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1、审计总监工作职责电子版1、建立健全集团审计管理体系，包括内审工作规章制度，审计业务流程、文件等;2、协助拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报董事会/执行董事批准后组织实施;3、组织开展各类审计项目，包括经营审计、离任审计、专项审计等;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和具体实施时间;5、审定审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见;6、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见;7、负责中心日常管理，包括但不限于人员管理、项目管理等;8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。审计总监工作职责电子版（二）_组织建立
2、健全公司审计管理制度，完善审计工作标准和工作流程;2.编制公司年度审计计划，落实审计方案;3.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性4.进行监督、检查与评价，对公司重要岗位进行审计稽查，防范舞弊风险;5.根据审计结果，对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价，形成审计意见，提交内部审计报告。审计总监工作职责电子版（三）1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计，对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;2、检查财务制度、政策的执行情况，检查评价公司内控制度的健全性和有效性，发现和纠
3、正偏差及错误;3、审核审计程序、报告及工作底稿，编制并提交审计报告及管理建议书;4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法，有效提高审计效率和质量。审计总监工作职责电子版（四）1.负责公司的审计体系搭建，制定公司的审计制度及工作流程，并在推动实施程中不断改进;2.负责公司上市后的内控体系的搭建和完善;3.根据经营管理需要统筹开展公司财务审计、管理审计、合同审计、职能领域的专项审计和离任审计等;4.风险控制与管理：搭建审计预警机制，组织编写风险评估报告，并根据风险控制需要确定审计关键工作;5.监察工作：根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督，例如重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日
4、常采购、日常运营等;6.舞弊调查工作：开展经济舞弊调查，并建立围绕舞弊调查的投诉、处理等配套机制;7.负责审计部的日常运营管理，组织部门团队建设工作，提高团队执行力和凝聚力。审计总监工作职责电子版（五）1、负责集团内部审计、内控体系搭建;2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;3、拟定并完善内部审计制度和流程，4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;5、督促审计结论和建议的整改;6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;7、对审计项目进行调查、核实，搜集审计证据，出具审计报告，对审计结果做综合分析评价。8、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;10、负责公司内部控制评估报告的编制第1页共1页
