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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件三四一林務局工程督導小組督導品質缺失扣點表列管計畫名稱標案名稱督導日期註：1.02表每項扣點數範圍，請依缺失情節嚴重度，於內記錄扣點數，如-1、-2、，位置或缺失情形請於該項最後空白處註明。主辦機關應依契約及上開扣點數，對廠商處以懲罰性違約金。2.無委託專案管理或委託監造廠商者，不需扣點。一、品質管理制度Q：、委託專案管理廠商、委託監造廠商：、委託專案管理廠商：(QA1)4.01.01( )02契約內未編列品管費用，或未編列承包商材料設備之檢驗費用，或未編列監造單位材料設備之抽驗費用4.01.02( )02未明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容，或查核金額以上工程
2、或契約明訂者，未設置受訓合格之監造單位監工人員4.01.03( )02工程契約內未規定承攬廠商提報品質計畫與應含之內容；或查核金額以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定4.01.04( )02無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實4.01.05( )02無查核、督導或查驗缺失追蹤改善紀錄或內容不實4.01.06( )02監造計畫無核定紀錄4.01.07( )02機關委託監造，未於招標文件明訂監造單位所派監工人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業，或未規定監造不實致機關遭受損害之罰則，或 未規定建築師或技師於查核時到場，或未明定其未到場之處理規定4.01.08( )02符合公共工
3、程專業技師簽證規則第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，未實施監造簽證。4.01.09( )02未依工程會92.07.23工程管字第號函，於新建工程招標文件及契約書內載明：1.應定期召開施工講習會或檢討會；2.於工地現場製作樣品；3.設置有關混凝土澆置作業程序等之看板；4.招標時除應依政府採購法相關規定並參照本會訂頒之工程採購契約範本，要求得標廠商繳納履約保證金外，並應考量就承攬廠商施工與設計規範或樣品不符或履約品質瑕疵情事，於工程契約書內訂明懲罰性違約金條款等4.01.10( )02工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督導，並於查驗或查核時到場，或未明定其未依前開規定辦理之處理規定
4、4.01.11( )02未將核定之委辦監造單位受訓合格之監工人員或承包商品管人員，填報於工程會資訊網路系統備查4.01.12( )02未將執行不力之品管人員或受訓合格之監工人員予以撤換，並填報於工程會資訊網路系統備查4.01.13( )02未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統4.01.14( )02發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善4.01.15( )02鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗項目，未於契約明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告；或前開檢驗或抽驗報
5、告，未印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌4.01.16( )02查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程未編列設置竣工銘牌費4.01.99( )02主辦機關專案管理廠商其他缺失：、委託監造廠商：(QA2)4.02.01( )02無監造組織或監造計畫，或監造建築師(或工程顧問公司)或其所派監工人員未落實執行監造計畫4.02.01.00監造計畫內容(本項內容若未達查核金額者，應依契約規定督導)4.02.01.01( )02監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容4.02.01.02( )02未訂定監造組織架構內各人員之職掌(監工人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)或未符合需求4.02.0
6、1.03( )02未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限或未符合需求4.02.01.04( )02對承商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或未符合需求4.02.01.05( )02未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求4.02.01.06( )02未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求4.02.01.07( )02工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或未符合需求4.02.01.08( )02未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求4.02.01.09( )02未分別訂定文件及紀錄之管理作業程序或未符合需求4.02
7、.02( )02無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄4.02.03( )02無施工品質抽查紀錄，或未落實執行4.02.04( )02無缺失追蹤紀錄，或未落實執行4.02.05( )02無受訓合格之監工人員，或新設或異動時未提報監工人員登錄表(查核金額以上工程)4.02.06( )02未於檢驗停留點(限止點)時就適當檢驗項目會同廠商取樣送驗，並填具材料設備品質抽驗紀錄及相關證明文件，或無材料/設備管制總表，或未判讀認可，或未落實執行4.02.07( )02無監工日報表，或格式未符合需求，或未落實執行4.02.08( )02品質不符未依約處置4.02.99( )02其他監造單位品管缺失：B、承攬廠商：
8、(QB)4.03.01( )02無施工計畫書，或未符合需求，或未落實執行4.03.02( )02無品質計畫書，或未落實執行4.03.02.00品質計畫內容(本項內容若未達查核金額者，應依契約規定督導)4.03.02.01( )02品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容4.03.02.02( )02未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員之職掌，應包括公共工程施工品質管理作業要點規定基本項目)4.03.02.03( )02未訂定各分項工程施工要領4.03.02.04( )02未訂定各分項工程品質管理標準4.03.02.05( )02未訂定各材料/設備及施工之檢
9、驗時機(含監造單位訂定之限止點)，或檢驗頻率4.03.02.06( )02工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準4.03.02.07( )02自主檢查表未明列檢驗標準4.03.02.08( )02未分別訂定材料及施工之不合格品管制作業程序4.03.02.09( )02未訂定矯正與預防措施執行時機或流程4.03.02.10( )02未訂定內部品質稽核範圍或頻率4.03.02.11( )02未分別訂定文件及紀錄之管理作業程序4.03.03( )02無施工日報表，或未符合需求，或未落實執行4.03.04( )02無品管自主檢查表，或未落實執行，或檢
10、查人未簽名4.03.05( )02無材料檢(試)驗審查紀錄或無材料/設備管制總表，或未符合工程需求4.03.06( )02無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或未落實執行4.03.07( )02專任工程人員未督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範，並填具督導紀錄表4.03.08( )02查核金額以上工程或契約明訂者，品管人員未於工地確實執行品管工作，或新設或異動時未提報品管人員登錄表4.03.08.00品管人員(本項內容若未達查核金額者，應依契約規定督導)4.03.08.01( )02品管人員未專任(不得兼任其他職務)4.03.08.02( )02未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目
11、、檢查結果是否詳實記錄等4.03.08.03( )02未做品管統計分析4.03.09( )02文件紀錄管理未妥適4.03.10( )02不合格品之管制未依約處置4.03.11( )02專任工程人員未依營造業法第35條規定辦理，如查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章；開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章；督察按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等。4.03.12( )02工地主任未依營造業法第32條規定辦理，如依施工計畫書執行按圖施工；按日填報施工日誌；工地之人員、機具及材料等管理；工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等4.
12、03.13( )02未定期召開施工講習會或檢討會，或未於工地現場製作樣品，或未設置有關混凝土澆置作業程序等之看板等4.03.99( )02其他承包廠商品管缺失：二、施工品質W：(一)混凝土、鋼筋(構)、模板等：5.01混凝土施工5.01.01( )05混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生5.01.02( )02混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫5.01.03( )02混凝土完成面垂直及水平度不合規範或有大量修補痕跡5.01.04( )02混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)5.01.05( )02施工縫及伸縮縫留設不當或施作不當或未設置5.01.99( )02其他混凝土施工缺
13、失：5.02鋼筋施工5.02.01( )05主筋或箍筋未綁紮固定確實或箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求5.02.02( )03鋼筋號數不符或數量不符或間距不足5.02.03( )05鋼筋搭接長度不足或柱筋搭接集中同一斷面5.02.04( )05彎鉤角度不符或延長度不足5.02.05( )02未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定5.02.06( )02預留鋼筋長度不足或間距過大5.02.07( )05配置過度緊密(小於25mm)，影響混凝土澆置5.02.08( )02開口或角隅未設補強筋或設置不合規範要求5.02.09( )05樑柱接頭錨定彎曲位置未超過柱中心線5.02.10( )05大小樑交接處，小樑主筋錨定之彎曲位置未深入大樑15公分或不符規定5.02.11( )02鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油圬或混凝土殘渣5.02.12( )02鋼筋籠焊接不合規範5.02.99( )02其他鋼筋缺失：5.03模板施工5.03.01( )02模板使用過度，品質不良破損、翹曲5.03.02( )02模板未整理，未塗模板油5.03.03( )05模板不緊密，漏漿5.03.04( )05模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩5.03.05( )02模板組立歪斜5.03.06( )03未
