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1、内部质量审核检查表审核部门：制造部 时间:8序号检查 项 目审 核 记 录鉴定成果不符合报告编号2抽查3-名员工询问与否懂得没理解公司的质量方针经询问,对方理解符合531制造部在公司的质量/环境管理体系中重要负责哪些过程的控制？2制造部主管的重要职责和权限是什么?1.制造部主管负责：7.1.3、7.4、8.1、8.5.1-8.6等。2负责整个生产过程的管理，保证产品按质按量交付给客户等。符合6.11.在筹划环境管理体系，组织与否考虑了.1和 4.2的规定,并拟定了需要应对的风险和机遇2.与否筹划了应对这些风险和机遇的措施？3.对措施实行的有效性与否进行了评价？1.在筹划环境管理体系,组织考虑了
2、 .1和 .的规定,并进行辨认和评价,确认了需要应对的重大风险和机遇，见环境因素风险辨认与评价表。2.对评价出的重大风险,制定了相应的控制或减少风险的措施，并对措施实行的交情进行了有效性评价。符合61.21与否辨认部门各管理区域的环境因素？2 重大环境因素是如何评价，评价原则是什么？3.有哪些重大环境因素？4.环境因素是如何更新的？.分别制定风险机遇和环境因素辨认评价管理制度，制定了评价原则和根据。提供了环境因素风险辨认与评价表和重要环境因素风险清单，内容符合规定。2制造部的重要环境因素有潜在火灾的发生等;环境因素一般每年更新评价一次。符合6公司的质量/环境目的、指标与否已分解到的制造部建立什
3、么目的？是不是可测量的,如何评审质量/环境目的、指标,与否达到规定？如达不到规定采用什么措施？有制定目的,可以测量进行记录分析，若达不到规定,采用纠正措施。符合7.1.3.公司为实现产品符合性，必须具有哪些基本设施?这些设施与否得到维护，可以持续满足运营规定？2对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场合，与否足够、合适？3.有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能与否可以保证明现产品的符合性？通过哪些方式、手段、过程保证核心设备的状态良好?4公司支持性服务与否拟定、完整、快捷、准时，且公司为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护？1、具有生产厂地、生产设备等这些设施已得到维护，可以
4、持续满足运营需要。2、建筑物、工作场合足够合适。3、有4、公司在支持性服务已保证，为了实现产品的符合性所需的支持性服务得到了有效维护。符合714.为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素？与否得到辨认和管理?2公司为保护员工身心健康、安全，保证工作质量和效率，与否辨认并采用措施消除工作过程中的有害因素,避免伤亡事故,避免措施过程?.工作环境中人、物、场合配备与结合与否满足员工的工作需要?与否满足产品质量控制的需要？与否有助于建立、保持安全、文明的工作现场？1、我司无特殊环境。2、规定员工严格按照生产操作规程工作,以避免伤亡事故,避免错误过程。3、公司的人、物、场合配备与结合满足员工的工作需要
5、,满足产品质量控制的需要。有助于建立、保持安全、文明的工作现场。符合8.11.请简述公司根据具体产品、项目或合同建立的过程并阐明有何规定？2.对建立的过程与否都形成了文献并提供了所需的资源?3.对上述过程与否拟定了监控和验证的措施和手段?4与否规定了必要的质量记录？5对非常规产品、项目或合同与否编制了质量筹划?6.与否制定了对废水、废弃物、能源资源管理、安全管理等环境运营的文献信息？执行状况与否有效？1）废弃物的管理2)废水的管理)化学药物的管理4）有关方的管理5）资源能源的管理、根据我司的产品,建立质量管理职责、领导作用、筹划、支持、运营控制及监视测量分析和改善几大过程，覆盖了QMS原则的所
6、有规定。实现产品质量/环境目的、指标和满足顾客规定。、拟定了并提供了资源（人、财、物）3、拟定了监控和验证措施。4、规定了必要质量记录。5、无非常规产品。6、制定了废水、废弃物、安全管理等管理制度，并按规定执行对废水、废弃物及能资原的控制。符合8.21.应急响应程序及符合性？辨认的紧急潜在状况类别与否全面(如火灾、环境污染、有害物质泄漏等)?2应急准备和响应预案编制、审批状况，以及有关人员相应急措施的理解、掌握限度；应急物质配备及有效性。3应能否提供演习报告、演习证据资料、演习总结报告，以验证编制应急预案的可行性和可操作性。.公司辨认的紧急状况有：潜在火灾、爆炸等危险事故的发生,制定了应急准备
7、和响应程序等文献.筹划每年至少进行次危险事故应急演习，并保持了演习信息的记录。危险事故演习：.该公司组织员工进行了危险事故演习训练，保持了演习的有关信息记录，提供了应急演习工作记录和照片，并对过程的合适性予以评审。4演习签到记录：保持有制造部等人的签名记录。符合5.11与否拟定了产品特性及有关的规定?这些特性及规定的信息来源是什么？2与否拟定了生产和服务运作的全过程？与否编制了必要的作业指引书?查2份作业指引书与否经批准？与否受控?与否最新版？与否被纳入受控文献清单？.设备与否建立了台帐？设备与否均有惟一标记？现场使用的设备与否均有了“完好设备”、“待维修设备”、“备用设备”的明显标记?报废设
8、备与否清除或封存？4.设备、设施的参数和能力与否符合产品实现过程的规定?5.设备、设施与否进行维护保养?抽查2份维护保养记录。6.对产品放行与否做出规定并形成文献？与否按文献执行?放行产品与否授权人员签字承认并注明放行日期?抽查2份记录。7对不能由后续的监视和测量加以验证的工序，与否编制了合理加工工艺,拟定了最佳工艺参数,采用合理的加工措施并对过程参数进行持续监控?与否对此类过程的设备，过程参数的监控记录和人员资格的鉴定记录与否保存？查看记录。1、拟定了产品特殊有关规定,来源于顾客规定，法律法规规定，公司原则规定。、拟定了生产和服务动作的全过程，编制了作业指引书,有批准、受控，是最新版,被纳入
9、受控文献清单。、建立了设备台帐，有惟一标记，现场使用的设备均有完好设备4、符合产品实现的全过程。5、进行了维护，但无法提供维护保养的记录。6、明确了生产和服务提供过程中的监视和测量任务，并选择了合适的监视和测量装置。7、对产品放行做出了规定,并形成文献,但临时无放和产品。7公司的配料搅拌过程,已制定相应的作业指引书。符合5.1公司采用何种措施在生产和服务运作的全过程中对产品进行标记？什么状况下可以不标记?2.什么状况下具有可追溯性规定？在有可溯性规定期,与否规定并记录惟一标记?3.车间采用何种措施在生产和服务运作的全过程中对产品进行标记? 4.监视和和测量状态与否标记?1、采用标签形式,上标有
10、产品数量、型号、生产日期等,没有不标记的状况。2、当有合同规定期具有可追溯规定,目前尚无可追溯性规定。3、采用标签方式进行标记。4、监视和测量有标记状态。符合8.5.1与否有顾客或外部供方的财产？2.对顾客或外部供方的财产现场如何是管理的?公司暂无实质性的顾客或外部供方的财产。符合8.4车间对原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品在贮存、搬运中采用什么措施和手段避免产品损坏？1、现场审核中，员工在产品的搬运过程中,按照文献执行，有轻拿轻放。符合.5是如何保证产品和服务在交付后满足法律法规、客户等规定？通过及时对交付后的产品进行跟踪，及时理解其交付质量。符合8.6对生产和服务提供的更改是如何控制
11、的？与否有对更改善行评审？对生产筹划的变更，经评审后再重新下单。符合9.1.3对有关数据进行分析的目的是什么？数据的来源是什么?通过数据分析,可以提供哪些信息?数据分析采用了哪些记录技术？采用记录技术的成果如何？生产过程中进行了哪些数据分析？1、达到持续改善为目的;2、来源于产品,顾客、供方、项目的数据，通过度析可提供售后服务顾客满意、产品质量与否稳定等。3、采用的登记表,查登记表成果符合规定。4.对生产过程产生的不良品进行了记录 分析。符合0请车间主任谈谈在生产过程有哪些纠正措施?根据什么来进行纠正工作？请出示纠正措施的记录1、对不合格进行辨认评审。2、根据不合格品产生的成果拟定不合格品产生的因素。3、是根据不合格品产生的因素提出纠正措施和评价。4、是按拟定的成果实行纠正措施。、对采用纠正措施的成果进行跟踪验证。符合内审员：郑华炳被审核部门：制造部被审核部门代表:陈学先
