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1、流程索引文档控制更改记录查阅流程编号：按统整编流程名称：生产性物料采购流程日期作者版本号更改记录20070716蒙春华V1.0目录生产性物料采购流程3业务描述3适用范围3控制目标3控制点4涉及部门及岗位4特定政策4业务流程图4流程说明5产品配置、关键预配置参数7生产性物料采购流程业务描述本业务是生产性企业业务中的一个重要环节，是保证生产正常进行的基础。适用范围生产部门、库房、采购部门、质量管理部门、财务控制目标为企业正常的生产运营提供所需物料，保证及时供应，同时注意不要造成物料的积压， 避免占压有限的运营资金。控制点采购订单、价格、数量、采购发票涉及部门及岗位部门：生产部门、库房、采购部门、质
2、量管理部门、财务岗位：车间计划员、库管员、采购员、质检人员、财务会计特定政策业务流程图流程图流程图中的数字对应流程说明中的顺序号业务流程图流程说明1、业务流程输入前提条件：标准流程，用于生产性物料的采购。2、业务流程输出结果及后续影响：3、主业务流程步骤：顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色1.生产部门一一采购计计划员根据生产的需要下达审核后的采购计划，包系统处理顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述操作角色划下达括：MPS/MRP计划；ROP计划；请购单。2.采购员一一生成采购订单采购员根据MPS/MRP计划或ROP计划或请购单 生成采购订单。系统处理；3.供应商一一发货、开发票供应商收到
3、采购订单，备货，发货。双方协航具发票。手工处理4.采购员一一根据供应 商的送货单录入到货 单，并报检。录入发 票1、采购员根据供应商的送货单参照采购订单生成到货单。2、到货单报检。3、录入发票。系统处理5.检验员检验来料，生成来料检验单， 合格品放行，不合格 品生成来料不良品处 理单1、根据检验结果生成来料检验单，合格品放行。2、不合格品生成来料不良品处理单。返回采购部门处理。系统处理6.仓库一一根据来料检验单生成采购入库单库管员根据来料检验单的合格品数量生成采购入库 单，进行入库作业。系统处理7.采购员一一根据来料不良品处理单生成到 货拒收单1、对于不合格品采购员根据来料不良品处理 单生成到货拒收单，将货物退回供应商处 理2、可以使用的物料，根据情况做让步接收处 理。系统处理8.财务会计一一采购结算财务会计根据采购入库单和采购发票进行采购结算。系统处理产品配置、关键预配置参数(1) 产品配置产品系列模块基本配置供应链采购管理V生产制造需求规划V生产订单V(2)关键预配置参数模块选项参数配置存货档案ROP件是&否采购选项根据实际情况配置
