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1、文档煤矿安全风险分级管控工作责任体系2020年度2020年7月1日 / 目录1 规性引用文件11.1 规适用围11.2 安全风险辨识评估11.3 安全风险评估等级42 安全风险分级管控工作体系52.1 领导小组52.1.1 矿长职责52.1.2 党支部书记职责62.1.3 总工程师职责62.1.4 安全矿长职责72.1.5 生产矿长职责82.1.6 机电矿长职责92.1.7 经营矿长职责102.1.8 工会主席职责102.1.9 安全副总职责112.1.10生产副总职责122.1.11技术副总职责122.1.12 通风副总职责133地测副总职责144机电副总职责155调度室主任职责156 综合
2、办主任职责162.2 工作小组17.1 安检科科长职责17.3 通风科科长职责19.4 地测科科长职责20.5 机电科科长职责21.6 调度室主任职责212. 培训科科长职责222. 业务科室副职职责222. 安全风险分级管控管理人员职责232.业务科室工程技术人员职责232.区队长、班组长职责242. 区队作业人员职责243.1 安全风险辨识评估方法243.1.1 辨识方法243.1.2 评估方法253.2 年度安全风险辨识评估273.2.1 时间周期273.2.2 辨识评估围划分273.2.3 辨识评估小组273.2.4 辨识评估流程273.2.5 主要辨识评估依据283.2.6 辨识评估
3、报告编制要求333.3 专项安全风险辨识评估333.3.1 辨识评估时间、围与侧重点333.3.2 新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估333.3.3生产系统、生产工艺、主要设备实施、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识评估373.3.4启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面过空巷、更换大型设备、采面初采和收尾、掘进工作面贯穿前等高危作业实施前的专项辨识评估393.3.5新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前的专项辨识评估413.3.6连续停工停产1个月以上复工复产前的专项辨识评估433.3.7 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省
4、份、所属集团煤矿发生较大事故后的专项辨识评估443.3.8辨识评估报告编制要求46 定期检查分析工作机制474.2 安全风险辨识评估结果应用机制474.3 重大安全风险公示报告机制474.4 保障措施485 强制执行性保障48附件149圣达煤矿“8+8安全风险辨识评估标准491.新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估标准491 规性引用文件煤矿安全生产标准化管理体系根本要求与评分方法试行国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611号煤矿安全风险预控管理体系规AQ/T1093-20111.1 规适用围本规适用于汝州市神火顺通矿业圣达煤矿1.2
5、安全风险辨识评估矿井“1+8+8安全风险辨识评估体系矿井安全风险辨识评估采用“1+8+8安全风险辨识评估体系。“1是指1项矿井年度安全风险辨识评估；第一个“8是指8项专项安全风险辨识评估；第二个“8是指8项现状安全风险评估。1、1项矿井年度安全风险辨识评估。每年矿长组织各分管副矿长、副总工程师和相关科室、区队进展年度安全风险辨识评估，按照“全员、全过程和“一点多源，一源多险，一险多控，失控为患的原如此，全面开展1次年度安全风险辨识，根据安全风险辨识围，对生产活动全过程进展风险点排查，建立或补充完善风险清单台账，并形成安全风险辨识评估报告。辨识评估时间：每年。辨识评估人员：矿长、分管副矿长、副总
6、工程师和相关科室、区队。辨识围：矿井地面、井下所有系统与生产经营活动区域和地点。辨识重点：全过程、全覆盖、全面辨识，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板与提升运输系统等，容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。组织方式：年度安全风险辨识评估工作由矿长组织，分管矿领导参与，安检科牵头，其他科室分专业系统辨识评估，建立本专业系统安全风险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施，最终汇总在安检科，由安检科负责编制矿井年度安全风险辨识评估报告，形成矿井总的安全风险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单与相应的管控措施。结果应用：安检科负责完善矿井下一年度安全生产工作重点；
7、生产科负责完善矿井下一年度生产计划；通风科负责完善矿井下一年度灾害预防和处理计划；调度室负责完善下一年度应急救援预案。采用风险矩阵法进展评估，补充完善矿井风险数据库，编制年度风险管控清单、年度重大安全风险管控清单。2、8个专项安全风险辨识评估。包括：新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估；矿井复工复产验收安全风险辨识评估；采煤工作面回采前安全风险辨识评估；掘进工作面贯穿前安全风险辨识评估；过构造带安全风险辨识评估；启封火区安全风险辨识评估；瓦斯排放安全风险辨识评估；石门揭煤工作面安全风险辨识评估。辨识评估标准详细容见附件1，表格1-8评估周期：月度动态开展。专项安全风险辨识评估如有新增
8、风险点危险源，按照要求格式补充完善风险数据库，更新风险管控清单。3、8个现状安全风险评估。包括：采煤工作面安全风险评估；煤巷掘进工作面安全风险评估；岩巷掘进工作面安全风险评估；一通三防安全风险评估；瓦斯防治系统安全风险评估；机电运输系统安全风险评估；防治水系统安全风险评估；矿井根底管理安全风险评估。辨识评估标准详细容见附件1，表格9-16评估周期：1个月。系统或工艺发生重大变化时，动态进展开展。现状安全风险评估结果指导编制矿月度风险管控重点。4、风险评估结果的评定评估结果出现1项与以上红色，威胁安全生产的，该项评估评定为红色。评估结果出现1项与以上红色的，隐患可以与时整改的，该项评估应评定橙色
9、。评估结果出现1项与以上橙色的，该项评估评定为橙色。评估结果出现1项与以上黄色的，该项评估即评定为黄色。5、风险评估结果的应用与管控四色评估结果按照四色预警机制进展分级处置和应用，月度评估结果作为矿井“六重点重点工程、重点区域、重点头面、重点单位、重点环节、重点人员管控制定的主要依据，按照“六重点管控要求落实重点管理措施。“三前一后安全风险专项辨识评估体系1、新设计前专项辨识评估。新水平、新采区、新采面设计前，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间：新水平、新采区、新采面设计前。辨识评估人员：总工程师、有关业务科室。辨识评估的重点：地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。组织方式：由总
10、工程师组织，生产科牵头，其他科室配合，分系统开展辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善矿井重大安全风险清单与相应的管控措施，最终由生产科负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用：完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，并存档管理。2、重大变化前专项辨识评估。生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，矿井连续停工停产1个月以上的复工复产前，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间：生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化前，新技术、新工艺、新设
11、备、新材料试验或推广应用前，矿井连续停工停产1个月以上的复工复产前。辨识评估人员：分管矿领导、有关业务科室、责任基层区队人员；其中，生产系统、生产工艺和顶板类重大灾害因素发生重大变化时，由生产副矿长组织，生产科牵头；主要设施设备和机电运输类重大灾害因素发生重大变化时，由机电副矿长组织，机电科牵头；通风、瓦斯等重大灾害因素发生重大变化时，由总工程师组织，通风科牵头；地质灾害防治与测量类重大灾害因素发生重大变化时，由总工程师组织，地测科牵头；新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，由总工程师组织，生产科、地测科、机电科、通风科、调度室牵头；矿井连续停工停产1个月以上的复工复产前，由生产副矿
12、长组织，生产科牵头。辨识评估重点：作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。根据分管矿领导分管业务不同，确定牵头单位自行组织，相关业务科室分系统辨识评估，并分系统将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施补充完善到矿井重大安全风险清单与相应的管控措施中，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用：重新编制或修订完善作业规程、操作规程，并存档管理。3、高危作业前专项辨识评估。包括启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面过老空、更换大型设备、采面初采和收尾、掘进工作面贯穿前等高危作业实施前，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间：启封密闭、排放瓦斯、过构造带与
13、石门揭煤等高危作业实施前。辨识评估人员：分管矿领导、有关业务科室、生产组织区队；其中，启封密闭、排放瓦斯等高危作业实施前，由总工程师组织，通风科牵头；过构造带，由总工程师、生产副矿长组织，生产科牵头。辨识评估重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。根据分管矿领导根据分管业务不同，确定牵头单位自行组织，相关业务科室分系统辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善矿井总重大安全风险清单与相应的管控措施，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用：作为编制安全技术措施依据。4、出现事故或重大隐患后专项辨识评估。本矿发生死亡事故或涉险事故
14、、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间：发生事故后。辨识评估人员：矿长、分管矿领导、有关业务科室；其中，瓦斯、放炮、火灾方面的由矿长组织，总工程师负责，通风科牵头；水灾方面的由矿长组织，总工程师负责，地测科牵头；顶板方面的由矿长组织，生产副矿长负责，生产科牵头；机电运输方面的由矿长组织，机电副矿长负责，机电科牵头；其他方面的由矿长组织，安全副矿长负责，安检科牵头；识别安全风险辨识结果与管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。辨识评估的重点：安全风险辨识结果与管控措施是否存
15、在漏洞、盲区。组织方式：由矿长组织，分管矿领导根据分管业务不同确定牵头单位落实，相关业务科室分系统辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善矿井总重大安全风险清单与相应的管控措施，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用：指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。5、评估周期：月度动态开展。专项安全风险辨识评估如有新增风险点危险源，按照要求格式补充完善风险数据库，更新风险管控清单。1.3 安全风险评估等级评估风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险。对应颜色标识为红、橙、黄、蓝。2 安全风险分级管控工作体系2.1 领导小组圣达煤矿成立安全风险分级管控领导小组，矿长对安全风险分级管控全面负责，分管负责人负责分管围的安全风险分级管控工作，人员组成与职责如下：组 长：矿长副组长：党支部书记安全矿长 总工程师 生产矿长 机电矿长 经营矿长 工会主席 成 员：副总工程师、各科室、区队负责人。2.1.1 矿长职责1、矿长对安全风险分级管控全面负责。2、指定负责安全风险分级管控工作的管理部门，保障安全风险分级管控的人力、物资、资金投入。3、每
