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1、质量管理体系内审资料审核组长： 组 员： 审核日期：201年月日201年月日有限公司二0一年月日 归档整理为word格式目 录1、年度内部质量体系审核计划2、内部质量体系审核计划3、首、末次会议签到表4、内部审核检查表5、内部审核不符合报告6、内部质量体系审核报告整理为word格式201年度内部质量管理体系审核计划审核目的检查本公司质量体系是否按GB/T19001-2008 idtISO9001:2008标准要求运行并提供质量保证审核性质例行内部质量管理体系审核审核范围质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001-2008 idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各职能部
2、门审核依据GB/T19001-2008 idtISO9001:2008质量保证标准，本公司质量手册、有关程序文件、国家的有关法律、法规、行业的有关标准审核组长审核组成员、审核时间201年7月201年月审 核 会议 安 排名称时间参加人员首次会议根据具体日程安排审核组成员、受审核方部门领导及相关人员审核组内部会议根据具体日程安排审核组成员评定情况汇报根据具体日程安排审核组成员 领导层末次会议根据具体日程安排审核组、领导层、受审核部门领导及有关人员审核组长编制： 日期： 管理者代表审批： 日期：整理为word格式201年度内部质量管理体系审核实施计划审核目的检查本公司质量体系是否按GB/T1900
3、1-2008 idtISO9001:2008标准要求运行并提供质量保证审核性质例行内部质量体系审核审核范围质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001-2008 idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各职能部门审核依据GB/T19001-2008 idtISO9001:2008质量保证标准，本公司质量手册、有关程序文件、国家的有关法律、法规、行业的有关标准审核组长审核组成员及分组情况A组：、B组：、审核日期201-201-审 核 会议 安 排名称时间参加人员首次会议201. 8:008:30审核组成员、受审核方部门领导及相关人员审核组内部会议201. 16:3017:0
4、0审核组成员评定情况汇报201. 17:0017:30审核组成员 领导层末次会议201. 17:3018:00审核组、领导层、受审核部门领导及有关人员具 体 日程 安 排见附表审核组长编制： 日期： 管理者代表审批： 日期：共2页 第1页整理为word格式附表:质量管理体系内部审核日程安排时间受审核部门条款/过程/活动审核员201.4 8:008:30各部门首次会议A组、B组8:3010:00总经理、管理者代表、副总经理4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5 5.6 7.1 7.5.1 8.1 8.5.1A组办公室4.2 4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.
5、1 5.5.1 6.2 8.1 8.2.28.2.3B组10:0012:00销售公司4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.17.2 8.2.1 A组采购部(仓库)4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 7.47.5.3 7.5.5 B组14:3018:00质检部4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 6.4 7.6 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3A组技术部4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 7.3B组2011.7.25 8:0012:00生产部4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.16.3 7.1 7.5.1 7.5.27.5.3 7.5.5 8.3 8.5.2
6、 8.5.3A组生产车间4.28.5.3(生产现场)B组14:3017:00审核组整理审核资料A组、B组17:0017:30审核组成员内部会议 A组、B组17:3018:00各部门末次会议A组、B组整理为word格式共2页 第2页首次会议议程安排首次会议在内审正式开始前召开，由管理者代表组织，参会人员有全体审核组成员、受审核部门负责人及有关人员，审核组长主持会议。会议议程：一、由审核组长介绍审核组成员和具体的审核计划，澄清审核过程中的问题，（说明企管部归办公室，仓库归采购部）确定末次会议的时间和参加人员。二、管理者代表强调内容要求审核组全体成员必须抱着客观、公正、认真负责的态度来审核，确保内审
7、质量；同时要求各部门必须积极配合，紧密联系，不要隐瞒事实，发现的问题完成后要积极整改，不要在审核过程中推诿、扯皮，拖延时间。最后要求全公司全力以赴高质量的完成本次内审，来迎接监督审核，最后预祝本次内审圆满成功。 下面开始内部质量管理体系现场审核。整理为word格式内审首、末次会议签到表姓 名部门及职务签 名姓 名部门及职务签 名内 审 员其 他整理为word格式表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人： 总经理 内审员： 日期： 共 页 第 页标准条款审 核 内 容 及 方 法检查记录评价4.1总要求是否按ISO9001:2008标准要求建立、实施、保持和改进
8、了公司质量管理体系已按其要求建立、实施、保持了公司质量管理体系，形成文件包括“质量手册”、“程序文件”、“管理规程”，按文件规定对公司质量管理体系实施了控制和管理。 质量管理体系涉及的过程是否被识别和管理质量管理体系所涉及的过程和过程之间相互作用进行了管理和控制，质量管理过程包括：管理职责、资源管理、产品实现，测量分析和改进。用过程方法进行管理，过程有输入和输出。 质量管理体系有效性如何体现有效性体现在：管理活动：管理评审、内审、内部沟通。资源管理：考核评价岗位人员，体现质量管理体系的有效性。4.2.1文件要求总则公司的质量体系文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、质量记录和其
9、他要求的文件质量管理体系文件已包括以上内容。4.2.2质量手册 本公司质量手册对标准是否有删减？如有，合理性如何？质量手册已删减了7.5.4顾客财产，因不存在顾客财产，故对此条款进行了删减，对此条款的删减不影响向顾客提供满足要求产品质量的能力和责任。4.2.3文件控制 文件发布前是否得到了批准？质量管理体系具体建立了哪些文件，对组织是否有指导作用文件发布前均得到了批准，质量管理体系具体建立了“质量手册”、“程序文件”、“管理规程”，颁布令、管理者代表任命书、质量方针、目标在手册中，对质量管理体系运行很有指导作用5.1管理承诺你作为最高管理者你是如何认识满足顾客要求？以何种方式传达满足顾客要求？
10、以顾客为关注焦点，顾客为上帝，以顾客要求，国家标准、法律法规为准绳，对其要求的实现做出承诺。整理为word格式5.2以顾客为关注焦点公司通过哪些方式、途径来确定满足顾客和最终使用者的要求？通过市场调研、顾客沟通、合同评审、回访、电话征询来充分和顾客沟通。公司自身的质量保证能力。满足法律、法规，验收标准要求。表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人： 总经理 内审员： 日期： 共 页 第 页标准条款审 核 内 容 及 方 法检查记录评价5.3质量方针公司是否建立了质量方针，它的含义是什么？是否被传达理解？质量方针在持续适宜方面是否进行了评审？是否为质量目标提供了
11、框架？已建立了质量方针，能够解释了质量方针的内涵，已通过会议、文件将质量方针传达到各部门和作业班组，并得到了贯彻和理解管理评审时，对质量方针的适宜性、有效性进行评审，能为质量目标提供框架5.4策划5.4.1质量目标本公司质量目标是什么？在本公司各部门是否建立了质量目标？质量目标是否进行了分解，是否具有可测量性？本公司如何对质量方针和质量目标进行考核本公司将质量目标均分解到各部门，并有可测量性。通过日常检查、报表、统计分析等方式进行考核。5.4.2质量管理体系策划为实现公司质量目标，如何对公司的质量管理体系进行策划？采用哪些相应的方式？任命管理者代表制定岗位人员职责和权限为实现质量目标，开展内审
12、、管理评审对资源提供、产品实现、测量分析和改进等过程进行策划，达不到要求时，制定纠正和预防措施。5.5.1职责、权限与沟通本公司机构以及各部门、各级人员的职责、权限和相互关系是否得到规定？公司的组织机构以及各部门的职责和权限得到规定，在手册中可以看到部门以上级别的职责和权限，其他级别职责和权限已在岗位人员职责和权限得到规定。通过内部会议、文件、电话、传真等形式对内部职责、权限和相互关系予以沟通。整理为word格式5.5.2管理者代表是否任命了管理者代表，并对其进行授权？其职责和权限是否已明确？符合标准的要求？已任命了管理者代表，并对其已授权，在质量手册已明确规定，符合ISO9001：2008标准的要求。5.5.3内部沟通在公司内部沟通中总经理是否发挥了主导作用？有哪些沟通方式，是否游有效？质量管理工作例会内部审核管理评审电话、传真、网络在内部沟通中发挥了主导作用，进行策划并组织实施。5.6管理评审规定多长时间召开一次管理评审会议？特殊情况是否要增加管理评审的频次？管理评审的输出包括哪些内容一年一次，特殊情况可增加次数。管理评审输出包括：质量方针的适宜性、质量管理体
