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1、xxxxx有限责任公司 机密文件 管制文件 一般文件 主题：样品承认作业流程文件编码：版本：V1.0机种：生效日期：发行日生效PAGE 1 OF 13（变更历史记录）：变更次数变 更 内 容变更人变更日期0首次发行,第一版分发部门研发 生产管理 财务 总经办 CE采购 综合营运 市场 品管部 OA销管 计划物控 外设 PDA 客服 产品管理 公关 MRP 会签部门（部门长）采购: _ _ 综合营运：_ _品管：_ _ 产品管理：_ _批准审核拟稿目录1 目的.32 适用范围.33 权责.34 流程图.35 作业流程.56 表单附件61 目的.使样品的承认流程规范化,并且有规可依.2 适用范围.
2、适用于由xxx有限责任公司物料的承认.3 权责.3.1 研发部的权责3.1.1 制定并维护.3.1.2 制定各部品的具体承认要求和测试规范。3.1.3 根据工程需要进行新零件的开发和确认.3.1.4 依本流程及测试规范进行样品的承认和承认书的分发.3.2 采购职能部的权责:3.2.1 开发新厂商，并协助进行新部件的开发。3.2.2 依本流程及时提供样品及规格文件.3.2.3 负责将样品承认信息转达各供应商.3.3 品管的权责3.3.1 按承认书的规格要求制定物料进厂检验规范.3.3.2 结合承认书和物料进厂检验规范进行物料进厂检验,并对合格品不合格品进地标识。3.4 产品管理部的权责3.4.1
3、 协助开发新供应商。4 流程图.新产品开发需求产品管理、研发、采购员 技术支援供应商确定规格研发 联系厂商送样产品管理、研发、采购 入库研发物管员 NO新样品评估研发部经理信息反馈相关部门研发部YES申领样品、承认测试工程师样品承认书测试工程师审核承认书研发部经理、副总NO YESYES 文件和样品分发研发部文员样品封样测试工程师文件归档研发文控中心结束5 作业流程5.1 新样品需求的来源5.1.1 产品管理部规划的新产品的系统配置（System spec.）以及旧机种升级是新样品的需求的主要来源.5.1.2 市场的变化影响物料的采购，会产生对新样品的需求。5.1.3 因工程原因引起的物料变更
4、、物料的替代会产生对新样品的需求。5.1.4 因采购开发新的供应商也会产生对新样品的需求。5.2 新样品的规格设计.工程师根据产品的需要，进行新样品规格的设计。若需要供应商的协助, 则可要求供应商 给予技术支援（供应商在开发阶段的技术协助，将作为供应商评定的依据之一），以确定新产品的规格.5.3 样品的送样要求。 采购部、研发部、产品管理部根据掌握的资源都可联系厂商送样。为了使供应商送样规范化，要求送样时提供样品至少2份和送样承认书至少3份,并附附件3送样承认单. 供应商的送样承认书要求请参见各样品承认规范。5.4 送样样品的入库.所有送样承认资料及送样样品均需到期研发部物料管理员处办理入库手
5、续, 物料管理员按研发部物料管理办法入库登记，开接收凭证给供应商，并将接收样品及资料送经理审批，由经理评估和指定测试工程师，然后由测试工程师领出,进行样品的承认.5.5样品的承认。测试工程师按附件1xx样品承认书、附件2xx样品测试报告、附件3送样承认单、附件4xxx样品标签、附件5承认书变更单,根据各物料测试规范进行样品测试，并认真填写各测试栏。承认书由测试工程师的直接主管校准，研发部主管审核，副总批准后生效。56承认书的分发561承认书和样品依如下方式分发,其中分发供应商资料由采购转交. 承认书封面： 研发 品管 采购（或综合营运） 供应商 工厂 承认书全文： 研发 品管 采购（或综合营运
6、） 供应商 工厂 承认样品： 研发 品管 采购（或综合营运） 供应商 工厂 562 按样品的分发单位封样，并张贴样品标签。样品标签见附件3样品标签。其中对样品的承认作如下分工, 硬件组件部分由测试工程师主导承认, 机箱组件和包材部分由机构工程师主导承认.交叉部分请相互协助确认。主导工程师应对承认样品负全面责任.563承认书的分发。 签好的承认书由研发部文控中心统一编号加盖发行章，由研发部文员按承认书封面分发部门分发到各相关单位。57承认书的变更。当承认书的部分规格变更时（而且整个料件以不重新做承认书方式为宜），请按附件5承认书变更单变更。其运作流程同新样品的送样承认。6表单附件 附件1.xx样
7、品承认书 附件2.xx样品测试报告 附件3.送样承认单 附件4.xx样品标签 附件5.xx承认书变更单附件1： 样品承认书 文号： RZ 料号： 承认者： 品名： 承认日期： 机种： 采购者： 供应商/制造商： 分类内容合格不合格签名备注系统安全性EMC硬件兼容性软件兼容性可靠性运行电气性能机构外观结构尺寸颜色试装内容结果 承认 不承认 审核批准分发单位 封面： 研发 品管 采购 综合营运 供应商 工厂 全文： 研发 品管 采购 综合营运 供应商 工厂 样品： 研发 品管 采购 综合营运 供应商 工厂 附件2： 样品测试报告 文号： RZ 料号： 测试日期： 品名： 测试人： 机种： 厂商： 测试原因： 新零件 新厂商 规格变更 第二次送样 其它测试项目标准值实测值测试结论备注：附件3： 送样承认单 编号： 物料信息料号样品名称型号/规格使用机种送样目的厂商信息供应商厂商承认书份数制造商样品数量技术咨询人NAME: TEL: FAX:说明：送样人送样日期批准研发接收及处理研发主管同意承认不同意承认承认责任人要求完成日期承认人结果
