《内审检查表-各部门》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内审检查表-各部门（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 管理层 审核员： 原则条款审核内容现场实行记录41质量管理体系总规定1我司对质量管理体系所需的过程2拟定为保证这些过程的有效运营和控制所需的制度保证能获得必要的资源和信息4实行必要的措施,以实现对这些过程筹划的成果和对这些过程持续改善质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 管理层 审核员: 原则条款审核内容现场实行记录4.1文献规定总则.质量方针、质量目的与否发生更改?2.如果发生更改,与否对其进行合适性的评审？4.2.2质量手册岗位职责、工艺流程与否发生变更？2.如果发生变更，与否对相应的职责、权限、作业文献进行筹划?质量管理体系内部审核检查表 被
2、审核部门: 文控部 审核员： 原则条款审核内容现场实行记录4.3文献控制.与否有文献更改、新增长的文献、作废的文献。对文献的修改和更新与否进行批准?作废文献如何控制?2文献与否保持清晰，易于辨认和检索?44记录控制1.与否提供了合适的记录保存贮境？2记录的检索与否以便？3.有无超其作废的记录？质量管理体系内部审核检查表 被审核部门: 管理层 审核员： 原则条款审核内容现场实行记录51管理承诺1.与否继续向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？ 2.随着公司的发展与否确并提供了充足的资源? 52以顾客为关注焦点1.通过什么方式来理解顾客的需求和盼望?2.合同与否按顾客的规定进行实行?5.3质
3、量方针1质量方针与否与质量宗旨是相适应?2.公司与否质量方针进行评审和修改,使其保持持续的合适性?5.41质量目的1.质量目的与否有变化?.质量目的实现状况与否已进行考核?.4.质量管理体系筹划1.在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，与否考虑到与之有关的环节或过程，做相应的变更以至需要更改有关的文献以保持体系的完整性？5.5.1职责和权限1各职能部门与否都规定了其职责和权限与否满足既有机构运营的规定？5.5.2管理者代表1. 管理者代表与否有变更?5.3内部沟通1.在各部门、各层次人员之间与否建立了有效的信息沟通渠道？.6管理评审1.谁、何时主持管理评审工作？ 质量管理体系内部审核检查
4、表被审核部门: 管理层 审核员: 原则条款审核内容现场实行记录.谁、何时主持管理评审工作?2.管理评审工作与否有筹划？3.管理评审的根据(输入）是什么?4.结论(输出）是什么？ 管理评审提出了哪些改善措施?质量管理体系内部审核检查表 被审核部门: 管理层 审核员： 原则条款审核内容现场实行记录6.1资源提供、人力资源资源有那些？ 、基本设施资源有那些?3、工作环境资源有那些？ 4、信息资源有那些？ 5提供的资源与否能保证产品达到顾客和法律法规的规定？质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 行政部 审核员: 原则条款审核内容现场实行记录6.2人力资源1.与否制定培训筹划并实行培训,提供培训以满
5、足需求？2与否评价培训的有效性？.与否保存有关的培训记录？质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 生产部 审核员： 原则条款审核内容现场实行记录.基本设施1.与否有新增基本设施? 并对基本设施进行登记、建立了台帐。2与否按规定对基本设施进行维护、维修?与否有设施维修筹划?4.与否有设施维修记录?6.工作环境1.作业场合规定有温度、湿度、噪声、振动、卫生等控制在规定范畴内,公司与否提供一定的设施满足这些规定？2.公司与否规保持良好的工作环境？质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 业务部 审核员： 原则条款审核内容现场实行记录7.与产品有关的规定的拟定1.产品的规定都涉及哪些方面的内容?2.
6、顾客的上述规定与否已形成文献？7.22与产品有关的规定的评审1产品的规定通过什么途径得到规定？2.与产品有关的规定的评审在什么时间进行?对哪些合同进行了评审?.2.3顾客沟通1、在产品销售之前为使顾客及时精确地理解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通? 质量管理体系内部审核检查表 被审核部门: 生产部 审核员: 原则条款审核内容现场实行记录7.1生产和服务提供的控制1产品特性及有关的规定与否发生变化？ 2 与否结合产品特性及有关的规定与否发生变化对生产运作的全过程与否编制了必要的作业指引书并实行？.设备与否选合适？4. 监视和测量装置与否合适?5.与否明确生产和服务提供过程中的监视和测量任务？质
7、量管理体系内部审核检查表 被审核部门: 生产部 审核员: 原则条款审核内容现场实行记录7.2生产和服务提供过程的确认.在生产和服务提供过程中，哪一过程是特殊过程。2.特殊过程所用设备、设施的能力与否满足作业规定？3.工艺文献与否合适？4特殊过程的操作人员，与否仍然具有的能力与资格?5与否按规定的时间间隔或发生问题时，或特殊过程发生更改时，对特殊过程进行再确认?质量管理体系内部审核检查表 被审核部门:生产部 审核员： 原则条款审核内容现场实行记录7.3标记和可追溯性1.采用何种措施对产品进行标记？ 2.对监视和测量状态如何标记?3.当有可追溯性规定期，与否规定并记录惟一性标记？质量管理体系内部审
8、核检查表 被审核部门:生产部 审核员: 原则条款审核内容现场实行记录5.5产品防护1.作业场合、仓库与否有合适的贮存环境（如清洁、通风、干燥、防雨、防潮、防火措施等)？质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 品质部 审核员: 原则条款审核内容现场实行记录.6监视和测量装置的控制1与否按规定周期或在使用迈进行校准或检定？2.如发现监测装置偏离了校准状态，对此前的检测成果与否重新评价其有效性？3.与否进行再调节？4被检定或校准的装置上与否有检定标记？5.与否保存校准或检定记录？6.与否对其进行保护，避免损坏和失效?质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 管理层 审核员: 原则条款审核内容现场实
9、行记录8.1测量分析和改善 总则1.通过什么措施证明产品符合性?.通过什么措施测量质量管理体系有效性? 3.在测量、分析和改善活动中与否采用了记录技术？4通过测量分析的活动与否可达到持续改善质量管理体系有效性的目的? 质量管理体系内部审核检查表被审核部门： 业务部 审核员: 原则条款审核内容现场实行记录8.顾客满意1.公司通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息?2.顾客满意或不满意的信息波及哪些内容?3对收集到的信息,公司与否进行分析?质量管理体系内部审核检查表 被审核部门: 管理层 审核员: 原则条款审核内容现场实行记录.2内部审核公司进行内部审核的目的是什么?2.进行内部审核的根据是什么？
10、.内审核波及到原则中的哪些内容？波及到公司的哪些部门？.对内审员有何规定?5编写哪几种不合格报告?质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 品质部 审核员： 原则条款审核内容现场实行记录8.3过程的监视和测量1.与否对人员素质进行考核,以满足过程规定2与否对设备设施进行维护保养，保证满足生产规定?3.采购原材料、零部件与否符合规定？ 4.与否对过程参数进行监视和测量？5.环境与否符合规定？.与否进行了质量活动检查？质量管理体系内部审核检查表 被审核部门: 品质部 审核员: 原则条款审核内容现场实行记录8.2.4产品的监视和测量1.进货检查的根据是什么? 2.在生产过程中,与否规定了哪些监视和测
11、量点?监视和测量的根据是什么? 3.原材料、半成品、成品验收准则和检查记录。4.与否有未经监视和测量而经授权人批准或顾客批准的例外放行状况？对例外放行的产品质量如何控制？质量管理体系内部审核检查表被审核部门： 品质部 审核员： 原则条款审核内容现场实行记录8.不合格品控制1.对不合格品如何进行辨认和控制？2.对不合格品的处置有哪几种途径?3.对不合格品进行返工或返修后，与否重新检查?请出示检查记录?4当产品交付或使用后发现不合格时,公司采用什么措施达到顾客满意？质量管理体系内部审核检查表 被审核部门： 行政部 审核员： 原则条款审核内容现场实行记录4数据分析1.对有关数据进行分析的目的是什么?
12、2.数据的来源是什么？通过数据分析,可以提供哪些信息？数据分析采用了哪些记录技术? 质量管理体系内部审核检查表 被审核部门:行政部 审核员: 原则条款审核内容现场实行记录8.5.持续改善1、对持续改善质量管理体系的有效性和效率,公司采用了什么措施?2、请举例阐明有哪些重大的改善项目和平常渐进的持续改善项目。.2纠正措施1与否对不合格品进行标记和评审?2.与否分析和拟定产生不合格的因素?3.与否根据不合格产生的因素提出一切也许消除不合格因素的纠正措施?与否根据评审成果拟定和实行所需的纠正措施?与否对所采用的纠正措施的有效性进行跟踪验证？8.53避免措施1通过什么渠道辨认潜在不合格?并对其进行评审，找出潜在不合格的因素？2与否针对潜在不合格的因素，提出避免措施的需求并对其进行评审？3与否根据评审成果拟定并实行所需的避免措施?4.跟踪评价其有效性?质量管理体系内部审
