输入、输出、目标、风险,过程确定根本充分。5 领导作用、 领导作用与承诺5、1、1总

4、则:最高治理者应证明其对QE治理体系得领导作用与承诺，通过: 对S治理体系得有效性担当责任; 确保制定QES治理方针与治理目标，并与组织环境与战略方向相全都; 确保QS要求融入与与治理层沟通在QS 治理体系中发挥得领导作用表达在哪些方面？ 答复：组织筹划,建立 Q治理体系过程,并对运行得总体绩效负责；组织制定了治理方针，考虑了公司得战略规划得要求，并在经营活动中强调风险把握 ,在决策时考虑风险 ,在业务活动中防范风组织得业务过程； 促进使用过程方法与基于风险得思维; 确保获得QS所需得资源; 沟通有效得质量治理与符合QES治理体系要求得重要性； 确保实现Q 治理体系得预期结果; 促使、指导与支

5、持员工努力提高E治理体系得有效性;推动改进； 支持其她治理者履行其相关领域得职责。5、1、2 以顾客为关注焦点：最高治理者应证明其以顾客为关注焦点得领导作用与承诺,通过: 确定、理险。并将风险融入到流程中一并实施把握。设定了ES 治理体系预期结果，用目标得方式确定便于测量与评价。对员工在 QES 治理体系中做出奉献得公司赐予嘉奖。通过内部审核与治理评审实施改进。公司经营活动一切以顾客第一，公司要求全体员工,树立顾客意识、质量、环境、安全意识，做好本职工作,表达以顾客为关注焦点.解并持续满足顾客要求以及适用得法律法规要求；确 公司对满足顾客与法律法规要求格外重视，从制定质量仿真到合同定与应对能够

6、影响产品、效劳符合性以及增加顾客满 评审，每股马上满足度评价等，始终关注顾客得满足程度。意力气得风险与机遇；始终致力于增加顾客满足。5、2 方针5、2、1 制定治理方针：最高治理者应制定、实施与保持治理方针，治理方针应：适应组织得宗旨与环境并支持其战略方向;为制定治理目标供给框架; 包括满足适用要求得承诺;包括持续改进QES治理体系 得承诺。依据组织得效劳供给 ,风险规模制定 ,批准公布了文件化得治理方针： 科技创、顾客至上;预防污染，保障安康；全员参与，遵守法律；预防为主，持续改进。方针与组织得宗旨、效劳性质、风险规模相适应，包含了满足法律要求与持续改进体系有效性得承诺， 为目标得制定供给了

7、框架,通过文件，会议，培训在内部进展沟通 与理解在治理评审时对方针得适宜性持续有效性进展评审。5、2、 沟通治理方针 :治理方针应: 作为形成文 方针宣贯较好，现场抽查名治理人员得治理方针,答复根本正确。件得信息,可获得并保持； 在组织内得到沟通、理解 公司得版报宣传栏,均有治理方针。现场抽查名员工，有2 名答复5、 、与应用；适宜时,可向有关相关方供给。职责与权限工作人员得参与与协商不清楚,建议加强培训。制定了各级人员得岗位职责与权限。并在公司内部进展沟通.通过安全专题会议、班前班后会、安全教育、安全操作规程等，进展沟通。6 筹划6、应对风 、1、筹划QES治理体系,组织应考虑到、1所描 公

8、司依据业务活动，系统得识别确定E治理体系过程既相互关系险与机遇得述得因素与4、2所提及得要求，确定需要应对得风险 与作用,形成了流程汇编，在流程中运用方法与 PDCA 家机遇风险得措施与机遇,以便：确保Q治理体系能够实现其预期结 思维,并规定了过程职责、过程把握方法，过程得输入、输出、过程6、2果;目标与过程风险。环境因素识增加有利影响;避开或削减不利影响; 实现改进。别/职业安康 、1、2 组织应筹划： 应对这些风险与机遇得措施； 风险把握措施与过程把握准则一体化,确定每一过程，均确定了可能安全危急源辨识与风险评价b)如何:1在QES治理体系过程中整合并实施这些措施(见、4); )评价这些措

9、施得有效性。应对风险与机遇得措施应与其对于产品与效劳符合性得潜在影响相适应。评价：环境因素识别得充分性、重要环境因素得充分性与合理性评价：危急源及重要危急源辨识与评价得充分性、合理性存在得风险,通过过程得把握,可以防范风险.供给了风险汇总表，共确定0 个风险,融入到流程中加以系统得把握。近期风险把握状况加好，没有发生重大风险。环境因素识别与危急源辨识根本充分,依据过程、部门识别,编制了环境因素与重要危急源清单.合规性义务/法律法规与其她要求合规性义务确定得主要内容根本充分 ,涉及到重要环境因素与重要6、1、3评价:合规性义务得确定就是否充分性，查阅: 合规性义务清单.危急源,收集了法律法规清单

10、。措施得筹划针对各过程得风险，制定了把握措施。6、1、46、2、1 组织应对QS治理体系所需得相关职能、 依据质量治理方针制定与分解了治理目标,6、2 治理目标 层次与过程设定治理目标。查治理目标得制定与实施 公司治理目标：及其实现得状况筹划目标适宜、较充分，并具有确定得适用性。部门进展了分解,供给了今年得部门质量分解实施打算,查阅了近期得治理目标完成状况得统计记录,均已达成。目标在公司公布,并实时进展更。6、2、2 筹划如何实现治理目标时，组织应确定：治理目标得措施，根本适宜，措施内容根本符合标准得要求。实行得措施； 需要得资源；由谁负责； 何时完成； 查阅治理目标得实施状况检查与统计得证据

11、,供给了 2023166、3 变更得筹划如何评价结果。治理体系变更就是否进展批准,变更得资源、职责以及完整就是否保持?月份治理目标完成统计表，统计数据现实，治理目标全面完成。 版文件,建立以来，没有发生过变更,假设需要变更，依据文件治理得要求，实施审批程序。7 支持7、17、1 资源总则7、1、1 总则公司资源得根本状况：根底设施得配置状况资源供给状况:公司占地面积 0 亩 ，主要生产设备 20 多台;检测设备共有 7 套.计量器具 25 件，检验人员 4 名。自建厂以来，企业投入得资源：约 70 多万元包括人员培训、设备、运输车辆等) 查阅了生产工艺,规定得设备，配置根本充分，资源供给根本满

12、足需要.7、1、2 人员组织应确定并供给所需要得人员，以有效实施E治理体系并运行与把握其过程。7、1、3 根底设施公司人员根本素养一般，QS 治理体系根本学问水平一般. 岗位工作力气较好。资源供给状况：公司占地面积 4亩 ,厂房、道路宽阔，绿化较好,组织应确定、供给与维护过程运行所需得根底 水、电、气供给充分,为生产活动供给可资源保障.设施,以获得合格产品与效劳.7、 过程运行环境生产设备得配置充分,现场观看设备正常运行，维护状况较好.特种设备有检定证书,在合格有效期,车间环境较好,照明好，光线充分,车间安全通道畅通，消防器材分组织应确定、供给并维护过程运行所需要得环 合理，数量根本符合要求;

13、 境,以获得合格产品与效劳。 现场环境应清洁整齐， 人流、物流、信息流畅通。室内照明较好,人流、物流、信息流畅通。、1、5 监视与测量资源计量器具得配置,就是否满足测量任务得需要: 查阅：建立了计量器具治理台帐，编制了年度周期检定打算，并实施，抽查了近期检定得 3 件计量器具,结论合格.检定证书保存完整.、6 组织得学问 :组织应确定运行过程所需得 识别定确定了公司所需得学问,编制了学问清单，针对部门与岗学问,以获得合格产品与效劳。这些学问应予以保持， 位,确定了所需得学问；并在需要范围内可得到。为应对不断变化得需求与发 -编制了岗位学问清单,明确哪些就是要熟知、把握与了解得学问,、支持7、2

14、 力气展趋势，组织应考虑现有得学问,确定如何猎取更多必要得学问，并进展更。重要岗位人员需要相关学问，就是否识别？查阅:培训打算、有效性评价得实施证据.查阅:与治理体系重要得岗位人员得力气评价实施得证据。在岗位学问清单中注明。相关岗位能够获得这些相关学问。有办公室会同技术部门对学问进展实时更.-确定了岗位人员得任职要求 ,并定期进展岗位力气综合评价 ,每月对月度工作完成状况进展评价;-聘请与安排人员工作时充分得考虑人员得适当得教育、培训或经受，目前岗位人员根本能够胜任。-通过考评对不能胜任得员工实行适当得措施,通常有供给培训、7、意识7、4 沟通询问:与治理体系有关重要岗位人员就是否：治理方针； 相关得治理目标； 她们对QES治理体系有效性得奉献，包括改进质量绩效得好处; 不符合QES治理体系要求得后果.组织应确定与QE治理体系相关得内部与外部沟通, 查沟通得实施证据。换岗、辞退等方式。员工力气评价实施得证据根本充分。现场抽样询问 5 名员工，有 4 名答复根本正确,1 名不能正确答复。-抽查名中层治理人员，2 名答复正确，1 名答复根本正确。