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1、北京 *有限公司（拟用名）商业计划书一、基本背景及意义( 一)城市概况北京地处苏鲁豫皖四省接壤地区，拥有承东接西、沟通南北、双向开放、梯度推进的战略区位优势，是淮海经济区的中心城市，江苏省重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一。2013 年全市完成地区生产总值4435.82 亿元，三次产业结构为9.7:47.8:42.5，总体经济规模在淮海经济区多年蝉联第一。在最新发布的 “2013中国城市成长竞争力排行榜”中，北京以 498.56 分在全国296 个地级市中位列第30 位。目前，北京正着力建设“产业、交通、商贸物流信息、教育、医疗、文化、金融、旅游”八大中心，进一步增强区域性中心
2、城市的吸纳集聚功能和辐射带动能力。2014 年 2 月 20 日，在“智慧北京 ”总体规划终期汇报会上， 确定了“智慧北京”是北京市“十二五 ”末和 “十三五 ”信息化发展的新主题，通过统筹建设“一枢纽、三中心” ，将北京打造成为产业发展创新、城市运行高效、 人文社会和谐、 信息基础一流的智慧型现代化区域中心城市。( 二)合作基础战略合作协议已经签订。 2014 年 2 月 20 日，在 “智慧北京 ”总体规划终期汇报会上， * 负责的 “智慧北京 ”总体规划获得市领导的高度评价；同时，签订了北京市人民政府与 * （中国）有限公司战略合作框架协议，协议明确：一、 * 作为 IT 龙头企业入户北
3、京，北京市政府积极支持打造新型信息服务产业公司；二、*投资并建设 * 互联网服务平台， 政府采用购买公共服务方式使用该平台；三、 * 以“智慧信息资源枢纽”工程为基础，积极参与“智慧北京”建设，北京市政府依法支持 * 参与“智慧北京”建设；四、 * 有序推进智慧北京产业园建设，北京市政府给予相关支持等。双方理念高度契合。 北京城市定位是打造现代化区域中心城市，主要任务包括“一枢纽、三中心” ，即统筹建设“智慧北京”枢纽、创新打造产业集聚中心、 协同推进高效运行中心、 融合构筑公共服务中心，“智慧北京”城市定位和实施路径与 * “智慧城市”理念和实践高度契合。通过前期调研摸底， * 对“智慧北京
4、”的信息化现状、发展蓝图及后续策略有较为深刻的理解， 北京市政府也高度认可* 所做的工作。项目机会稳步推进。在 “智慧北京 ”总体规划中，明确了*互联网服务平台作为2014 年重点工程，该平台采用社会投资、政府购买服务、商业运营的模式建设。同时，规划了*的优势业务，包括信息资源枢纽、肉类蔬菜流通追溯、行政审批提升等智慧城市项目， 目前各信息化工程已经和各业务部门完成对接，进展顺利。( 三)价值分析落地北京公司，投资建设 * 互联网服务平台，获取政府服务资源运营权，平台运营内容基本可以分成两种情况， 政务运营和商业增值运营，政务运营由政府购买服务，商业增值运营市场买单。通过整合各类服务资源， 为
5、北京打造市民信息服务产业链， 同时可获取在智慧城市建设领域政府的支持。整合政府服务资源，积极开拓服务推广渠道。 平台的核心价值在于可以聚集政府的还未完全对市场开放的信息资源， 形成竞争上的先发优势。梳理平台能提供服务，将政府信息资源重新设计、开发和利用，做好做实平台。同时，依托政府各类宣传渠道，积极开拓 * 互联网服务平台推广渠道，增加用户使用群和使用粘度。构筑开放合作环境，构建本地信息服务产业链。 * 互联网服务平台是基于城市的互联网平台， 运营较于无属地特征的互联网平台的一个较大的优势是更接地气， 线上线下的无缝结合将是核心竞争力。在技术上需要和各种已有的技术服务厂商合作， 构建开放性平台
6、； 在运营上应该构建商业合作联盟，可以采取独营、合作、委托等多种方式针对不同的服务进行不同方式的运营， 借鉴已有经验， 撬动更多的产业链资源，实现合作共赢。( 四)公司定位打造有核心产权价值的运营公司。聚焦市民服务领域，获取项目运营权，整合各类服务资源，做大做实平台，拓展用户发展渠道，增加用户使用群和使用粘度， 深入开展增值运营， 形成产生持续性收益的智慧城市市民服务运营体系， 未来积极拓展企业服务领域， 最终形成有产权价值的运营公司。形成知识产权的本地化信息公司。 通过具有核心价值的运营公司，在本地形成一定的规模影响效应， 积极协助集团积极参与北京智慧城市其他项目建设， 积累技术实力， 并最
7、终形成自有知识产权的本地化公司。积极拓展周边区域智慧城市业务。 和北京政府良好互动，把北京建设成全国智慧城市有影响力的示范城市， 在此灯塔效应下， 一期积极拓展北京周边区县城市业务； 后期将业务拓展到淮海经济圈周边城市。二、业务规划( 一 )业务定位和发展投资建设“北京 *互联网服务平台” ，获取政务服务运营权，深入开展商业增值运营，形成产生持续性收益的市民服务运营体系；协助 ITS参与建设“智慧北京”信息资源枢纽、肉菜流通溯源、行政审批提升等信息化项目，积累技术能力，利用自有能力开展业务。投资建设并运营 “北京 *互联网服务平台”。获得北京市政府政务服务的独家授权，使得该平台作为“北京公共信
8、息服务体系”面向民生领域的核心平台； 在满足北京市政府面向市民提供公共服务需求的同时，实现北京政务及公共服务资源的聚集、北京市民的聚集；在此基础上探索增值服务的运营收益模式。计划于 2014 年，基于已有市民融合服务产品（平台 +现有应用）建设北京 * 互联网服务平台， 实现网页版、 手机版以及至少 1 个线下示范服务站完整上线，初步建立运营服务体系框架； 2015 年，结合政府要求以及北京当地社会服务资源情况， 实现 2-3 个领域的融合服务，同时基于政府协调的资源实现 5-10 个线下服务站的建设，根据服务业务量完善运营服务体系； 2016 年，在不断优化运营服务体系的基础上，进一步探索增
9、值服务和商业服务的运营空间。积极参与建设智慧北京信息化项目。 利用 * 前期在北京积累的良好的客户关系，协助 ITS积极参与北京信息化建设，同时积累技术实力，形成二次销售机会，做强做实本地公司。2014 年，协助 ITS至少落地一个自有解决方案，通过项目积累日常运维能力，形成二次销售机会；2015 年，通过项目积累较好的售后服务能力和售前拓展能力，积极拓展北京周边区县城市业务；2016年，在做好本地项目，同时积累能力的情况下，将业务拓展到淮海经济圈周边城市。( 二 )组织架构和管控模式1、组织架构图总经理综合管理部运营服务部系统运维部行政业务运营组产品规划组财务呼叫中心产品开发组网站运维组附：
10、岗位职能：总经理负责全面主持公司的行政管理工作， 完成集团交办任务，确定公司的发展方向和管理目标，并承担执行公司各项目标实现的责任等。行政岗负责公司日常事务处理及辅助完成人力资源管理等工作；财务岗负责制定公司财务制度，处理公司日常财务工作； 负责往来帐、银行帐的对帐工作；负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表；负责公司会计核算的日常稽核工作，保管财务票据，管理会计档案等工作；业务运营组负责网站推广、网站合作、商家合作、商业推广渠道合作、政府服务渠道推广合作、线上招租等工作；呼叫中心负责商家服务和客户服务等工作。产品规划组负责根据市场需求和运营组需求， 汇总产品需
11、求及用户体验分析， 完成产品的策划，实施跟进及进度效果监控，包括产品设计和技术开发的跟进等。产品开发组负责根据产品规划人员的规划设计，开发符合需求的技术产品。网站运维组负责网站维护、监控、备份及突发问题处理，保证网站正常运行，同时负责网站内容采集，编辑及更新等。2、部门人员规划综合管业务运营产品规产品开网站运合计年度呼叫中心理部组划组发组维组（人）2014年464122192015年6156234362016年6236244453、公司管控模式依照智慧城市服务集团运营公司管理方式统一管理。派驻总经理和财务经理， 其他人员尽可能采用本地化， 便于管理。4、人员激励政策依照智慧城市服务集团运营公司
12、管理方式统一管理。三、损益及风险分析北京公司投资建设并运营*互联网服务平台，与北京市政府签订平台购买服务协议，协议中会明确政府购买服务的种类、性质、内容和评估指标，在建设完成平台后，会依据考核指标，北京市政府每年支付购买服务的费用。 和政府沟通的初步结果是， 平台建设完成后分五年拨付，前三年500 万/ 年，后两年 300 万/ 年。( 一 )财务损益表北京公司合计20142015201620172018*互联网服务平台投2954.00902.00591.00611.00425.00425.00入建设项目投入1550.00746.00288.00296.00110.00110.00公共平台硬件
13、环境380.00200.0060.0060.0030.0030.00公共平台软件平台384.00240.0072.0072.00应用产品 -市民服务192.00120.0036.0036.00平台运营投入1404.00156.00303.00315.00315.00315.00总收入1800.000.00500.00500.00500.00300.00政府购买服务收入1800.00500.00500.00500.00300.00商业运营收入0.000.000.000.000.000.00应纳税金及附加10.040.002.752.752.871.67增值税97.200.0026.4026.4028.2016.20增值
