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1、文件编号版次E受控状态受控两化融合管理体系考核管理办法2021年4月20日发布2021年4月20日实施XXXX有限公司发布文件修改确认页版次/ 修改码修改原因编写/修改审核批准签发实施日期A/0首次发布两化融合管理体系考核管理办法1目的为了进一步推进公司化融合管理体系的建立，打造公司核心竞争力，特制定本办法。2适用范围本办法适用于XX公司本部各单位。3引用文件信息化和工业化融合管理体系+要求（试行）4职责分工4.1总经办是公司两化融合管理体系评价与考核的归口管理部门：a）负责建立公司两化融合自评估体系，组织开展公司两化融合水平的整体性评价；b）负责制定公司两化融合关键指标体系和监视与测量计划；
2、c）负责组织对两化融合管理体系内部审核情况进行评价；d）负责组织两化融合管理体系管理评审；e）负责定期对两化融合管理体系整体运行情况进行评价，并根据评价结果对责任单位 进行考核。4.2总经办是两化整合管理体系评价与考核的主要支持部门。a）配合总经办的信息中心建立公司两化融合自评估体系，开展公司两化融合水平的整 体性评价；b）负责进行公司信息系统运行维护考核工作。4.3各单位负责其内部两化融合管理体系评价与考核的建立和运行。a）制定本单位两化融合关键指标和监视与测量计划，并定期将测量结果上报总经办。b）建立内部两化融合管理体系考核标准，并按标准进行相关事项的考核。c）针对被考核事项，组织制定改进
3、措施并实施。5评价内容及方式5.1评价内容包括两化融合水平自我评估、内部审核、整体运行情况等三个方面。5.2总经办根据工业企业信息化和工业化融合评估规范GB/T23020-2013的要求建立公 司两化融合水平自评估体系。a）在保持GB/T23020-2013所要求的评估框架完整性的基础上建立公司自评估指标框 架，并按职能将指标进行分解至各部门、各单位。b）按照指标所属性质，规定指标的测量周期。c）定期收集指标，每年年末组织进行公司两化融合水平自我评价。2021年4月20日发布2021年4月20日实施d）了解公司总体及各项关键指标与行业标杆和平均水平的对比情况。e）提出公司两化融合自我评估报告。
4、5.3内部审核结束后，由总经办负责组织编制内部审核报告。a）根据内部审核情况，评价公司两化融合管理体系的符合性和有效性。b）针对内审发现的不符合，对责任部门的改进工作进行过程监督，并对改进工作进 行评价。5.4对管理评审提出的问题，监督其改进过程，并对其改进工作进行评价。6考核6.1考核方式分为过程考核与年度综合考核。6.2过程考核主要包括：信息系统运行维护考核、项目管理过程考核、内审、外审不符合项整改考 核、管理评审问题改进考核等。其中信息系统运行维护考核按照信息系统运维管理办法执行。项目管理过程考核按照信息化项目管理办法执行。6.3 内、外审及管理评审问题考核内审及外审，不符合项超过二项的
5、单位，进行考核，其中三项考核集体1分，三项以 上考核集体23分。内、外审及管理评审跟踪审核：a）未按期进行整改b）发现新的不符合项c）未按要求制定纠正、预防措施的单位，每发生一起，考核责任单位集体1分；d）在纠正预防措施规定期内未纠正e）纠正后重复问题发生，加倍考核6.4 年度考核总经办每年一月组织开展上年年度考核工作。6.5年度综合考核内容考核内容主要包括文件和记录、人力资源及培训工作、内部体系建立和运行、各单位 的主要指标完成情况等。见下表。考核内容权重考核单位实得分主要指标完成情况50内部体系运行20文件和记录10人力资源匹配10培训106.6考核结果反馈过程考核结果由考核部门将考核结果改送至被考核单位，必要时要求被考核单位制定 改进措施。综合考核工作完成后，由总经办将考核结果进行公示，并将考核结果反馈至各被评价 单位。6.7考核结果运用过程考核内容，由考核部门将评价结果提交总经办，纳入当期经济责任制考核。综合考核结果，提交总经办，纳入公司年度绩效考核体系。综合考核结果做为公司“年度评先评优”评价体系的内容之一。7附则7.1本办法自下发之日起施行。7.2本办法由总经办负责解释。
