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1、于都县疾病预防控制中心2019年部门预算目 录第一部分 于都县疾病预防控制中心概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 于都县疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年三公经费预算情况说明第三部分 于都县疾病预防控制中心2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表 三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 于都县疾病预防控制中心概况一、部门主要职责于都县疾病预防控制中心是经县人民政府同意于2006年4月
2、26日在原于都县卫生防疫站更名而成。主要职责是：疾病预防控制、公共卫生突发事件应急处置、信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检验、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等。二、部门基本情况于都县疾病预防控制中心编制数60人，其中：全额事业编制60人。实有人数47人，其中：在职人数47人，全额事业47人。第二部分 于都县疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年于都县疾病预防控制中心收入预算总额为4001.37 万元，较上年增加1303.54万元（主要是疫苗成本收入增加）其中：财政拨款收入748.58万元，较上年预算安排增加9.4
3、1万元；事业收入 3000万元(主要为疫苗成本)，上年结转252.79万元。（二）支出预算情况2019年于都县疾病预防控制中心支出预算总额为4001.37万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出3638.37万元，较上年预算安排增加1303.54万元，包括工资福利支出689.37万元、商品和服务支出2743.48万元、对个人和家庭的补助支出92.52万元，其他资本性支出113万元；项目支出363万元，包括工资福利支出60万元、商品和服务支出303万元，较上年预算安排无增减。按支出功能科目划分：卫生健康支出3910.92万元，较上年预算安排增加1303.54万元(主要为疫苗成本支出增加)；社会保
4、障和就业支出57.58万元，较上年预算安排增加1.26万元，住房保障支出32.87万元，较上年预算安排增加0.74万元。按支出经济分类划分：工资福利支出749.37万元，商品和服务支出3046.48万元，对个人和家庭的补助支出92.52万元，资本性支出113万元。（三）财政拨款支出情况2019年于都县疾病预防控制中心财政拨款支出预算3748.58万元，较上年增加3009.41万元（因事业收入列入非税收入），其中卫生健康支出3658.13万元(主要为疫苗成本），较上年预算安排增加3007.41万元；社会保障和就业支出57.58万元，较上年预算安排增加1.26万元；住房保障支出32.87万元，较上
5、年预算安排增加0.74万元。（四） 政府性基金情况 2019年于都县疾病预防控制中心无政府性基金使用预算。（五） 机关运行经费等重要事项的说明 2019年于都县疾病预防控制中心机关运行经费预算2643.48万元，其中专用材料费（主要为疫苗采购费）2500万元。（六） 政府采购情况 2019年于都县疾病预防控制中心政府采购预算113万元，其中办公设备购置预算53万元，专用设备购置预算60万元。（七） 国有资产占有使用情况截止2018年12月31日，于都县疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中一辆为免疫规划专项用车，另一辆为业务专用冷藏车。2019年部门预算未安排车辆购置费及200万元以上大型设备购置
6、费。（八） 项目绩效目标设置情况2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金360万元。详见项目支出绩效目标申报表：项目支出绩效目标申报表1（2019年度）项目名称计划免疫接种配套经费主管部门及代码于都县卫生和计划生育委员会实施单位于都县疾病预防控制中心项目属性延续项目期长期项目资金（万元） 中期资金总额：60 年度资金总额：60 其中：财政拨款60 其中：财政拨款60 其他资金 其他资金总体目标中期目标（2019年2019年）年度目标 目标1：维持国家免疫规划疫苗接种率达90%以上; 目标2：保持全县无脊灰状态及麻疹发病率控制在1/100万以下； 目标3：无其它免疫规划疫苗相关疾病的流行
7、目标1：维持国家免疫规划疫苗接种率达90%以上; 目标2：保持全县无脊灰状态及麻疹发病率控制在1/100万以下； 目标3：无其它免疫规划疫苗相关疾病的流行绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标 指标1：为适龄儿童及时建卡、建证为1.7万新出生儿童及时建立接种卡，发放接种证；建卡率及建证率达98%以上数量指标 指标1：为适龄儿童及时建卡、建证为1.7万新出生儿童及时建立接种卡，发放接种证；建卡率及建证率达98%以上 指标2：为适龄儿童及时接种国家免疫规划疫苗（共有11种国家免疫规划疫苗预防12种传染病）全年国家免疫规划疫苗接种37万剂次，接种率达90%以上
8、指标2：为适龄儿童及时接种国家免疫规划疫苗（共有11种国家免疫规划疫苗预防12种传染病）全年国家免疫规划疫苗接种37万剂次，接种率达90%以上 指标3：开展免疫规划工作培训每年至少开展2期工作培训，每期培训学员50人次 指标3：开展免疫规划工作培训每年至少开展2期工作培训，每期培训学员50人次 指标4：开展免疫规划工作督导每年对全县各乡镇开展4轮免疫规划工作督导 指标4：开展免疫规划工作督导每年对全县各乡镇开展4轮免疫规划工作督导 指标5：冷链运转与监测每年对全县各乡镇接种门诊冷链运送6次免疫规划疫苗（每2月1次）；全县接种门诊冷链监测纳入省级平台 指标5：冷链运转与监测每年对全县各乡镇接种门
9、诊冷链运送6次免疫规划疫苗（每2月1次）；全县接种门诊冷链监测纳入省级平台质量指标 指标1：星级预防接种门诊建设星级预防接种门诊建设率达90%以上质量指标 指标1：星级预防接种门诊建设星级预防接种门诊建设率达90%以上 指标2：疑似预防接种异常反应（AEFI）监测AEFI报告乡级覆盖率达100% 指标2：疑似预防接种异常反应（AEFI）监测AEFI报告乡级覆盖率达100% 指标3：急性迟缓性麻痹（AFP）监测15岁以下AFP病例报告发病率1/10万以上 指标3：急性迟缓性麻痹（AFP）监测15岁以下AFP病例报告发病率1/10万以上 指标4：发热出疹性病例监测排除病例报告发病率达2/10万以上
10、 指标4：发热出疹性病例监测排除病例报告发病率达2/10万以上 指标5：儿童入托、入学查验预防接种证机构查验率达100%，学生查验率及补种率达95%以上 指标5：儿童入托、入学查验预防接种证机构查验率达100%，学生查验率及补种率达95%以上时效指标 指标1：疑似预防接种异常反应（AEFI）监测个案48小时报告率、48小时调查率、72小时及时上传率均达90%以上时效指标 指标1：疑似预防接种异常反应（AEFI）监测个案48小时报告率、48小时调查率、72小时及时上传率均达90%以上 指标2：急性迟缓性麻痹（AFP）监测个案48小时调查率、大便标本采样合格率及麻痹后60天随访率均达80%以上 指
11、标2：急性迟缓性麻痹（AFP）监测个案48小时调查率、大便标本采样合格率及麻痹后60天随访率均达80%以上 指标3：发热出疹性病例监测个案48小时调查率及血标本标本采样率均达80%以上，病原学标本采集率达40% 指标3：发热出疹性病例监测个案48小时调查率及血标本标本采样率均达80%以上，病原学标本采集率达40% 成本指标 指标1：成本指标 指标1： 指标2： 指标2： 效益指标经济效益指标 指标1：经济效益指标 指标1： 指标2： 指标2： 社会效益指标 指标1：降低疫苗相关传染病发病率自2008年实施扩大国家免疫规划以来，百日咳、白喉、破伤风、脊灰等发病率为0；乙肝、麻疹、风疹、乙脑、流脑
12、等发病率逐年下降，其中麻疹发病率控制在1/100万以下。社会效益指标 指标1：降低疫苗相关传染病发病率自2008年实施扩大国家免疫规划以来，百日咳、白喉、破伤风、脊灰等发病率为0；乙肝、麻疹、风疹、乙脑、流脑等发病率逐年下降，其中麻疹发病率控制在1/100万以下。 指标2：提高群众免疫规划知识知晓率免疫规划相关知识推广 指标2：提高群众免疫规划知识知晓率免疫规划相关知识推广 指标3：提高预防接种安全全县无预防接种事故发生 指标3：提高预防接种安全全县无预防接种事故发生生态效益指标 指标1：生态效益指标 指标1： 指标2： 指标2： 可持续影响指标 指标1：免疫规划工作宣传每年至少开展2次免疫规
13、划工作宣传（4.25及7.28）,积极开设儿童预防接种知识家长课堂。可持续影响指标 指标1：免疫规划工作宣传每年至少开展2次免疫规划工作宣传（4.25及7.28），积极开设儿童预防接种知识家长课堂。 满意度指标服务对象满意度指标 指标1：提高预防接种服务水平服务对象满意度指标 指标1：提高预防接种服务水平 指标2：提高群众预防接种服务满意度 指标2：提高群众预防接种服务满意度项目支出绩效目标申报表2（2019年度）项目名称卫生检验检测、预防性健康体检和卫生防疫服务工作经费主管部门及代码于都县卫生和计划生育委员会实施单位于都县疾病预防控制中心项目属性延续项目期长期项目资金（万元） 中期资金总额：
14、300 年度资金总额：300 其中：财政拨款300 其中：财政拨款300 其他资金 其他资金总体目标中期目标（2019年2019年）年度目标目标1：预防传染病和保障公众健康。根据中华人民共和国食品安全法第四十五条和公共场所卫生管理条例实施细则第十条，办理相关预防性健康体检合格证100%，更新现有预防性健康体检证办证系统。目标2：中华人民共和国传染病防治法、城市供水条例、生活饮用水卫生监督管理办法开展饮用水卫生监测，保障饮水卫生安全。目标3：开展委托性卫生防疫服务，协助食品卫生、公共场所卫生、职业卫生等检验检测。目标1：预防传染病和保障公众健康。根据中华人民共和国食品安全法第四十五条和公共场所卫生管理条例实施细则第十条，办理相关预防性健康体检合格证100%，更新现有预防性健康体检证办证系统。目标2：中华
