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1、编号：部门名称层次总经理A1234审批56 结束7审批N8910（工程材料）清核盘点工作流程材料设备部流程名称工程材料清核盘点工作流程2概要工程材料清核盘点工程副总财务副总工程公司财务部材料设备部BCDEF开始组织清核制定清核盘点盘点方案提供材料提供材料账和实物单据清核盘点出具清核盘点报告审核YN审核出具原因说明Y签署意摊入相关账目组织解结束结束11公司名密级共页第页称编制单位签发人签发日期（工程材料）清核盘点工作流程节点说明第一阶段清核盘点节点 C2，组织清核盘点1 财务副总组织工程材料清核盘点工作。2 向财务部下达盘点任务。节点 E2，制定清核盘点方案1财务部根据财务副总分配的任务制定清核
2、盘点方案。节点 D3，提供材料账和实物1工程公司向财务部提供材料账和实物情况。节点 F2，提供材料单据1材料设备部向财务部提供材料单据。节点 E4，清核盘点1财务部组织相关人员对工程材料进行清核盘点。第二阶段报告及审批节点 E5，出具清核盘点报告1财务部出具清核盘点报告。2若账实、账卡相符，则将清核盘点报告交财务副总。3若材料缺失或损坏，账实或账卡不符，则将清核报告交给工程公司。节点 C6，审核1财务副总对清核盘点报告进行审核。2将审批过的报告上交总经理审批。节点 A6，审批1总经理对材料清核盘点报告进行审核确认。节点 D8，出具原因说明1工程公司对清核盘点报告提出的材料账实、账卡不符的问题分析原因并出具原因说明。2将原因说明交工程副总。节点 B8，审核1工程副总对提交的材料清核盘点报告和账实、账卡不符原因说明进行审核。2审核后交总经理审批。节点 A9，审批1总经理对提交的清核盘点报告和原因说明进行审核。2若确认说明的原因合理，则转交财务副总进行相关财务处理。3若确认原因说明不能解释材料账实不符，则将批署意见下发工程副总。第三阶段措施解决节点 C9，签署意见1财务副总将材料缺损带来的成本签署处理意见。2意见转交财务部。节点 E9，摊入相关账目1财务部根据财务副总的处理意见将材料缺损摊入相关账目。节点 B10，组织解决1工程副总组织解决材料账实、账卡不符的问题。
