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1、刚果（金）中矿资源有限公司物资材料采购及领取流程规定、概述为了方便子公司材料管理，方便各项目部生产单位及时领取物资材料，同时 降低材料采购成本，控制材料收发存数据精准度，便于国内物资部统一管理调拨。 现由物资部出行以下库房材料和采购材料的领取及申请规定。按规定领取材料。 实行期间如当时情况与实行情况不适应，可就现场情况对物资材料申请、采购、 领料等进行修改。二、库房材料领取流程库房材料领取流程图:流程图说明：1、由项目部提前3天做出项目工作所需材料计划单，项目负责人签字公 司主管领导及物资部经理签字方可领取材料。这样给库房材料检查调配的时间， 如库房没有可进行米购。2、库房管理人员根据计划单给
2、予领料人进行领料。领材料期间，若计划 单中没有的材料，需主管领导批准方可进行领料。后续需要进行计划单的补充填 写工作。3、填写领料单期间，需按货牌显示名称及规格全面填写，不可光有货名 而无规格，若无货牌，按包装名称规格填写。领料单中货名、规格、单位、数量 缺一不可。最后领料人签字，署名项目部名称及何项目和机台（例子：1、钻探 一部一号钻机2、土建项目部修理车间）。4、当天领取材料后，需复印一份领料清单由领料人备份。并后期与电脑 操作人员换取正规出库单据已做备份。开工后每月月底进行材料盘点，并将由项 目经理统一发放到刚果（金）物资部邮箱（暂用），后续由物资 部统一整理上报财务部进行留底备份。5、
3、材料由物资部统一调配管理，要求材料使用细到机台，项目根据需要 制定计划，禁止各生产单位的计划远远超过实际使用数量。如果项目部较远，一 些易损件和消耗件可适当增加数量。6、油料领取使用方法同上。三、当地采购流程当地采购流程图流程图说明：1、因当地采购有价格差，所以计划单提前4天上报，并填满5项材料物 资部方可进行采购。除各别项目部有特殊需要，可视当时情况紧急程度与物资部 人员进行协调后，方可采购。后续补办计划单申请。2、物资采购人员根据计划单生成采购清单，采购清单需注明采购地点及 经办人名称，大商店采购需注明供应商名称（小商店填写地点即可，如利卡西采 购，鲁本巴西采购）。货物发票背面需填写货物名称、单位、数量、金额等信息 缺一不可。3、电脑操作员根据采购清单及货物发票信息进行入库手续办理，并经物 资部领导审核后方可出库，出库单需有需求方签字并备份留底。四、总结物资部材料在子公司生产及效益中占据很重要的位置，有效的管理使材料及 时用到生产中保障生产，又能够降低公司生产成本，提高公司效益。物资部日后 工作还需要各方项目部及同事共同配合，遵守物资部材料管理有关规定。各项目 部生产单位做到不自私、不自立、不浪费等三不原则，互相帮助互相扶持。对公 司的设备及材料细心管理、用心爱护。为子公司的明天打下一片牢实的基础。
