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1、评价要求(2015版)云南电网有限责任公司县级供电企业供电所规范化建设供电所规范化建设前 言为持续提升县级供电企业管理水平，扎实推进县级供电企业供电所规范化建设工作，确保云南电网有限责任公司县级供电企业供电所规范化工作指南（以下简称指南）落地，特制订本管理要求。主要依据南方电网公司关于促进农电发展的若干意见（南方电网办20137号）、云南电网公司促进农电发展的实施细则（云电办201342号）以及云南电网有限责任公司县级供电企业供电所规范化工作指南(2015年版）各项工作内容和工作要求编写，适用于云南电网有限责任公司县级供电企业供电所规范化建设评价。规定了云南电网有限责任公司县级供电企业供电所规
2、范化建设评价原则、评价方式、评价周期、评价等级等内容，修订了云南电网有限责任公司县级供电企业供电所规范化建设评分细则（以下简称评分细则）。本要求发布实施后，云南电网公司县级供电企业供电所规范化建设管理办法（Q/CSG-YNPG-2-22-010-2012）予以废止。主要起草人：张恩源、沈汝冰、谢冰、苏建平、李晓松、徐红飞、徐凯、段伟勋、杨苏强、杨锦程、李兴龙、冷开先、王绍卿、范进鹏、刘海金、杨鹏、张森强、胡鹏、高政、李文超。主要审核人：罗基庆、李益、管波、刘星月、高毅、孙亚洲、王雪晋。本要求由郑之茂副总经理批准。一、工作职责(一) 省公司农电管理部1.制定、修编云南电网有限责任公司县级供电企业
3、供电所规范化建设评价要求；2.督促、检查地市供电局开展规范化建设及评价工作，对全省供电所规范化建设总结、提炼、推广规范化工作成功经验；3. 督促、协调专业部门解决规范化建设中存在的问题。（二）省公司专业管理部门1.按照云南电网有限责任公司县级供电企业供电所规范化工作指南要求，负责供电所规范化建设专业管理；2. 指导规范化建设，分析、解决规范化建设中存在的问题。（三）地市供电局1.制定、落实规范化建设方案和评价计划；2.按半年度、三季度、年度组织规范化建设动态评价，并进行分类管理和指导；3.负责所辖县级供电企业供电所规范化建设专业管理，指导、分析、解决规范化建设中存在的问题。向省公司农电管理部上
4、报县级供电企业供电所规范化建设报告，及时反映规范化工作中遇到的重大问题。（四）县级供电企业1.按照地市供电局工作要求，结合实际，积极开展规范化建设；2.按半年度、三季度、年度组织开展所辖供电所规范化建设自评，及时整改存在的问题。二、评价原则规范化建设评价必须遵循“规范、真实、简单、有效”的工作原则，以指南和评分细则为依据，注重规范化建设过程管理的评价，促进县级供电企业持续提升基础管理水平。三、评价等级（一）供电所规范化建设总分设定为1000分，评价结果分为四个等级：600分以下为“不合格供电所”；600-799分为“合格供电所”；800-899分为“示范供电所”；900分以上为“标杆供电所”。
5、（二）发生下列情况直接视为不合格：（1）弄虚作假，突击搞“两张皮”和“资料型达标”；（2）有责任的三级及以上电力事件；（3）优质服务重大行风事件；（4）其他影响恶劣的事件。四、评价要求（一）规范化建设评价要注重实效。评价方式应通过访谈、检查业务信息系统运用、检查作业现场、检查基础管理档案等方式进行，评价涉及的各类备查资料力求精简，能从信息系统直接提取或者提供电子版本的资料可以不打印；（二）规范化建设评价人员应具备安全、生产、营销专业工作经验，准确、熟练掌握指南和评分细则内容；（三）地市局严格按照评价办法实事求是地进行评价，评价周期为半年度、三季度、年度。完成评价后，于次月10日前向省公司农电管
6、理部上报县级供电企业供电所规范化建设报告。五、附录（一）附录A（规范性附录）云南电网有限责任公司县级供电企业供电所规范化建设报告模板（二）附录B（规范性附录）云南电网有限责任公司县级供电企业供电所规范化建设评分细则附录A：云南电网有限责任公司县级供电企业供电所规范化建设报告模板供电局县级供电企业供电所规范化建设报告一、 县级供电企业供电所规范化建设季度开展情况二、 县级供电企业供电所规范化建设季度评价结果三、 县级供电企业供电所规范化建设取得的成效四、 县级供电企业供电所规范化建设存在的问题和下步打算附录B:云南电网有限责任公司县级供电企业供电所规范化建设评分细则云南电网有限责任公司县级供电企
7、业供电所规范化建设评分细则管理类别关键业务工作要求考评说明标准分得分扣分说明1.岗位职责明确供电所工作职责、职能部门与供电所职责界面、供电所班组职责、供电所员工岗位职责，做到界面清晰、职责明确。1.供电所未组织员工对指南进行宣贯培训，无相关记录的，扣5分；2.对照指南供电所与职能部门职责界面19项内容对职能部门及供电所进行检查，不符合要求的每项扣2分；3.供电所工作职责未按指南要求进行规范的，每项扣2分；4.供电所各班组职责未按指南要求开展的每项扣2分；5.供电所员工不清楚自己的岗位职责，每人扣2分；6.供电所员工不清楚自己的岗位廉洁风险及管控措施的，每人扣2分。302.安全管理2.1 危害辨
8、识与风险控制2.1.1按照安全生产风险管理体系建设要求，供电所在县公司指导下，组织全所员工开展体系基础知识培训，使全所员工掌握危害辨识及风险评估、控制的方法。1.未组织开展安全生产风险管理体系基础知识培训的不得分；2.访谈员工，不掌握危害辨识及风险评估、控制方法的每人扣3-5分。202.1.2所长组织全所员工对作业任务进行全面识别，按作业步骤对存在的风险进行评估，建立风险数据库，将风险数据库中的控制措施落实到具体工作中。供电所对作业风险数据库进行动态更新，归口部门每年对风险控制措施进行审核。1.未按供电所作业任务建立作业风险数据库的扣10分；2.建立的作业风险数据库未应用到具体工作中的，每项扣
9、5分； 3.当作业风险发生变化时，风险数据库未动态更新的每次扣5分。152.1.3供电所结合生产计划，调取作业风险数据库开展基于作业任务的风险分析，评估现场工作风险，确定危险点，结合作业现场实际，制定风险控制措施。每月组织对主要风险及控制措施进行学习和考试，总结回顾上月风险管控情况。1. 作业风险分析不具体，危险点不明确，风险控制措施无操作性，不满足作业要求的每项扣2分；2.未结合本所实际每月开展风险控制技术培训考试的每次扣3分；3.访谈员工不清楚各自岗位作业风险及控制措施的视情况每人扣3-5分。152.2 现场安全管控2.2.1对于内部作业，供电所组织作业班组按照生产计划和作业风险控制要求，
10、编制作业文件，做好作业前准备，召开班前班后会。在作业过程中，严格落实作业文件风险控制措施。开展现场安全检查和任务观察，纠正现场不安全行为，对发现问题实施闭环管理。1.现场没有持有有效的作业文件，即作业文件风险控制措施不满足作业要求的，每次扣10分；2.没有组织召开班前班后会（站班会）的，班前班后会（站班会）内容没有明确现场危险点和控制要求的，每项扣3分的；3.作业风险控制措施与作业文件不对应、落实不到位的每项扣3分；4.现场发现不安全行为，没有有效管控的，每项扣3分。302.2.2对于外单位作业，供电所认真履行属地安全管理职责。施工作业前，组织外单位开展现场勘察，对工作负责人进行书面安全技术交
11、底，审核施工作业文件的有效性。作业过程中，开展现场安全检查和任务观察，确保施工现场“组织、技术、安全措施”落实到位，制止纠正现场不安全行为，对发现问题实施闭环管理。1.作业前未进行实地现场勘察的每次扣5分，现场勘察不到位的每次扣3分；2.办理相关作业文件前，未对工作负责人进行书面安全技术交底，未认真审核作业文件有效性的，每次扣5分；3.作业前现场管控人员未督促施工班组召开班前会，交待安全注意事项的每次扣5分；4.现场管控人员履职不到位，现场违章行为未及时予以制止、纠正、统计、上报的每次扣5分；任务观察结果未纳入纠正与预防管理的每次扣2分；5.工作结束后未严格办理工作终结或相关作业文件未整理归档
12、的每次扣2分。302.3 安全管理常规工作2.3.1供电所每周组织召开“安全日”活动，定期开展安全培训，积极开展安全警示教育，纠正工作中发生的不安全行为。1.未召开周“安全日”活动，每次扣2分，学习的相关内容未涵盖近期事故案例、重要安全生产文件等内容的每项扣2分；2.未结合事故/事件暴露的问题制定控制措施的每次扣3分；3.访谈员工对近期事故案例的控制措施不掌握的每次扣3分。102.3.2定期开展安全检查和安全隐患排查治理，实施闭环管控。安全区代表应每月开展安全检查，并填写安全区代表检查记录。1.供电所未按照县公司的统一部署开展安全检查，每次扣5分；2.安全区代表未每月开展安全检查的每次扣2分；
13、3.未对检查发现的问题建立台账并闭环处理的每项扣2分；4.未开展安全隐患排查，未对发现的安全隐患实施有效管控的，每项扣5分。202.3.3建立安全工器具台账，按“三分开”要求对安全工器具进行定置保管。做好工器具的日常维护保养、领用登记、定期检查、试验，上报需求计划。1.配置未达到云南电网公司安全工器具管理办法要求的每项扣1分；未按要求上报需求计划的扣2分；2.未建立台账的扣5分；台账信息不全的扣12分；存放不符合“三分开”要求的扣3分；“账、卡、物”不相符的扣1分；领用记录缺失或者不完全的每项扣1分；3.工器具超过试验有效期或考评人员现场检查不合格的每项扣5分。102.3.4每月对消防器材进行
14、检查，定期开展防火培训和演练。1.消防设施、器材功能失效的不得分；2.每月未进行消防器材检查的，每项扣2分；3.抽查员工不会使用消防器材的不得分。102.3.5对车辆进行用车前检查，根据车辆安全运行状况和保养手册规定进行维护保养。1.未按规定进行年检，每次扣5分；2.抽查车辆检查记录，未检查每次扣2分；3.未按要求进行维护保养的每次扣5分。102.3.6供电所成立应急小组，管理日常应急物资和装备，定期对现场处置方案进行培训、演练。1.现场处置方案针对性不强的扣5分；未成立应急小组扣3分；小组人员职责不清扣2分；未按现场处置方案配置应急物资的每项扣2分；2.未定期对现场处置方案进行培训、演练的扣
15、3分；访谈员工不清楚基本应急处置流程、逃生应急常识的每人扣2分。103.生产管理3.1 配网普查和数据更新3.1.1 配网普查：供电所必须全面开展配网普查，通过使用营配基础数据普查与更新管理工具，现场采集完整、准确的配网设备信息及基础参数，并做到动态更新，实现配网图实相符准确率100%，为生产管理信息系统的应用提供准确的数据支撑。1.按照中国南方电网有限责任公司营配信息集成规范要求，信息系统内单线图和详图缺失的，每条线路扣5分；配网图实相符准确率未达到100%，设备信息和参数缺失或失准一项扣1分；2.GIS与PMS“七个一致性”平均一致性指标未达到100%（不含在途未归档工单），每降低1%扣3分；3.虽已开展配网普查，但未开通GIS系统的供电所，得基准分20分；其余检查从基准分扣减。353.1.2 数据更新：基建、
