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1、2023年管理提升#年整改方案工作阶段总结(参考样式) 管理提升整改方案 阶段总结 根据中国#关于报送管理提升活动第二阶段工作总结的通知的要求，#部根据公司管理提升整改方案的安排，对管理提升“关于健全完善内控体系”、“关于全面风险管理”、“关于反腐倡廉管理”等三项第二阶段（制定整改方案，全面落实整改）的工作总结如下： 一、关于健全完善内控体系 整改目标：公司内部控制体系建设基于全面风险管理的理念，认真按照中国#内部控制建设工作的整体部署进行。力争到2023年底，在全公司范围内建立统 一、规范和完善的内部控制体系。 整改措施： 一）整改措施落实进展情况（截至2023年8月底）及取得的成效 1、根
2、据#股份内部控制体系建设工作方案的安排和部署，明确#部门是内控制度的牵头部门，通过工作的组织开展，公司已经清理完成制度流程的梳理项（仅限本部）、建立了覆盖公司各项经营管理活动的内控体系、三标管理体系年检已获通过，形成了内部控制制度汇编；2023年重新修订了公司审计工作制度、离任审计制度、党 务公开实施方案等各项制度。出资企业#通信2023年也已经通过了三标体系认证，通过该项工作开展，干部员工对三标体系建立的思想认识逐步得到统一，不但梳理了管理流程和制度，而且还新建制度个，修改制度个，新建程序文件个，表格份，进一步健全了公司的内部控制体系。 2、结合公司实际，制定了公司内部控制评价标准（包括定性
3、评价标准和定量评价标准），内部控制评价的项目包括组织结构、发展战略等个项目共计个方面，共发现内部控制缺陷1个，属于研究与开发事项，为一般缺陷，最后形成了公司内部控制评价报告。2023年以来针对该项缺陷，公司重新制定了制度流程、改进完善了项目考核评价内容、制定了在公司层面的项目管理实施细则。 3、针对2023年管理提升活动管理提升整改方案中的个方面项整改措施，明确整改目标，理清整改思路，落实整改责任，各项工作得到全面开展与执行，预计到2023年底将遵照#的整体部署全面完成各项整改工作。 二）四季度继续推进管理提升整改方案后续落实及持续改进提升的重点工作 1、继续认真按照#股份内部控制体系建设工作
4、方案的要求，搞好内控体系建设总结、检查、验收等工作。 2、继续认真搞好内部控制体系建设评价工作，梳理制度流程，查找发现新的问题，针对新的问题不断进行整改， 进一步完善内部控制体系建设，完善内部控制制度和流程。力争到2023年底，在全公司范围内建立统 一、规范和完善的内部控制体系。 3、内部控制体系建设是一项长期的工作，不可能一劳永逸，必须与时俱进，随时根据公司经营工作的需要、市场环境的变化等因素进行调整，使公司内控体系更好地为公司经营管理服务。 二、关于全面风险管理 整改目标：强化落实公司内部控制体系建设工作方案，梳理规章制度流程，开展风险识别、分析，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点
5、，科学评估风险等级，制定风险应对措施，保障企业生产经营有序进行。 整改措施： 一）整改措施落实进展情况（截至2023年8月底）及取得的成效 1、围绕公司内部控制体系建设工作方案各阶段工作的实施以及管理提升活动的开展，提高了全员全面风险管理意识，使全面风险管理的理念和工作得以结合实现。 2、完成了2023年度风险信息的收集、辨识、分析、评估工作，风险评估报告已经按要求上报中国#。 3、针对2023年公司面临的四大类风险中的9小类风险，分别制定了风险应对措施，并编制了风险评估信息表加 强管控，2023年以来，上述9类小风险得到有效控制，没有重大风险发生。 4、全面风险管理与监督改进体系建设结合进行
6、，2023年以来继续开展内部审计、物资处置专题会议、合同评审、专项检查、廉洁风险防控、效能监察等工作，加强信息交流与沟通，并把全面风险管理与反腐倡廉工作结合一起进行，取得了较好的成效。 5、截止目前，公司的全面风险管理体系初步建成。 二）四季度继续推进管理提升整改方案后续落实及持续改进提升的重点工作 1、继续认真搞好2023年全面风险管理识别、分析、评价等各项工作，不断完善风险评估方法和流程。 2、继续强化落实公司内部控制体系建设工作方案，健全内控体系，提高全员全面风险管理意识、搞好全面风险管理工作。 3、在总结2023年度全面风险管理工作经验的基础上，搞好2023年度的全面风险管理识别、分析
7、、评价等各项工作，不断提高风险管理水平。 三、关于反腐倡廉管理 整改目标：遵照中国#党组纪检组的工作部署，学习、宣传、贯彻党的十八大精神，旗帜鲜明地反对腐败，更加科学有效地防治腐败。 整改措施： 一）整改措施落实进展情况（截至2023年月底）及取得的成效 1、搞好“述廉评廉”和签订党风廉政（廉洁从业）责任书工作 2023年度共计人参加了述廉工作，共计人参加了本部和出资企业2023年度评廉；2023年重点针对党风廉政（廉洁从业）责任书的签订进行了整改，一是根据公司实际情况，对责任书内容进行了修改和补充，并增加了签订责任书人员，二是改进签订形式，由原来单位主管领导组织签订责任书改为公司#书记和#部
8、领导现场宣讲、面对面签订责任书的形式，通过责任书签订形式的改进，加强了宣传教育，取得了较好的效果。2023年度，公司本部和子公司共有人签订了党风廉政（廉洁从业）责任书。 2、认真坚持企业领导人员任职谈话、诫勉谈话、报告个人重大事项等工作，按时召开领导班子民主生活会。 3、2023年度效能监察工作立项项，为了搞好该项工作的督导检查并提高工作效率，月日召开了2023年度效能监察项目问询会议，通过本次会议加强了经验交流，了解了项目执行中遇到的问题，提出了项目推进的具体要求，使该项工作更加贴近公司实际，更好地为经营管理服务。 4、根据整改方案，已经按计划完成公司委员的增补，有利于正常开展工作。 5、今
9、年以来，公司按照#具体规定要求，围绕中央“八项规定”，重点搞好各级干部的学习组织、对“八项规定”落实效能监察进行立项管理、组织“八项规定”答题学习、公布了监督举报电话和电子邮箱、填报中国#贯彻落实“八项规定”情况统计表、做好了纪检人员会员卡专项清退、7月份按#要求开展中央“八项规定”贯彻落实情况监督检查等工作。 6、按照#的整体部署，认真学习、统一思想开展党的群众路线教育实践活动，当前此项工作正在按照要求稳步推进。 二）四季度继续推进管理提升整改方案后续落实及持续改进提升的重点工作 1、将按照#要求，继续搞好“建立健全惩治和预防腐败体系2023-2023年工作规划”制订工作，完善运行机制，落实岗位责任。 2、落实效能监察项目整改意见，认真搞好效能工作总结。 3、布置搞好2023年度“述廉评廉”工作。 4、按要求搞好各项工作的年终考核和总结。 #部 年月日 管理提升#年整改方案工作阶段总结(参考样式) 管理提升整改方案关于全面风险管理(参考样式) 企业管理提升活动整改工作方案 (参考样式) 管理提升整改方案关于健全完善内控体系(参考样式) 管理提升活动实施整改阶段报告 公司管理提升整改方案 班子整改方案(参考样式) 整改阶段整改方案 支队总结提升阶段工作方案 管理提升自我诊断阶段总结
