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1、 纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目可行性研究报告庆阳凯迪塑业有限公司纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目可行性研究报告第5页目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源31.1.9项目建设期限31.2项目承建单位介绍31.3编制依据31.4编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性可行性分析72.1项目提出背景72.1.1废旧塑料回收再利用产业前景可观72
2、.1.2纸塑油井水泥复合包装袋产品市场需求日益旺盛72.1.3本次建设项目的提出82.2项目建设必要性分析92.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要92.2.2推动废旧资源再利用，提高资源利用效率的需要102.2.3促进资源高效合理利用的迫切需要102.2.4促进经济发展模式转变的迫切要求112.2.5提升废旧塑料回收再利用价值的迫切需要112.2.6促进庆阳市可再生产业健康发展的必然要求112.2.7满足当前油井水泥纸塑包装材料市场需求的需要122.3项目建设可行性分析122.3.1政策可行性122.3.2市场可行性152.3.3技术可行性162.3.4管理可行性162.4可行性
3、分析结论16第三章 行业市场分析173.1我国废旧塑料回收再利用产业现状分析173.1.1废旧塑料回收利用行业现状173.1.2废旧塑料回收利用行业面临发展机遇183.1.3废旧塑料制品增值领域分析183.2我国塑料制品产业发展分析203.2.1我国塑料制品产业发展现状203.2.2我国塑料制品行业投资规模统计分析213.3我国塑料制品产业发展趋势分析213.4“十二五”时期我国塑料产业发展机遇分析243.4.1节能减排新材料增长机会大253.4.2出口退税为塑料行业带来无限商机253.5项目产品市场需求预测273.6产品目标市场、定价及市场竞争力分析283.7市场小结29第四章 项目建设条件
4、304.1地理位置选择304.2区域投资环境304.2.1地理位置304.2.2气候条件314.2.3资源环境314.2.4地理交通314.2.5经济发展324.3镇原县金龙工业园区简介32第五章 总体建设方案355.1土建方案355.1.1方案指导原则355.1.2土建方案的选择355.2工程管线布置方案365.2.1给排水365.2.2供电365.3主要建设内容375.4道路设计375.5总图运输方案385.6土地利用情况385.6.1项目用地规划选址385.6.2用地规模及用地类型38第六章 产品方案406.1主要产品及生产规模406.2产品质量标准406.3产品性能指标416.4产品生
5、产规模确定416.5技术方案及工艺流程426.5.1工艺技术方案的选择426.5.2工艺流程及简述426.5.3主要工艺技术参数43第七章 原料供应及设备选型447.1主要原材料供应447.2主要设备选型44第八章 节约能源方案458.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范458.2建设项目能源消耗种类和数量分析468.2.1能源消耗种类468.2.2能源消耗数量分析468.3项目所在地能源供应状况分析468.4主要能耗指标及分析478.4.1项目能耗分析478.4.2国家能耗指标478.5节能措施和节能效果分析488.5.1工业节能488.5.2节水措施498.5.3建筑节能498.5.4
6、企业节能管理508.6结论51第九章 环境保护与消防措施529.1设计依据及原则529.1.1环境保护设计依据529.1.2设计原则529.2建设地环境条件539.3 项目建设和生产对环境的影响539.3.1 项目建设对环境的影响539.3.2 项目生产过程产生的污染物549.4 环境保护措施方案549.4.1 项目建设期环保措施549.4.2 项目运营期环保措施559.4.3 环境管理与监测机构569.5绿化方案579.6消防措施579.6.1设计依据579.6.2防范措施579.6.3消防管理599.6.4消防措施的预期效果59第十章 劳动安全卫生6010.1 编制依据6010.2概况60
7、10.3 劳动安全6110.3.1工程消防6110.3.2防火防爆设计6110.3.3电力6210.3.4防静电防雷措施6210.4劳动卫生6210.4.1防暑降温6210.4.2卫生6210.4.3照明6310.4.4安全教育及防护63第十一章 企业组织机构与劳动定员6411.1组织机构6411.2劳动定员6411.3福利待遇64第十二章 项目实施规划6612.1建设工期的规划6612.2 建设工期6612.3实施进度安排66第十三章 投资估算与资金筹措6713.1投资估算依据6713.2建设投资估算6713.3流动资金估算6813.4资金筹措6813.5项目投资总额6813.6资金使用和管
8、理71第十四章 财务及经济评价7214.1总成本费用估算7214.1.1基本数据的确立7214.1.2产品成本7314.1.3平均产品利润与销售税金7414.2财务评价7414.2.1项目投资回收期7414.2.2项目投资利润率7514.2.3不确定性分析7514.3综合效益评价结论78第十五章 风险分析及规避7915.1项目风险因素7915.1.1不可抗力因素风险7915.1.2技术风险7915.1.3市场风险7915.1.4资金管理风险8015.2风险规避对策8015.2.1不可抗力因素风险规避对策8015.2.2技术风险规避对策8015.2.3市场风险规避对策8015.2.4资金管理风险
9、规避对策81第十六章 招标方案8216.1招标管理8216.2招标依据8216.3招标范围8216.4招标方式8316.5招标程序8316.6评标程序8416.7发放中标通知书8416.8招投标书面情况报告备案8416.9合同备案84第十七章 结论与建议8517.1结论8517.2建议85附 表86附表1 销售收入预测表86附表2 总成本表87附表3 外购原材料表88附表4 外购燃料及动力费表89附表5 工资及福利表90附表6 利润与利润分配表91附表7 固定资产折旧费用表92附表8 无形资产及递延资产摊销表93附表9 流动资金估算表94附表10 资产负债表95附表11 资本金现金流量表96附
10、表12 财务计划现金流量表97附表13 项目投资现金量表99附表14借款偿还计划表101第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目1.1.2项目建设单位庆阳凯迪塑业有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址选择在庆阳市镇原县金龙工业园区1.1.5项目负责人刘启乾1.1.6项目投资规模项目的总投资为5796.34万元，其中，建设投资为5196.04万元（土建工程为1720.00万元，设备及安装投资2729.50万元，土地费用211.25万元，其他费用为216.33万元，预备费318.96万元），铺底流动资金为424.0
11、5万元。项目建成后正常达产年销售收入为9000.00万元，可实现年均销售收入为7036.36万元，年均利润总额1322.13万元，年均净利润987.91万元，年上缴税金及附加为61.44万元，年增值税为614.37万元，年所得税334.34万元，年可上缴利税总额1010.04万元；投资利润率为22.81%，投资利税率34.47%，税后财务内部收益率26.70%，税后投资回收期(含建设期)为5.88年。1.1.7项目建设规模本次纸塑复合油井水泥包装袋研发及产业化建设项目将采用企业自主研发属国内包装行业领先高新技术、充分利用当地废旧农膜、废旧化纤袋及废旧塑料资源生产纸塑油井水泥复合包装袋产品；产品
12、技术优势较强，充分利用了项目建设地长庆油田大开发的市场机遇，市场销路广泛，市场前景可观。项目达产年设计生产能力为：年产纸塑油井水泥复合包装袋5000万条。本次建设项目占地面积42.25亩，总建筑面积24800.00平米；主要建设内容及规模如下：主要构筑物一览表工程名称层数占地面积建设面积生产车间15000.005000.00产品库房13700.003700.00办公综合楼31200.003600.00倒班宿舍楼31200.003600.00职工食堂11500.001500.00配电房1200.00200.00道路及围墙14000.004000.00绿化工程13200.003200.00合计20
13、000.0024800.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币5796.34万元，其中项目企业自筹资金3796.34万元，申请银行贷款2000.00万元。1.1.9项目建设期限本项目建设从2010年11月至2012年11月，建设工期共计24个月。1.2项目承建单位介绍庆阳凯迪塑业有限公司创建于2010年1月，是一家集农、工、商多元化经营的私营企业。公司位于庆阳市镇原县金龙工业园区，占地面积28170平方米，公司生产设备先进、技术力量强、产品质量可靠。公司现有总资产6290万元，其中固定资产5090万元，流动资产1200万元，公司现有职工358名，其中中等专业以上人员58名，助工以上8
14、名。公司法人代表刘启乾，生于1969年5月28日，毕业于甘肃经济干部管理学院，近年来多次被县、市评为优秀企业家，致富带头人。2003年被团省委等部门评为省“十大杰出青年”，同时被推选为政协镇原县常委，县、市工商联副主任，省工商联理事，庆阳市第一届人大代表。有长期从事废旧塑料回收再利用的营销加工生产经验，具备承担本项目的建设、生产和经营管理能力。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；2. “十二五”资源综合利用指导意见3. 大宗固体废物综合利用实施方案4. “十二五”科学和技术发展规划；5. 国家发展改革委办公厅关于开展资源综合利用“双百工程”建设的通知；6. 甘肃省国民经
